| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2019 NA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 024/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 272/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 278/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 240.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, DOS SEGUINTES CONVÊNIOS 823198/2015 CONSTRUÇÃO DO MERC. PÚBLICO, 818306/2015 CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, 831606/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00006058241421 | HUDSOM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PMP, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 250000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS NAS CONTAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 288/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 289/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00083165614415 | GLAUCINETE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ORLA MARITIMA DE PITIMBU, QUE SERVIRA COMO BASE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 890.40 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 800.00 | 00005935730480 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, SUBSTITUINDO ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUERDUC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2019 | 300.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 001/2019/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 21225/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1226/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2019 | 500.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00082216134449 | EDLENE PAULO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 954.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 954.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NALIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 862.80 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 826.80 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 954.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 954.00 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 954.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 742/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 3000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA LOCOMOÇÃO DE 3(TRÊS) POSTES, IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE CAMUCIM(LOCALIZADA NA PB-044, NO TREVO QUE DÁ ACESSO A PB-008) NA PB - 008 VIA QUE DA ACESSO A ACAÚ, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 4788.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 252 CAMISAS E MALHA PP, NA COR AZUL COM MANGAS LONGAS COM IMPRESSÃO NA FRENTE E COSTA E FITAS REFLETIVAS NAS MANGAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORM SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 30.00 | 24292922000188 | BOX DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE TEXTURA E ROLO DE LAN, PARA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 3071.58 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA MÁQUINA PATROL CASE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 736/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 3071.58 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA MÁQUINA PATROL CASE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 2º PARCELA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 737/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 3071.59 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA MÁQUINA PATROL CASE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 3º PARCELA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 738/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000047 | 02/01/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ E 02 CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 714/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 718/2018 E PARECER JURIDICO DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 719/2019 E PARECER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000058 | 02/01/2019 | 87639.76 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO EM PITIMBU-PB. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2017. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 3307.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 715/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00044945507449 | JOÃO BATISTA SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REALIZ.DE PUBLICIDADE P/DIVULGAR POTENCIAL TURIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAFITAGENS NO MIRANTE SENHOR DO BONFIM E NO CENTRO TURÍSTICO, NUM TOTAL DE 6 (SEIS GRAFITAGENS), CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 205/2018 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 700.00 | 14097105000115 | J LIMA MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES ARTICULADOS PARA O PATRULHAMENTO MOTORIZADO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N° 568/2018 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N° 569/2018 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 2145.00 | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU 2019, REALIZADO NO DIA 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 4056.00 | 00003685358430 | GENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VIGÉSIMO TORNEIO DE FUTVÔLEI/ 2019, REALIZADO NO DIA 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 2145.00 | 00003539309462 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU 2019, REALIZADO NO DIA 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TORNEIO DE BEACH SOCCER 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 294/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 500.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME SPORTINHO DE ACAU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 1164.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS EM MALHA PP, COM MANGAS CURTAS COM IMPRESSÃO NA FRENTE, COSTA E MANGAS E 72 CAMISETAS REGATAS, COM IMPRESSÃO DE FRENTE E COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 500.00 | 00005509802456 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ACAU A CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 220.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1 BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL 3MX80CM E 1 BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL 2MX70CM COM ARTE FINAL, PARA I FEIRA MUNICIPAL ANUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA ARTESANAL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2019 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, DESTINADO AO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES AO MERCADO DO BESSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2019 | 450.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCICIAMENTO ANUAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 007/2019 - SEAGRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2019 | 600.00 | 00040169960404 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2019 | 500.00 | 00008798462407 | WILLIAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DA BIG BUNDA REFERENTE AO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER. CONFORME SOLICITA OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2019 | 150.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA QFE 8353. CONFORME SOLICITA OFICIO 192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2019 | 500.00 | 00007722490409 | GILBERTO VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2018, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.CONFORME SOLICITA OFICIO 081/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS Á VIAGENS A JOÃO PESSOA E OUTRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KID 8184, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 717/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 721/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 723/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018,DESPESA DO EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2019 | 2170.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 722/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2019 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2019 | 77.57 | 20476623000142 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2019 | 55000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, ATENDENDOS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 03/01/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 1219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2019 | 520.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS NQD 3708, OGC 5229. CONFORME SOLICITA OFICIO 191/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2019 | 50.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 RESMAS DE PAPEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2019 | 3500.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A TRADICIONAL CORRIDA DE CAICOS DE ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018 NO POLO DE EVENTOS BEIRA MAR DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2019 | 6100.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR THIAGO BRADO, NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 019/2019 DO ESCRIT. DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2019 | 650.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA ESTILO QUENTE, NA TRADICIONAL CORRIDA DE CAICOS NO DISTRITO DE ACAU, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2019 | 550.00 | 00070266206492 | JOSÉ PEIXOTODE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO NETO MC,NO FEST VERÃO A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO/2019, NA ORLA DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2019 | 650.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABY DOLL, NO FEST VERÃO NA ORLA DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2019 | 650.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO FEST VERÃO, REALIZADO DO DIA 05 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2019 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DO FEST VERÃO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TABLADO COM COBERTA, MEDINDO 6,00M²X6,00M² PARA O FEST VERÃO, A SER REALIZADO NO DIA19/012019. CONFORME SOLICITA OFICIO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2019 | 1060.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS, POLICIAS, DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL NO FEST VERÃO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2019 | 858.60 | 00029651743468 | FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF MARIA TAVARES,DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2019 | 700.00 | 00008599304755 | SEVERINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2019 | 858.60 | 00004087799425 | LUCIA DE FATIMA ANSELMO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEF ANTONIO GOMES,DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2019 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INERENTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INERENTE AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2019 | 500.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070125587414 | ELVES FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2019 | 500.00 | 00012764214430 | JOYCE BRUNA FELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2019 | 500.00 | 00005988298494 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070086278401 | ELENIVIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070087134446 | LUCAS GULHERME DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2019 | 500.00 | 00012088333401 | CARLA JULIANE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2019 | 500.00 | 00070309622492 | REINALDO BRANDÃO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO ENTREGA DOS IPTU'S/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0000102 | 03/01/2019 | 30000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MÊSES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2019 | 280000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2019 | 550000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2019 | 2800.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA(PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, ATENDENDOS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2019 | 4900.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA JLA-4371, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA(ACAÚ/JOÃO PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2019 | 4900.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA GPN-7976, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JOÃO PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2019 | 520.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS NQD 3708, OGC 5229. CONFORME SOLICITA OFICIO 191/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2019 | 4158.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA APE-4374, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA(ACAÚ/GOIANA) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2019 | 4179.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA AOY-2535, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/GOIANA) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2019 | 2786.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA O ASSENTAMENTO, DURANTE 21 DIAS NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2019 | 2800.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2019 | 3150.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CIRCULANDO ENTRE TODOS OS ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO, PELA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2019 | 1400.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 04/01/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0010/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2019 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA QFE 8353. CONFORME SOLICITA OFICIO 192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 07/01/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0011/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 07/01/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0012/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 07/01/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0013/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 07/01/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0015/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0014/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 07/01/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0009/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 07/01/2019 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0016/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 07/01/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0017/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 07/01/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0018/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 07/01/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0019/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 07/01/2019 | 954.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 07/01/2019 | 954.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 07/01/2019 | 954.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 07/01/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 07/01/2019 | 1400.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES, PARA AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO, COM USUARIOS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A SETRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2019 | 2240.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHl- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2019 | 1400.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2019 | 420.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 776/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2019 | 1050.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 772/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2019 | 1872.50 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE 21 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 801/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2019 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 781/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2019 | 4106.66 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2019 | 3733.33 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I TODOS OS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2019 | 4013.33 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2019 | 354.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENNTE, PAPEL OFICIO A4, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2019 | 29663.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 332475-3 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 3375,8 DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2019 | 78.49 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DOS ASSUNTPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 150.00 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 86.77 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DOS ASSUNTPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00001608716465 | ARICLENES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEF MARIA TAVARES FREITE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 006/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 89.51 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DOS ASSUNTPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2019 | 1680.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA ALHANDRA FM 98.5 DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000150 | 19/01/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 017/2019/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 018/2019/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 019/2019/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 020/2019/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 021/2019/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 012/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 013/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 014/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 015/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 016/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DEDIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AOAVISO DEADIAMENTODA TOMADA DE PREÇO Nº001/2019 NA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 293/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2019 | 954.00 | 00075984695472 | MARIA JOS? DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 002/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2019 | 6120.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 50 9CINQUENTA) SEGURANÇAS PARA APOIO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA , NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2019 | 5400.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA O EVENTO DO III FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO EM PITIMBU, REALIZADO DE 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2019 | 950.00 | 00000948186496 | ANDRE LUIS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA O SHOW DO CANTOR THIAGO BRADO , REALIZADO 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0012/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0013/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0014/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 19/01/2019 | 500.00 | 00003702086412 | WILSINETE GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2019 | 2827.50 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE LIXO COM 100 (CEM ) UND CADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA A ILUMINAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM NA AV BEIRA MAR, EM PITIMBU, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2018. CONFORME SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2019 | 640.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS TRABALHADORES NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, ELETRICISTAS, NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORM SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2019 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 44/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2019 | 500.00 | 00070086385402 | GIRLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BVEACH SOCCER DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 14 A 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2019 | 500.00 | 00011356919405 | ANA VIRGINIA VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 14 A 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2019 | 2252.25 | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU 2019, REALIZADO NO DIA 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000151 | 19/01/2019 | 32000.00 | 02804667000172 | SOTEFYS SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PREOJETO E LOCAÇÃO DE EQUIPMENTOS PARA O III FESTIVAL DE ESPORTES DE PITIMBU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OF 0011/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2019 | 1360.80 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÓFEUS PARA O III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2019 | 200.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO QUE O MESMO IRÁ REPRESENTAR A CIDADE DE PITIMBU NA 2º ETAPA DE CIRCUITO OURO DE FUTVÔLEI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERÁ DIA 27 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ATENDENTE DE BILHETERIA NA ARENA NO III FESTIVAL DE BEACH SOCCER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 017/2019 SEC-FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 5400.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAS, BANDAS, DEMUTRAN, SAUDE, GUARDAS MUNICIPAIS. PARA REALIAZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM. NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 7962.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESPEDIENTE ARQUIVO MORTO, PASTA A Z, CANETA E ETC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 6600.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO EM CARTEIRA ESCOLA, MESA COM CADEIRA COM PINTURA DAS BASES E TROCA DE ASSENT, ENCOSTOE TAMPO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00008393626412 | KARLA DANIELLE MARQUES DA FONS?CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORQUESTRA PARA ALVORADA DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 016/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 7150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO EM CARTEIRA ESCOLAR, MESA COM CADEIRA COM PINTURA DAS BASES E TROCA DE ASSENT, ENCOSTOE TAMPO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000182 | 25/01/2019 | 80000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARCIA FELLIPE E BANDA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 7000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE PALCO TIPO 2 MEDINDO 14,00Mx10,00M, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 4800.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA , PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 6200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE02 (DUAS) DIARIAS DE SOM TIPO 1,PARA SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 4800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE02 (DUAS) DIARIAS DE 40 (QUARENTA) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 015/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 016/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2016 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 018/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MêS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 024/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 023/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 022/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 021/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 020/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 026/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 3000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SOM TIPO 3, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2019 | 4000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SOM TIPO 3, PALCO 360° PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 800.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AS FANTASIAS DOS CABLOQUINHOS IRAQUARA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 2300.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO, EQUIPE DE SOM, DE GERADORES, DE ILUMINAÇÃO ARTISTICASPOR 2(DOIS) DIAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 150.00 | 00006746921441 | RODOLFO ULISSES MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (TENDAS) POR DUAS DIÁRIAS MEDINDO 6,00M² X 6,00M², PARA POLICIA E EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 3300.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS PROCISSÕES DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 15,23,24,25 E 26 JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 4000.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA JUNIOR MANCÃO E BANDA NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 150.00 | 00089715969453 | ROSILDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2019 | 150.00 | 00046777326472 | MANOEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 150.00 | 00002982593467 | NATANAILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2019 | 150.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2019 | 150.00 | 00010086949403 | JURANDY GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 150.00 | 00046777202404 | EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 150.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 150.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2019 | 150.00 | 00006255052478 | CÍCERO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2019 | 150.00 | 00088582116420 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2019 | 150.00 | 00051921227400 | JOÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2019 | 150.00 | 00007953636484 | FRANCISCO JOS? BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2019 | 250.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 250.00 | 00008217583498 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 250.00 | 00092918603449 | GRIMALDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2019 | 250.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2019 | 250.00 | 00008798462407 | WILLIAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 250.00 | 00003757984471 | MAICON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 250.00 | 00010597866481 | EVERTON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2019 | 250.00 | 00093096011400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 150.00 | 00007953636484 | FRANCISCO JOS? BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COM SEU BARCO NA PROCISSÃO MARITIMA DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELA INSTALAÇÃO DE PALCO PARA A FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM NA AV BEIRA MAR, EM PITIMBU, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2018. CONFORME OF.007/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010042019 | 0000279 | 25/01/2019 | 30000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANJO AZUL NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NO 26 JANEIRO/2019. REFERENTE A 1º PARCELA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 40/2019 DO CHE. DE REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000280 | 25/01/2019 | 25000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CONTORA GIL MENDES NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 38/2019 DO CHEF. DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000282 | 25/01/2019 | 50000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR AVINE VINNY NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 034/2019 DO CHEF. D REPRESENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS DE 02 (DOIS) CAMARINS MEDINDO 3,00M²X3,00M², PARA RECEPTIVO DA BANDA QUE SE APRESENTARÃO NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 45800.00 | 20299643000195 | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO PEDAGOGICO 01 BRINQUEDOTECA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 624/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 2535.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (75 CAFÉS, 79 ALMOÇOS, 64 JANTARES) PARA AS EQUIPES DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 2688.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (75 CAFÉS, 79 ALMOÇOS, 64 JANTARES) PARA AS EQUIPES DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 545.00 | 00001583843426 | ROSANA DEISE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVIÇOS DE CAMARINS NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2019/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 545.00 | 00070086634470 | DAVID DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVIÇOS DE CAMARINS NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2019/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2019 | 545.00 | 00070248100416 | LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVIÇOS DE CAMARINS NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2019/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019 SEDUC E PARECE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2019 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS NAS CONTAS DA SECR.EDUC. DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2019 | 3080.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO EM CARTEIRA ESCOLAR, MESA COM CADEIRA COM PINTURA DAS BASES E TROCA DE ASSENT, ENCOSTOE TAMPO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2019 | 9943.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHÃO E OUTROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2019 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS NAS CONTAS DA SECR.EDUC.= FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00004867312436 | JOAO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA ARENA DO FEST VERÃO 2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2019 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MCV-1615, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS (NOVA VIDA, MARINAS, SEDE VELHA, PRAIA BELA E 1º DE MARÇO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2019 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KOH-8113, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS (PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSÉ MARIA P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2019 | 750.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BILHETERIA DA ARENA DO FEST VERÃO 2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2019 | 998.00 | 00009740921426 | LUCENILDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DA JUVENTUDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 045/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 1800.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (DOIS) VEICULO TIPO VAN, POR DUAS DIARIAS, PARA O TRANSLADO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NOS FESTEJOS DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2019 | 449.19 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO IPTU 2019, PARA A RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 14/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2019 | 4810.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, ÁGUA MINERAL, ALMOÇO E JANTAR COMPLETO DA BANDA AVINE VINNY, DURANTE O DIA 25/01/2019 QUE SE APRESENTARÁ NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2019 | 5703.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, ÁGUA MINERAL, ALMOÇO E JANTAR COMPLETO DA BANDA MARCIA FELIPE, DURANTE O DIA 26/01/2019 QUE SE APRESENTARÁ NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2019 | 3620.00 | 29215954000101 | RAINHA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, ÁGUA MINERAL, ALMOÇO E JANTAR COMPLETO DA BANDA GIL MENDES, DURANTE O DIA 25 E 26/01/2019 QUE SE APRESENTARÁ NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2019 | 2300.00 | 00011345478461 | ELDER GABRIEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILMAGEM E EDIÇÃO DE TRÊS VIDEOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 054/2019 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2019 | 400.00 | 00005167311578 | VALDIR TAVARES BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE EVENTOS POR DUAS DIARIAS, NOS FESTEJOS SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 053/2019 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000334 | 25/01/2019 | 12792.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, OLÉO S500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 009/2019 DA SEDUC E CONTRATO DE Nº 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000335 | 25/01/2019 | 23582.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 09/2019 DA SEDUC E CONTRATO DE Nº 020/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00049918117400 | JAILSON CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFCIO DE Nº 037/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00049918117400 | JAILSON CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFCIO DE Nº 046/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2019 | 900.00 | 00005016848408 | LUZIEDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DO SOCORRO, POR VINTE E UM(21) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2019 | 700.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A QUIZENA CULTURA DE PITIMBU, DO DIA 09/02/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 022/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2019 | 900.00 | 00017453674468 | JOSÉ ORENILDO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 033/2019/SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2019 | 16098.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. EDUC. - FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2019 | 24741.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET6. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BASICA - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2019 | 32455.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUC - 60% - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2019 | 12243.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUC - 60% - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2019 | 448899.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUC - 60% - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2019 | 4900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUC - 40% - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2019 | 168940.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUC. FUNDEB 40% - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2019 | 5596.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA- VIGILANCIA - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMNTAR ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2019 | 700.00 | 00096040858400 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MATRICULAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00007837660412 | ELIGA LILLIAN ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 043/2019/SEAD-PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 44/2019/SEAD-PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 047/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 048/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 049/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 050/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 051/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 052/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2019 | 2500.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MINI TRIO , PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIADE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2019 | 800.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 055/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2019 | 5500.00 | 32681453000117 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) SEGURANÇAS PARA APOIO NA FESTIVIDADES DOSENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 535/2018 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2019 | 1200.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA ALHANDRA FM98.5 DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM NO MÊS DE JANEIRO, CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 058/2019 DO CHEFE DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000512 | 25/01/2019 | 12360.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 761/2018 E CONTRATO DE Nº 027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME OFÍCIO Nº 595/2018 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2019 | 1100.00 | 00002458347452 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019. COM O TEMA: PALESTRA OTIMISMO DA VONTADE. REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 050/2019 DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2019 | 6600.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2019 | 7150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR, REFERENTE A SEGUDA PARCELA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2019 | 220.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA TÉCNICA DO TRIO ELÉTRICO STATUS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 011/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2019 | 2403.40 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N° 056/2019/ SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00067400370430 | ANDRE ANTONIO MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO BEBEU DANÇOU, BLOCO TRADICIONAL DO CARNAVAL DE PITIMBU 28(VINTE E OITO) AOS DE TRADIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2019 | 1000.00 | 01779502000125 | FÁBIO MEIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO E ALMOÇO NO DIA 04/01/2019 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 057/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEART, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2019 | 109998.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC-FUNDEB 60%-COM, SECR.EDUC-FUNDEB 60%-CTR E SECR.EDUC.-FUNDEB 60%-EST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2019 | 42940.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC-FUNDEB 40%-CTR, COM. E EST, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2019 | 6962.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC-EDUCAÇÃO BASICA-VIGILANCIA-CTR E FL.COMPL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/01/2019 | 1570.00 | 00061229920463 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 054/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/01/2019 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MCV-1615, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS (NOVA VIDA, MARINA, SEDE VELHA, PRAIA BELA E 1º DE MARÇO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2019 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MCV-1615, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS (NOVA VIDA, MARINAS, SEDE VELHA, PRAIA BELA E 1º DE MARÇO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/01/2019 | 2000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIAS DE SOM TIPO PALCO 3, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA EM TAQUARA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/01/2019 | 2000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM TIPO 3, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA EM TAQUARA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/01/2019 | 5000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE02 (DUAS) DIARIAS DE ILUMINAÇÃO TIPO 2,PARA O PALCO 360º NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/01/2019 | 8000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE ILUMINAÇÃO TIPO 1,PARA O PALCO PRINCIPAL,NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/01/2019 | 2000.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DIARIAS) DE 50M DE GRIDS Q50, PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO TIPO1, PARA O PALCO PRINCIPAL NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 063/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/01/2019 | 1200.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE GERADOR DE 180 KWA , PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA POLICIAS MILITARES, DEMUTRAN, GUARDA MINUCIPAIS, SAUDE E BANDAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 66/2019 DO ESCRITORIO DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/01/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00070799527432 | MARCILIO CABRAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1(UMA) DIARIA DE ILUMINAÇÃO TIPO 3, PARA O PALCO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADREIRO DE PITIMBU, DURANTE OS DIAS DE 25 E 26 DE JANEIRO/19. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/01/2019 | 800.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO AS PERIGOSAS, COM TRADIÇÃODE 15 (QUINZE) ANOS DE APRESENTAÇÃO, ABRILHANTANDO PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00001375037412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA TOURADA NO DIA 17/02/2019, REALIZADO NO DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0000192 | 25/01/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2019 | 201.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS COM RECORTES 0,80X0,20 DE USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. NF. 00001107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2019 | 210.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS COM ETIQUETAS EM PAPEL RECICLÁVEL F/V, DE USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. NF. 00001108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEAD/PMP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0000291 | 25/01/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPODÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2019 | 7800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 1000 (MIL) UNIDADES DE CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS, CONFORME SOLICITA NOTA FISCAL 001369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2019 | 19204.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADM - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2019 | 6086.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADM - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2019 | 500.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, POR SI TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000507 | 25/01/2019 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 DE PLACA OFF-2241, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000508 | 25/01/2019 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FIAT TORO, DE PLACA QFP-3774. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 057/2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2019 | 1550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2019 | 600.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT TRACIONADOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA A LASER E 01 (UMA) PLACA LÓGICA IMP. HP M1132, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 023/2019 DA SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2019 | 190.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE PLACA FONTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019 DA SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 064/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/01/2019 | 7500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 066/2019 DA ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/01/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 032/2019 SEAD/PMP E PARCER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/01/2019 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW-2298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 033/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/01/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 034/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/01/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 037/2019 SEAD E PARECER JURIDICO DE Nº83/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2019 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL, NO PERIODO DE 22/01/2019 A 30/01/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 067/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0000196 | 25/01/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 7096.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2019 DA FINANÇAS. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 4720.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIOS DO DEMUTRAN PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 5200.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FARDAMENTOS DO DEMUTRAN PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2019 | 1704.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS POR ENTREAGA DA DCTF E GFIP, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 06 EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. PERÍODO 08 A 18/12/2018 PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 027/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2019 | 2150.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TÉCNICO CONTÁBEIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 14/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2019 | 12502.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2019 | 26328.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANÇAS - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2019 | 1800.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQVUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 016/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 192/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2019 | 5000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) 2019, NO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMNETOS LICITATORIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 029/2019/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2019 | 2100.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2019 | 2100.00 | 00001029684464 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃOD SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM MINI TRIO, PARA PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇOESE CAMPANHA PUBLICITARIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBR2018. CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 056/2019 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2019 | 9743.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE, O DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2019 | 420.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) TONER DE REFERENCIA DE TONER; MODELO: CF 400X, COR: PRETA . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2019 | 100.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRANAGEM COMUM PARA HP, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2019 | 230.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESATURAÇÃO DOSSCANNER BROTHER MANUTENÇÃO TECNICA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2019 | 95402.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, CONS.TUT-ELE, ESCR.REPR-COM, GAB.PREF-COM, GAB.PREF-ELE, GAB. VICE-PREF-COM, GUARDA MUNIC-EST, SECR.ESP-COM, SECR.OBRAS-COM, SECR.OBRAS-CTR, SECR.FIN.DEP.TRIB-CTR, SECR.FIN.DEP.TRIB- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/01/2019 | 15100.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DEBITO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/01/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0259/2019 DA SMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2019 | 13759.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 191.40 | 07990933000112 | TOCA DO SIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA PROCISSÃO MARÍTIMA DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2019 | 71.08 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DOS ASSUNTPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 2520.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 5300.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2019 | 20398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO - ELET, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2019 | 4148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO VICE-PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2019 | 78.99 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2019 | 4672.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 08, 13, 18, 28/122018 E 05, 08, 09, 11, 12, 18, 22/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 25/01/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OF 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 014/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 25/01/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OF 021/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 25/01/2019 | 6749.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PAPEL OFICIO A4, PAPEL CASCA DE OVO, CADERNO CAPA DURA, EMBORRACHADO, LIVRO DE PONTO, LÁPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS). CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 25/01/2019 | 3685.65 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PAPEL OFICIO A4, PAPEL CASCA DE OVO, CADERNO CAPA DURA, EMBORRACHADO, LIVRO DE PONTO, LÁPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS). CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 25/01/2019 | 3662.55 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV (PAPEL OFICIO A4, PAPEL CASCA DE OVO, CADERNO CAPA DURA, EMBORRACHADO, LIVRO DE PONTO, LÁPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS). CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 25/01/2019 | 600.00 | 00014038958485 | JONATHAN GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 25/01/2019 | 500.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 25/01/2019 | 500.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 25/01/2019 | 499.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0010/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 25/01/2019 | 380.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DNA DA CRIANÇA KAUA, POR DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 25/01/2019 | 400.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 25/01/2019 | 800.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 028/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 25/01/2019 | 998.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0132/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 031/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 25/01/2019 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 25/01/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 25/01/2019 | 3733.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 25/01/2019 | 11918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 25/01/2019 | 10486.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 25/01/2019 | 600.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 010/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 25/01/2019 | 500.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 009/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 25/01/2019 | 500.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 008/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 25/01/2019 | 400.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 298/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 25/01/2019 | 600.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E OFÍCIO 013/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 25/01/2019 | 500.00 | 00069745307491 | ELZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 012/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 25/01/2019 | 600.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 011/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005667696460 | RAYSSA JEDIELEN FERNANDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 25/01/2019 | 350.00 | 00007106695424 | ELIENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 019/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 25/01/2019 | 400.00 | 00070087109417 | MATHEUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 018/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 25/01/2019 | 400.00 | 00009252689419 | EDSON MACIEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 017/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 25/01/2019 | 500.00 | 00009352140460 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 016/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 25/01/2019 | 300.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 015/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 25/01/2019 | 600.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 014/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 25/01/2019 | 250.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 036/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 25/01/2019 | 600.00 | 00014406695460 | VICTOR HUGO MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME OFICIO N.777/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 500.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VETERANO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, EDIÇÃO 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO 019/201 SEJL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00004322382479 | ELIEUDES RODRIGUS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VETERANO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, EDIÇÃO 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO 014/201 SEJL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 300.00 | 00083951695404 | GALBÉRITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE VETERANO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, EDIÇÃO 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO 013/2019 SEJL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE DE VERÃO DE PITIMBU/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE DE VERÃO DE PITIMBU/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00070086625489 | ARNALDO LUIZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE DE VERÃO DE PITIMBU/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00012973111404 | JANALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE DE VERÃO DE PITIMBU/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE DE VERÃO DE PITIMBU/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028/2019 SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 750.00 | 00001223877400 | EDILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, TIRANDO AS FÉRIAS DO FUNCIONARIO RESPONSAVEL. CONFORME SOLICITA OFICIO 002/2019/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 1400.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DO TIME NÁUTICO FUTEBOL CLUB PARA O MUNICIPIO DE CAAAPORÃ-PB E DE UMA FAMÍLIA PARA O FUNERAL PARA O FUNERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 194 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2019 | 391.38 | 00010264362497 | JHONATA WILLY TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES E XEROX PARA III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 13/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2019 | 12888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORT - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2019 | 900.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O 9º TORNEIO DE CANASTRA DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2019 | 780.00 | 00042394929472 | SONIA MARIA OLIVEIRA CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E E MEDICAMENTOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA COPA PARAIBANA DE FUTEBOL SUB/15A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA ATENDER DESPESAS, QUANDO ACOMPANHANDO EQUIPE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA, DURANTE O CAMPIONATO NACIONAL DE BEACHE SOOCER NO MES DE 09/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 194/2018 SEFIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00001589592484 | MARCELO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, SENDO O TIME GANHADOR DO III LUGAR O TIME ( GANDOIS FUTEBOL CLUBE). CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DE Nº18/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/01/2019 | 500.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, SENDO O TIME GANHADOR DO IV LUGAR O TIME (SPORTINHO CLUBE). CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DE Nº19/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/01/2019 | 4500.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, SENDO CAMPEÃO O O TIME (FÊNIX FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU). CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DE Nº16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/01/2019 | 3000.00 | 00011717780407 | DLEON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO III FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO DE PITIMBU, SENDO VICE CAMPEÃO O O TIME (BOCA JUNIOR FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU). CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DE Nº17/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2019 | 600.00 | 00004418299459 | CAMILO DILELES SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA A EQUIPE DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, QUE IRÁ JOGAR UMA PARTIDADE AMISTOSA NA CIDADE DE PAUDALHO-PE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 021/2019 DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2019 | 265.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O MONTEIRÃO NO DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 020/2019 DA SEJL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO ESTADIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINAGEM, MARCAÇÃO, REPAROS DAS TRAVES E PINTURA NO CAMPO DO ASSENTAMENTO APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 22/2019 SEJL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00061447781449 | GILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 024/2019 SEJL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA AREA DE VESTUARIO DO CAMPO MUNICIPAL DEPOTIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2019 | 9894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRIC - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRIC - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/01/2019 | 1180.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2019 | 780.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS AO SETOR DE CORRESPONDÊNCIA. A DOSPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRIC - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N° 46/2018 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2019 | 21634.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN - ESTAT, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2019 | 6800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2019 | 6255.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST E COM., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 3000.00 | 25356343000114 | MARIANA NAYARA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOTEM COM 01 (UMA) JANGADA DE DUAS VELAS, QUE FICARA NA ENTRADA DO EQUIPAMENTO TURISTICO PRAIA BELA, SINALIZANDO TODOS OS ATRATIVOS TURISTICOS. CONFORME SOLICITA OF 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2019 | 14098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2019 | 5225.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO (FACHADA), PARA O CENTRO TURISTICO, E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 25922.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO C PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS, UNIDADES DE ENSINO E DEPARTAMENTOS PUBLICO, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 25140.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO C PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS, UNIDADES DE ENSINO E DEPARTAMENTOS PUBLICO, E PARA RETIRADA DE ESGOTOS A CÉU ABERTO EM ALGUMAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 600.00 | 00013795897467 | SANDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000210 | 25/01/2019 | 17148.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, OLÉO S500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00070257709495 | WALLIGSON RODRIGUES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA RITA, SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, REFERENTE A OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 071/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2019 | 6440.00 | 23483606000120 | COMERCIAL FERNANDES - LTDA ( CAIO FERANDES DE SOUZA)707737564-18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DO AREEIRO, NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 002/2019 DA SUBPREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MêS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 006/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2019 | 1000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA LOCOMOÇÃO DE 2(DOIS) POSTES, DO TREVO DE CAMUCIM(LOCALIZADA NA PB-044, NO TREVO QUE DÁ ACESSO A PB-008) NA PB - 008), NA TROCA DE LÂMPADAS NA AV. ANTONIO TAVARES E NA PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRAN€A CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA PRAIA CON TRATOR, NO DISTRITO DE ACAÚ-PB DURANTE 20(VINTE) DIAS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 075/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00080652379400 | ANTONIO TOLENTINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ORLA DE PRAIA AZUL, SITUADA NO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 073/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00010672153440 | MARCOS VINICIUS SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ORLA DE PRAIA AZUL SITUADA NO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 074/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005298282431 | CARLOS LEANDRO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2019 | 2203.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, COMO TERCEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA PMP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2019 | 1900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTDO COMO SERRALHEIRO, NA FABRICAÇÃO DE 1(UM) PORTÃO CORREDIÇO COM DUAS PARTES 2,20X4,50 MTS E 1(UM) PORTÃO DE GIRO 1,70X1,30 MTS. DESTINADO PARA O CEMITÉRIO DE PONTAS DE COQUEIRO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2019 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 079/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2019 | 800.00 | 00070223078492 | GESIEL LACERDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DA PONTINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2019 | 32574.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - GUARDA MUNICIPAL - ESTAT. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2019 | 24974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - COM. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2019 | 58597.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2019 | 84451.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2019 | 1499.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMNTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2019 | 954.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - EST. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMNTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 053/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2019 | 1197.60 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2019 | 1148.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2019 | 1480.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2019 | 998.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2019 | 998.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2019 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000399 | 25/01/2019 | 18540.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO DE PLACA OFE 8353, LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO 204/2019/DEP/TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2019 | 998.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2019 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2019 | 998.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2019 | 1198.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2019 | 864.96 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2019 | 1148.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2019 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2019 | 998.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2019 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2019 | 998.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2019 | 998.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2019 | 998.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2019 | 1580.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2019 | 1198.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2019 | 1480.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2019 | 931.48 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 29 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2019 | 1098.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2019 | 998.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2019 | 998.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2019 | 1181.26 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2019 | 1869.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2019 | 998.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2019 | 1098.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2019 | 1148.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS (MOTORISTA) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2019 | 1164.53 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS (PINTOR), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2019 | 365.93 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2019 | 1520.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2019 | 1164.53 | 00013351824467 | EDLAN EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2019 | 1098.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2019 | 1164.53 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00071576040437 | WELLINGTON FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2019 | 1048.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 E DIAS EXTRAS , NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000462 | 25/01/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ E 02 CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2019 | 1064.53 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2019 | 1164.53 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 E DIAS EXTRAS , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2019 | 1164.53 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS , NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2019 | 1064.53 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2019 | 1164.53 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2019 | 1114.53 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2019 | 998.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2019 | 1064.53 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2019 | 1114.53 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2019 | 998.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2019 | 1114.53 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2019 | 1164.53 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2019 | 1048.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2019 | 1114.53 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS DE EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2019 | 998.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2019 | 1164.53 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2019 | 1706.53 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NALIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2019 | 1098.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2019 | 1064.53 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2019 | 998.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2019 | 18490.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR. REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000497 | 25/01/2019 | 31134.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2019 | 5000.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AOS GARIS (LUVAS, VASSOURÃO,ETC) NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2019 | 850.00 | 00006174254429 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COMPLEMENTAR NO DISTRITO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 054/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000528 | 25/01/2019 | 92.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº399 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO DE PLACA OFE 8353, LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2019 | 531.00 | 00010930483448 | WALMIR LUCAS SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE PRAIA AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O DIA 02 A 16 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 101/2019 DAS OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/01/2019 | 15000.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2019 | 957.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRÃO DE LIMPEZA NA SUB PREFEITURA MUNICIPAL DA APASA, DURANTE 29( VINTE E NOVE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2019 | 6418.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO CANO DE ESGOTO PARA ELINAÇÃO DE ESGOTO A CEU ABERTO NA RUA DAS OLIVEIRAS NESSE MUNICIPIO. A DIPSOIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 109/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 069/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 070/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2019 | 900.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019 DA ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2019 | 17117.88 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 092/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2019 | 70.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.DE PLACAS SIINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2019 | 6400.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2019 | 6600.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEAS COM FARDAMENTO DOS ELETRICISTAS E AJUDANTES DE ELETRICISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA OFICIO 0436/2018.S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2019 | 70.00 | 00006109032840 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2019 | 70.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2019 | 3500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 099/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2019 | 70.00 | 00003006038436 | GERSON BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2019 | 7400.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 098/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2019 | 8860.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA OFICIO 095/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2019 | 50.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2019 | 8822.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 096/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2019 | 50.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2019 | 70.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2019 | 50.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI , REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2019 | 50.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2019 | 70.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2019, DURANTE O TURNO DA TARDE DAS 13: 00 HS, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA E.M.E E FERNANDO CUNHA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2019 | 800.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLDAGEM E LIMPEZA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, SITUADA EM TAQUARA, E NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO NO DISTRITO DE ACAÚ, NO PERIODO DE 14 A 18 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2019 | 661.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2019 | 1000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DA AVENIDA PRINCIPAL DE TAQUARA, POSTE DA PONTE QUE DA ACESSO A GUARITA, POSTE AO LADO DA ESTÁTUA DE SÃO PEDRO, POSTE EM FRENTE A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2019 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N° 045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, DESTINADO AO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES AO MERCADO DO BESSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2019 | 0.08 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS EM MALHA PP, COM MANGAS CURTAS COM IMPRESSÃO NA FRENTE, COSTA E MANGAS E 72 CAMISETAS REGATAS, COM IMPRESSÃO DE FRENTE E COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2019 | 660.00 | 00070589634445 | GLEIBSON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, LOCALIZADO NA RUA DA PONTINHA EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00071649800479 | EDKIAS MIKAEL SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, LOCALIZADO NA RUA DA PONTINHA EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2019 | 330.00 | 00010279329407 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2019 | 840.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E CAPINAÇÃO DO CAMPO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 040/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 053/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 060/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 01/02/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 058/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 01/02/2019 | 1700.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 055/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 056/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 01/02/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 057/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 045/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 01/02/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 049/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 046/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 052/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 01/02/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 054/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 01/02/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 048/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 01/02/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 051/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 047/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 01/02/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 050/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 01/02/2019 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME OFICIO N.743/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICACAÇÃO DE UM VEICULO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0026/2019 DEPTº DE TRIBUTOS E O PARECER JURIDICODE Nº 88/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0027/2019 DEPTº DE TRIBUTOS E O PARECER JURIDICODE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2019 | 7116.80 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEAS COM MATERIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00005745521465 | REBECA KALINE CORDEIRO DE ALBERTINS CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº073/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2019 | 2910.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 068/2019. ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00006606518407 | LUCAS LOURENÇO CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS POR DUAS DIARIAS, COMO LOCUTOR NOS FESTEJOS DO FEST VERÃO E DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, DURANTE O MÊS DE JANEORO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 074/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2019 | 1253.40 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N° 056/2019/ SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2019 | 3000.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TREZENTAS CAMISAS REGATAS COM IMPRESSÃO SEMI-TOTAL FRENTE E COSTA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2019 | 2400.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TREZENTAS CAMISAS REGATAS COM IMPRESSÃO SEMI-TOTAL FRENTE E COSTA, PARA O BLOCO DA AÇÃO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000595 | 01/02/2019 | 67095.04 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO,NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 067/2019/SEDUC. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2019 | 1800.00 | 00006530018433 | ANA CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00070008128421 | DOUGLAS LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DOS ABADAS DO BLOCO ABALOU, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019, NO DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2019 | 1400.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM, GERADOR E BANDA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PENHA CDE FRANÇA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2019 | 3080.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2019 | 9943.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MINICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2019 | 1800.00 | 00007230863465 | EDUARDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 075/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2019 | 1465.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO LOCALIZADA EM 1º DE MARÇO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 078/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2019 | 2339.40 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 075/2019/ SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2019 | 1883.32 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA EMEF FERNANDO SILVINO LOCALIZADO EM ANDREZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 070/2019/ SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2019 | 1331.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF SANTA ELIZA LOCALIZADA NA AGROVILA DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 077/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2019 | 7840.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 COLEÇÕES DE LIVROS INFATIS, PARA DESENVILVIMENTO DO PROJETO FORMANDO PEQUENO CIDADÃO-TENDA DA LEITURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO N.409/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2019 | 1655.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (ÔNIBUS) NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA PITIMBU DA POLICIA MILITAR PARA O APOIO E SEGURANÇA A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, SENHOR DO BONFIM, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 207/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (ÔNIBUS) DE PLACA HVN-4601, EFETUANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA (ACAÚ-PITIMBU/ JOÃO PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2019 | 500.00 | 00070159338450 | THAYANE CAMILLE DE OLIVEIRA MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, CONFORME OFICIO N.018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2019 | 3000.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP, 100% POLIÉSTER, PARA O TRADICIONAL BLOCO CARNAVASLESCO DA MALA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 058/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2019 | 2700.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA CACHARREL, PARA O TRADICIONAL BLOCO CARNAVASLESCO DE OBRAS.QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2019 | 700.00 | 00004257939400 | DARCILENE BERNADINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DO TRADICIONAL BLOCO DO PÃOZINHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00012916022406 | EVERTON ALEXANDRE PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2019 | 4276.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 045/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PAGODE EM APRESENTAÇÃO NO POLO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 078/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/02/2019 | 800.00 | 00070125814410 | THAYNA RAMOS DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE MATRICULAS DO COLÉGIO MARIA DO SOCORRO MENEZES NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/02/2019 | 2271.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0RNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOSSO SENHOR DO BONFIM, CONFORME SOLICITA O OFICO DE Nº 119/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/02/2019 | 0.37 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO:631 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2019 | 232.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS FOGÕES NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF APASA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 091/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00006842225582 | SAMUEL ANTONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO RETIRO DE CARNAVAL DA COMUNIDADE OBRA DE MARIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/02/2019 | 3150.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, E CONCERTO DA PLACA DE COMANDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 093/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2019 | 1200.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, PARA O CORPO DOCENTE, GESTORES E SUPERVISORES DESSE MUNICIPIO, ABERTURA DO ANO LEVITO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/02/2019 | 150.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA EMBARCAÇÃO(JANGADA) PARA PROCISSÃO MARÍTIMA DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NO DIA 26/01 DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2019 | 250.00 | 00003969925444 | JOSE CLAUDIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA EMBARCAÇÃO(JANGADA) PARA PROCISSÃO MARÍTIMA DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NO DIA 26/01 DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2019 | 250.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA EMBARCAÇÃO(JANGADA) PARA PROCISSÃO MARÍTIMA DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NO DIA 26/01 DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/02/2019 | 511.37 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 4853 COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000643 | 04/02/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 032/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2019 | 4560.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2019 | 2100.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PSF DE PONTAS DE COQUEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 178/2018 SMS E PARECER JURIDICO DE Nº 096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2019 | 300.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 033/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2019 | 800.00 | 00002826349406 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/02/2019 | 904.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE A JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/02/2019 | 22444.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTA E JUROS SOB INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE, O DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2019 | 22444.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTA E JUROS SOB INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE, O DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/02/2019 | 2150.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TÉCNICO CONTÁBEIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 42/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 043/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00009435693466 | FRANCIMAR FERREIRA DA C JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 04/02/2019 | 500.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 04/02/2019 | 250.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 020/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 04/02/2019 | 250.00 | 00001515406407 | MARTA ALEXANDRE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 021/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 04/02/2019 | 600.00 | 00081936893487 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 023/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 04/02/2019 | 3645.79 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS ENXOVAIS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 80/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 04/02/2019 | 250.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 766/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/02/2019 | 2500.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI TRIO E BANDA EXPLOSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ARENA DE BEACH SOCCER NA PRAIA DA PONTINHA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2019 | 6120.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO DA ARENA DE ESPORTES DE VERÃO DE PITIMBU, REALIZADO DE 10 A 22 DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2019 DO CHEFE DE ESCRITORIO E REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 009/2019 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 008/2019 DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/02/2019 | 1.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCICIAMENTO ANUAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 007/2019 - SEAGRI, COMPLEMENTADO A NE. 0101/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2019 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 457/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/02/2019 | 4516.20 | 11623188002437 | ARMAZEM CORAL LTDA NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, CUJO OBJETIVO É A REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL DE PITIMBU CENTRO, ACAÚ E PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2019 | 3200.00 | 00012170451471 | MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DECORAÇÃO ARTÍSTICA COM O TEMA CARNAVALESCO NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE TAQUARA E NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NESSE MUNICIPIO NO CARNAVAL DE 2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES. CONFOROME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2019 | 6120.00 | 00006460802459 | RODRIGO LEANDRO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DECORAÇÃO ARTÍSTICA COM O TEMA CARNAVALESCO NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE ACAÚ, NESSE MUNICIPIO NO CARNAVAL DE 2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 077 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2019 | 6120.00 | 00010964281481 | ÍTALO HENRIQUE ROCHA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DECORAÇÃO ARTÍSTICA COM O TEMA CARNAVALESCO NAS PRINCIPAIS RUAS DO NA SEDE DESSE MUNICIPIO NO CARNAVAL DE 2018, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 076 DO CHEFE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO NO BLOCO CARANGUEIJO NO ASSENTAMENTO DE CAMUCIM, NO CARNAVAL 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 078/2019. DESPESA DO EXECICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO NO BLOCO AS PERIGOSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO CARNAVAL 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 079/2019. DESPESA DO EXECICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO NO BLOCO MENINO DA PRAIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO CARNAVAL 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 080/2019. DESPESA DO EXECICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO NO BLOCO BIG BUNDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO CARNAVAL 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 081/2019. DESPESA DO EXECICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NO NO BLOCO DOS MOTOS TAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO CARNAVAL 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 081/2019. DESPESA DO EXECICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2019 | 950.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 130/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2019 | 1260.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/02/2019 | 2827.50 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE LIXO COM 100 (CEM ) UND CADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/02/2019 | 3000.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESTROESCAVADEIRA ULTILIZADA NAS RUAS DE PRAIA AZUL, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 12/01/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 077/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/02/2019 | 650.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 20/02/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 076 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2019 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2019 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2019 | 137.14 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2019 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2019 | 954.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2019 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2019 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2019 | 954.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2019 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2019 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2019 | 954.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2019 | 318.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2019 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2019 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2019 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2019 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2019 | 119.25 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2019 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2019 | 770.50 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2019 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2019 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2019 | 954.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2019 | 954.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2019 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2019 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2019 | 462.32 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2019 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2019 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2019 | 159.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2019 | 954.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2019 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2019 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2019 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2019 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2019 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2019 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2019 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2019 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2019 | 954.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2019 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2019 | 79.50 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2019 | 79.50 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00001661818463 | WIANARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA NA APASA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 092/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 010/2019 DA SUBPREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2019 | 3307.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 085/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 081/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 088/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 090/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KID 8184, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 089/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2019 DA OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2019 | 3307.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 097/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2019 | 954.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊ DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 093/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2019 | 434.18 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PEDREIRO CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2019 | 318.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2019 | 318.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRAS, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2019 | 434.18 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PEDREIRO , CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2019 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2019 | 137.14 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2019 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2019 | 434.18 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2019 | 79.50 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2019 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2019 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2019 | 397.50 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2019 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2019 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2019 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2019 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI , CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2019 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2019 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2019 | 744.32 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2019 | 137.14 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2019 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2019 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2019 | 318.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2019 | 318.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2019 | 397.50 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI , CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2019 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI , CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2019 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2019 | 137.14 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2019 | 397.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2019 | 954.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2019 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2019 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AOS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA E OUTRA FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTVÔLEI DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 14/02/2019 | 300.00 | 00006253525484 | PRISCYLLA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 778/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 14/02/2019 | 250.00 | 00013643705492 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 768/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 14/02/2019 | 250.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 740/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 14/02/2019 | 250.00 | 00010919787436 | CARLOS ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 760/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 14/02/2019 | 250.00 | 00012651565490 | CLAUDIANE DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 680/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 14/02/2019 | 250.00 | 00009252691405 | ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 765/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 14/02/2019 | 300.00 | 00095126783491 | LAUDECI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 677/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 14/02/2019 | 250.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 738/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 14/02/2019 | 250.00 | 00001164057405 | M?RCIA VAL?RIA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 763/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 14/02/2019 | 300.00 | 00070125665407 | RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 746/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 14/02/2019 | 300.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 749/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 14/02/2019 | 300.00 | 00001809522420 | TAILANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 683/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 14/02/2019 | 100.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 188/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 14/02/2019 | 200.00 | 00024547026491 | HELENA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 812/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 14/02/2019 | 500.00 | 00009912985435 | DANIELA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 14/02/2019 | 125.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 594/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 14/02/2019 | 500.00 | 00003333723441 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 14/02/2019 | 200.00 | 00000203198433 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 655/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 14/02/2019 | 500.00 | 00001178600424 | VERONICA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 031/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 14/02/2019 | 400.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019. E O RELATORIO SOCIAL ANEXADO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 14/02/2019 | 600.00 | 00031354610415 | GERVASIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 14/02/2019 | 500.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO E OFICO DE Nº 027/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 14/02/2019 | 400.00 | 00007193992465 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 14/02/2019 | 300.00 | 00014508678807 | SALATIEL SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 026/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 14/02/2019 | 300.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 14/02/2019 | 300.00 | 00070382974492 | MARIVALDA NATALIA DE MORAIS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 029/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 4000111 | 14/02/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 082/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 14/02/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 077/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 14/02/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 14/02/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 8 VIAGENS(TERÇA E QUARTA, DE CADA SEMANA) LOCOMOÇÃO DOS OFICINEIROS, NA OFICINA DE DANÇAS DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU, TAQUARA E ACAÚ, SETOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO SCFV, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2019 | 120.01 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO TOURO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2019 | 100.00 | 27661736000167 | CARRAZONE & TRAJANO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGEM A GOIANA-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2019 | 77.55 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES DO PREFEITO E ASSESSOR, QUANDO DE VIAGEM A GOIANA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGEM A GOIANA-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGEM A GOIANA-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2019 | 220.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2019 | 1680.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA ALHANDRA FM 98.5 NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 089/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0000751 | 14/02/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 081/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPODÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000801 | 14/02/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 093/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2019 | 1480.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA ALHANDRA FM 98.5 NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000736 | 14/02/2019 | 3878.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2018 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000737 | 14/02/2019 | 3084.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2018 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2019 | 1100.00 | 00005907670460 | ERCÍLIA DE AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DA UNIDADE DE ENSINO EMEF LEONOR FREIRE TAVARES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 097/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO "FULEIRAGEM" QUE IRA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2019 DESTA CIDADE NO DIA 03 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA DE N° 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIR/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 098/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2019 | 699.60 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIVDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2019 SEDUC E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2019 | 5000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA GOIANA FM 89.7, DURANTE OS DIAS FESTEJOS DE CARNAVAL DO DIA 01 AO 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO "BLOCO VEM COM A GENTE NA FOLIA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2019 | 400.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " CONCENTRA MAIS NAO SAI ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 062/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2019 | 600.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO AS VIRGENS DE PITIMBU ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 059/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2019 | 600.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DOS ESTUDANTES ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 053/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2019 | 600.00 | 00011350183407 | CARLOS ROZENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO OLHA O BURRO ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 087/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2019 | 300.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " SOH DA NOIS ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 090/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2019 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 571/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2019 | 600.00 | 00010251267423 | GABRIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO ALEGRAI-VOS ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 050/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2019 | 600.00 | 00039994015400 | Ronaldo lúcio Uchoa Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO TURMA DA HARMONIA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 052/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2019 | 600.00 | 00061218430478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO AS PAU D'AGUA DO CARIBE", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 054/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2019 | 600.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO LARAJINHA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 055/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2019 | 600.00 | 00013304631453 | FATIMA DE LOURDES GUEDES LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO TURMA DO TENENTE ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2019 | 600.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO VAI LÁ VEM CÁ ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 057/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2019 | 600.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO BACALHAL DO BATISTA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 058/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2019 | 600.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DOS PREGUIÇOSOS ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 073/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2019 | 600.00 | 00023602546420 | CACILDA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO AGORA VAI", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 063/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2019 | 600.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DA ALEGRIA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2019 | 600.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO OS PEQUENINOS ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 065/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2019 | 600.00 | 00039649601449 | LUIS RANGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO CUSCUZ COM MANGA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 066/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2019 | 600.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO MENINOS DA PRAIA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 067/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2019 | 600.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DO CARANGUEIJO ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 068/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2019 | 600.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DEU ONDA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 071/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2019 | 600.00 | 00006009015480 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DA BARRAGEM ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 076/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2019 | 600.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DA BIG BUNDA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 077/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2019 | 600.00 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO BOI TEIMOSO ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 078/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2019 | 600.00 | 00058124853487 | JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DOS COMBEIROS ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 079/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2019 | 600.00 | 00070008128421 | DOUGLAS LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO ABALOU ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2019 | 600.00 | 00012838374478 | ANDRIELLE FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO OS MENTIROSOS DE PITIMBU ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 061/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2019 | 4650.00 | 00064354083434 | MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOS LANCHES PARA OS POLICIAIS, BANDAS,TRIO, DEMUTRAN, SAUDE E GUARDAS MUNICIPAIS. QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA FESTIVIDADES CARNAVALESCA, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2019 | 400.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO VAI LÁ VEM CÁ ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 057/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2019 | 400.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO CHUPA PIPIU ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2019 | 400.00 | 00006992229400 | ZILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO SE FOR BEBER ME CHAME ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 074/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2019 | 400.00 | 00082415455415 | LUCIANO ANTONIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO CHURRASCARIA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 075/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2019 | 600.00 | 00003849667480 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO RICOS DE MERDA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 082/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2019 | 7500.00 | 07609413000117 | ADRIEL LUIS SERODIO CANDIDO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DAS CAMISAS DO BLOCO " AS VIRGENS DE ACAU" QUE VEM ABRILHANTANDO A CIDADE DE PITIMBU A 30 ANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 091 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2019 | 10000.00 | 13871442000155 | PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO CARNAVALESCA DA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 092/2019 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00004474105478 | MARIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO " BLOCO DO BACALHAU DO BATISTA ", QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/03/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2019 | 81838.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NSEC.EDUC.- EDUC.BASICA - 40% - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2019 | 27633.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.- EDUC.BASICA - VIGILANCIA - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2019 | 32455.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUC. FUNDEB 60% - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2019 | 54312.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUC. FUNDEB 60% - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2019 | 368405.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUC. FUNDEB 60% - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUC. FUNDEB 40% - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2019 | 128214.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUC. FUNDEB 40% - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2019 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC. - FUNDEB 40% - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2019 | 1358.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.EDUC. - FUNDEB 60% - EST., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2019 | 783.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.EDUC. - FUNDEB 40% - EST., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2019 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUC. - FUNDEB 60% - CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2019 | 908.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUC. - FUNDEB 60% - COM., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2019 | 7519.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC. - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% - CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2019 | 4400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.- CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2019 | 1300.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABY DOLL,NAS FESTIVIDADES CARNALESCA DA ESCOLA APAZA, REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2019 | 650.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAS, BANDAS, DEMUTRAN, SAUDE, GUARDAS MUNICIPAIS. PARA REALIAZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED DA ORLA DE PITIMBU, NA SEDE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2019 | 2200.00 | 00036610151415 | SEVERINO JOS? DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE LED DA ORLA DE PITIMBU, NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2019 | 332.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.- CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2019 | 400.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO SOS FOLIA NO DIA 10 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 051/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2019 | 103028.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2019 | 50336.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2019 | 6459.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BASICA-MDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 085/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2019 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW-2298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 088/2019 SEAD E PARECER JURIDICO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 083/2019 SEAD/PMP E PARCER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2019 | 600.00 | 00005565285496 | ERENILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTÁXI PARA ESSA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 095/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2019 | 300.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINASIO DE ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRIT.REPR.- COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2019 | 18204.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ADM. - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2019 | 6626.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ADM. - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2019 | 8500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICÃO DA FAMUP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2019 | 21398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO.- COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO.- ELET. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2019 | 4148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO VICE PREF. - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2019 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS - DEP. TRIBUTOS - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2019 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS - DEP. TRIBUTOS - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2019 | 27431.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2019 | 99232.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 15/02/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 15/02/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 8 VIAGENS(TERÇA E QUARTA, DE CADA SEMANA) LOCOMOÇÃO DOS OFICINEIROS, NA OFICINA DE DANÇAS DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU, TAQUARA E ACAÚ, SETOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 15/02/2019 | 500.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 032/2019 DA SETRAS, JUNTO AO RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 15/02/2019 | 12641.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR-ELET, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 15/02/2019 | 11918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 15/02/2019 | 12482.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 15/02/2019 | 4202.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 15/02/2019 | 1429.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 15/02/2019 | 998.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL COMPLEMENTAR DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2019 | 12888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ESPORTE - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2019 | 4974.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE AGRIC. - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2019 | 9894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE AGRIC. - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2019 | 973.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.AGRIC. - COM., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE PESCA - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2019 | 1350.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA DECORAÇÃO ARTÍSTICA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ACAÚ NO MUNICIPIO DE PITIMBU, QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 17 DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DO TRIO ELÉTRICO DA SEDE DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REAALIZADO DE 01 A 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2019 | 14098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE TURISMO - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2019 | 746.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE TURISMO. - COM., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N 458/2019 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2019 | 21634.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN- EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN- COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2019 | 6299.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 009/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00008475216480 | MARINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NOS COQUEIROS DA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 094/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2019 | 31511.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2019 | 25723.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS - COM. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2019 | 63084.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2019 | 19610.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2019 | 84844.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS - EST. REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2019 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS. - COM., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2019 | 1994.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS. - CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2019 | 1298.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS.- CTR., INCLUSO NO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2019 | 568.40 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O PERIODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 171/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2019 | 3950.00 | 00046680470404 | DINARTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELIMINAÇÃO DE AGUA DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, NA RUA DAS OLIVEIRAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 158/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2019 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 139/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 138/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000920 | 20/02/2019 | 63808.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ILUMINARIAS NA ORLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2019 | 5046.00 | 23483606000120 | COMERCIAL FERNANDES - LTDA ( CAIO FERANDES DE SOUZA)707737564-18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PONTE DA PONTINHA, NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 159/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2019 | 9200.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, ETC, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N.486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2019 | 1965.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2019 | 1965.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA PARTEEXTERNA DA E. M. E. F MARIA DO SOCORRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 171/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2019 | 3307.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0156/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 106/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2019 | 530.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA BNV-9927, A DISP.DA SECR. DE OBRAS, REF. A 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. OFICIO N.481/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 095/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2019 | 7600.00 | 28405803000145 | NOE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADO NOS DIAS 01 A 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 088/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2019 | 10000.00 | 28405803000145 | NOE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 01 A 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 087/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2019 | 1048.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS DO DIA 27/01/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2019 | 1312.50 | 00003715283483 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE Nº 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFCIO 104/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 107/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 20/02/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 20/02/2019 | 400.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 024/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 20/02/2019 | 3395.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 085/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 20/02/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 069/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DUARANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 20/02/2019 | 600.00 | 00052639142453 | JOCELHA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS A TITULO DE DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 20/02/2019 | 998.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 20/02/2019 | 500.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 034/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 20/02/2019 | 500.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 033/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 20/02/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 089/2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 20/02/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 042/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 20/02/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 045/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 20/02/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 039/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 20/02/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DUARANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 043/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 046/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 20/02/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JENEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 044/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 20/02/2019 | 400.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, . CONFORME SOLICITA OFICIO 44/2019/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 049/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 050/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMNETOS LICITATORIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 102/2019/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2019 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTA E JUROS DE GEFIT EOUTROS TRIBUTOS, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2019 | 450000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2019 | 5300.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PÚBLICAS DE CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 047/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 048/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2019 | 1100.00 | 00070682036471 | MALLU BIANCA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00040808327453 | MANOEL NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 097/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00025346954449 | SEBASTIAO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº103/2019 SEAD-ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000958 | 20/02/2019 | 9161.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO 105/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000959 | 20/02/2019 | 4986.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO 109/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000960 | 20/02/2019 | 8256.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO 110/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2019 | 5676.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2019 | 4308.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA MESMA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 098/2019 DA ADM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2019 | 2650.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL, DURANTE OS DIAS 01 A 06 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 093/2019/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00009788535470 | NIRLEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO DO DEMUTRAN, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 094/2019/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DUARANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2019 | 700.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO SOCORRO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 101/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00043293255434 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DA IGREJA BATISTA MISSIONARIA DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000956 | 20/02/2019 | 14921.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO 108/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000957 | 20/02/2019 | 13967.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO 111/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2019 | 700.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A QUIZENA CULTURA DE PITIMBU, DO DIA 09/03/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 097/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2019 | 2504.50 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LUGAR DO FUNCIONARIO RADAMÉS SA VIEIRA,ONDE QUE O MESMO SE ENCONTRAVA DE FERIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS NAS CONTAS DA SECR.EDUC. FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2019 | 1068.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF FERNANDO CUNHA, NO DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2019 | 437.20 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE SANTA ELISA NO DISTRITO DE CAMUCIM. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 147/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2019 | 5451.30 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA EMEF SOUTO MAIOR, LOCALIZADA EM PONTA DE COQUEIRO. CONFORME SOLICITA OFICIO 115/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2019 | 2150.00 | 00010847686400 | BRUNO GEREMIAS BOMFIM DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISITCA DA BANDA ENERGIA ALTERNATIVA, NA CONCETRAÇÃO DO TRADICICONAL BLOCO DA MALA NO DIA 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITRA O FICIO DE Nº 104/2019 GAB/PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2019 | 1600.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DECORATIVAS ALUSIVAS AO CARNAVAL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 103/2019/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2019 | 640.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA POLICIAS MILITARES, DEMUTRAN, GUARDA MINUCIPAIS, SAUDE E BANDAS. PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0119/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0118/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2019 | 954.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ISNTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM DE CAMPNHA DE IPTU E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2019 | 1600.00 | 00006543958456 | KAIO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM TIPO 3, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA EMEF ELEONOR FREIRE, NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADO NO DIA 01/03/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 105/2019/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2019 | 29663.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 332475-3 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 3375,8 DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000980 | 22/02/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 052/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 22/02/2019 | 600.00 | 00083951423404 | GLECIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 114/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2019 | 1800.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO MUNICIPAL EM CONSTRUÇÃO EM PITIMBU, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 112/2019/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2019 | 2000.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 117/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2019 | 1098.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS DO DIA 06/01/2019 E27/012019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2019 | 1098.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019 E EXTRAS DO DIA 13 E 20/01/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2019 | 365.93 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2019 | 1520.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019 E EXTRAS NO DIA 20/01/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2019 | 1098.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019 E EXTRAS NOS DIAS 13/01/2019 E 20/01/2019 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2019 | 1098.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019 E EXTRAS DO DIA 01 E 13/01/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2019 | 1098.00 | 00071576040437 | WELLINGTON FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UNS EXTRAS NOS DIAS 13/01/2019 E 20/01/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0111/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2019 | 998.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000976 | 22/02/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ E 02 CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2019 | 1148.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2019 | 1048.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019E EXTRAS REFERENTE AO DIA 27/01/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2019 | 1098.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2019 | 1156.23 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019E EXTRAS REFERENTE AO DIA 27/01/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2019 | 1098.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E DIAS EXTRAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2019 | 1048.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS NOS DIAS 06 E 27 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. REFERENTE AO DIA 27/01/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2019 | 998.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2019 | 1048.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019 E EXTRAS NO DIA 27 DE JANEIRO/2019 . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2019 | 1048.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS DO DIA DE 27/ JANEIRO/2019 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2019 | 1098.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E ESTRAS REFERNTE AO DIA 13 E 27 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2019 | 998.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2019 | 931.46 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DEFEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2019 | 1310.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2019 | 1048.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2019 | 1197.60 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2019 | 1048.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2019 | 1048.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2019 | 1148.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2019 | 1480.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2019 | 998.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2019 | 998.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2019 | 998.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2019 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2019 | 1048.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E XTRAS DO DIA 20/01/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2019 | 998.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2019 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS DOS DIAS 01/01/2019 E 20/01/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2019 | 998.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2019 | 1198.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001053 | 01/03/2019 | 60222.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0135/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2019 | 1048.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS NO DIA 20/01/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2019 | 864.96 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UM EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2019 | 1148.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, E EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2019 | 1048.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2019 | 998.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2019 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2019 | 998.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2019 | 998.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRA/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2019 | 1148.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2019 | 1048.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº0175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UNS EXTRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 EEXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2019 | 1048.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2019 | 998.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2019 | 2000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA COLOCAÇÃO DE NOVAS LUMINARIAS NA ORLA DE PITIMBU, NOS DIAS 28/02 E 01/03, DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2019 | 1098.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 EEXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2019 | 998.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EEXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2019 | 998.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2019 | 1048.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2019 | 998.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2019 | 1098.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2019 | 1148.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E XTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVERERO/2019 E DIAS EXTRAS .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2019 | 1048.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2019 | 1148.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS DOS DIAS 05/01/19 E E 27/01/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2019 | 998.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2019 | 1640.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E DIAS EXTRAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2019 | 1098.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2019 | 998.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 153/2019 E PARECER JURIDICO 117/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0149/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2019 | 8822.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0155/2019 E PARECRE JURIDICO 115/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0143/2019 DA OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0148/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0152/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2019 | 8860.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 0154/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 137/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KID 8184, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0147/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 151/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO 128/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0140/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2019 | 3307.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0144/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2019 | 998.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2019 | 998.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2019 | 998.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 EXTRAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2019 | 931.46 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2019 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO 003/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2019 | 491.68 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018, COMPLEMENTANDO A NE. 0719/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2019 | 340.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE FERROS DE APOIO DAS CORRENTES DE ISOLAMENTO E MANUTENÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO 565/2019/DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 021/2019 DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 019/2019 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2019 | 250.00 | 00013833902400 | EDUARDO RAMOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO POTIGUAR ADULTO DE BEACH SOCCER 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2019 | 250.00 | 00013827911435 | JOESON DA SILVA ISIDIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO POTIGUAR ADULTO DE BEACH SOCCER 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2019 | 250.00 | 00013791368494 | JOÃO PEDRO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO POTIGUAR ADULTO DE BEACH SOCCER 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2019 | 250.00 | 00009448431406 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO POTIGUAR ADULTO DE BEACH SOCCER 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2019 | 189.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL JOSE MARIA RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 044/2019/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2019 | 315.00 | 00070661805425 | JEFERSON JARDEL ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA TRANSPORTES E INSCRIÇÃO DOS ATLETAS JEFERSON JARDEL ROCHA DOS SANTOS E DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA, OS QUAIS IRÃO REPRESENTAR A CIDADE DE PITIMBU NO 3º FUT. SHOW, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Organização Agrária | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00006429291499 | GIVALDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UM EVENTO ESPORTIVO COM MOTOCICLETAS ( FREESTYLE), QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/03/2019. NO ASSENTAMENTO APASA/ PITIMBU-PB COM INICIO AS 13: 00 HS E TERMINO AS 20:00 HS. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 039/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 01/03/2019 | 400.00 | 00001436908418 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 037/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007673317451 | MERCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 036/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 01/03/2019 | 300.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 040/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 01/03/2019 | 500.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 038/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 01/03/2019 | 400.00 | 00007193992465 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 041/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 01/03/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 063/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 066/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 01/03/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 068/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 01/03/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 062/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 064/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 01/03/2019 | 5000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES E AQUISIÇÃO DE CAIXÕES. CONFORME SOLICITA OFICIO 116/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 01/03/2019 | 250.00 | 00013643705492 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 01/03/2019 | 499.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 01/03/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 106/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 114/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 115/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 121/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 103/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 102/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MRÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 100/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 099/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 119/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 117/2016 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 01/03/2019 | 500.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 049/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 115/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTRA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 108/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 101/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 01/03/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 109/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 104/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 105/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 113/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 112/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 111/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 110/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 4000186 | 01/03/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 132/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 01/03/2019 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARCER SOCIAL EM ANEXO, E OFICIO DE Nº 041/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 01/03/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 045/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 087/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS COBERTOS PELO BOLG DE LEO MEIRELES AOS FESTEJOS CARNAVALESCO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0107/2019/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS COBERTOS PELO BOLG DE LEO MEIRELES AOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0106/2019/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00007144488422 | MIUCHA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE TENDAS, MED 6,00M²X6,00M², PARA AS EQUIPES DE POLICIAS E SAÚDE NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2019, NOS POLOS DE ACAU E SEDE EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 108/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2019 | 320.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DO TRIO ELETRICO DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 112/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2019 | 2150.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA PESQUISA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE OLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTARES PELA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 113/2019/GAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001168 | 01/03/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2019 | 500.00 | 00070125802404 | GIAN PEDRO CANDEIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SEAD/PMP, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 01/03/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 120/2019/SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLIITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00003540976442 | SUZANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BANDEIROLAS EM PITIMBU E ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 121/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2019 | 900.00 | 00002897621460 | LUCIMAR GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001161 | 01/03/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 124/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 123/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO NA DEFESA DO TCE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2019 | 17491.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 095/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0122/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0121/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0124/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 0123/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0116/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0117/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2019 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 118/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0119/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2019 | 1260.00 | 00007560946402 | CHARLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DA SMADEIRAS DO TELHADO DA EMEF SANTA ELISA. CONFORME SOLICITA OFICIO 150/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2019 | 900.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF MARIA SOCORRO TAVARES E EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 154/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001122 | 01/03/2019 | 83175.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM VIRTUDE DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS PARA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PITIMBU, REALIZADO EM 01 A 06/MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2019 | 1995.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE ENSINO EMEF SANTA ELLISA, EMEF FERNANDO CUNHA E EMEF MARIA TAVARES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2019 | 2400.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2019 | 2580.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2019 | 2388.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA O ASSENTAMENTO, DURANTE 18 DIAS NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 139/2019 E PARECER JURIDICO 139/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2019 | 600.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 132/2019 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2019 | 666.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2019 | 1437.70 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 108/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA OHF 8099, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA PITIMBU/ JOAO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2019 | 1155.00 | 00056785526434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA KRE 0978, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA ACAU/ JOAO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2019 | 5200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LPD 8136, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA ACAU/ GOIANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2019 | 5200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA DTD 3586 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA PITIMBU/JOAO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2019 | 1467.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LKN 9714 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC , TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA MARINAS/ NOVA VIDA/ APASA/ 1 DE MARÇO/ CAMUCIM/ PARA A EMEF MARIA TAVARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2019 | 1467.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LSJ 1783 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA NOVA VIDA/ MARINAS/ APASA/ SEDE VELHA/ PARA A EEFM 1 DE MARÇO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2019 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA(PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2019 | 5600.00 | 32681453000117 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 12(DOZE) SEGURANÇAS PARA APOIO NA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE ACAU E PITIMBU. REALIZADO NO DIA 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°0111/2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001156 | 01/03/2019 | 57060.43 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, REFERENTE MEDIÇÃO Nº 05. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 156/2019 SEDUC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0111/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2019 | 1447.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOURENÇO DE BARROS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 174/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2019 | 410.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2019 | 3400.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 171/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTRA AÚDIO VISUAL PARA RADIO 89,7 NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE ACAU E PITIMBU, REALIZADO DIA 02 A 05 DE MARÇO/19. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2019 | 267.96 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIMR DAS 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE ENSINO, OS QUAIS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES, MEDIANTE A RECEITA FEDERAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 141/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 141/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2019 | 2500.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA ASAS DA AMERICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2019 | 7600.00 | 13871442000155 | PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO CARNAVALESCA DA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 104/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTITISCA DA BANDA PAREDÃO DE LUXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 112/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL TOURADA DE TAQUARA , REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0128/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2019 | 7500.00 | 27966490000131 | S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1000 CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2019 | 9600.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) (CABINES), POR QUATRO DIARIAS DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO 110/2019/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00008518406471 | MILDSON DANILO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME SOLICITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 127/2019/ SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00070520787404 | ROOSEVELT DE SOUZA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME SOLICITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 126/2019/ SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2019 | 740.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 062/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2019 | 8000.00 | 00000831636467 | RAUL FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE ILUMINAÇÃO CENICA TIPO 2, PARA O PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO/2018. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2019 | 70000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARTE PRINCIPAL, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2019 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE A PARCELAMENO DE DIVIDA COM O PASEP, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2019 | 998.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 195/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001200 | 07/03/2019 | 14735.45 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO EM PITIMBU-PB. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DO SERVIÇO DE LAJE DA OBRA DO NOVO MERCADO PUBLICO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 186/2019. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 07/03/2019 | 400.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 045/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 07/03/2019 | 400.00 | 00037564404434 | SEVERINA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 044/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 07/03/2019 | 500.00 | 00070125639406 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 043/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 07/03/2019 | 400.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 040/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 129/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 126/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DUARANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 127/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 07/03/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 128/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 07/03/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 123/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 07/03/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 124/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 07/03/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 07/03/2019 | 4712.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE JOGOS EDUCATIVOS PARA USO DO SCFV ACAÚ/TAQUARA/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 07/03/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 07/03/2019 | 400.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 048/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 07/03/2019 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 606/2018 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 07/03/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 0130/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 07/03/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 0131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 07/03/2019 | 5998.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERENDA DESTINADA AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 137/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 07/03/2019 | 3901.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERENDA DESTINADA AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 136/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 07/03/2019 | 1245.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POLOS DESTINADA AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 135/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 07/03/2019 | 300.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 042/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2019 | 315.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, LEVANDO O TIME DO FENIX DE PITIMBU PARA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2019 | 10000.00 | 29029001000140 | AILTON DE ANDRADE SILVA - 02314404483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA MEDINDO 25X38 METROS QUADRADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2019 | 900.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EVENTOS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2019 | 4900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTDO COMO SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2019 | 420.00 | 00004162296464 | DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONCRETO E MASSA, PARA A REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ACAU, NO PERIODO DE 11 A 16 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2019 | 2620.00 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BICO INJETOR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA DA REVISÃO DA MÁQUINA PATROL CASE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 08/03/2019 | 600.00 | 00079858511434 | ROSINELIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 051/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 08/03/2019 | 500.00 | 00007072420452 | CARLA MICHELLE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 047/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 08/03/2019 | 300.00 | 00014508678807 | SALATIEL SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 050/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 049/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 08/03/2019 | 300.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 048/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CC.23179-7, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2019 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2019 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 DE PLACA OFF-2241, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001206 | 08/03/2019 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FIAT TORO, DE PLACA QFP-3774. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0132/2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2019 | 364.70 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA EMEF MARIA DO SOCORRO E CHECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA OFICIO 199/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2019 | 6401.75 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 200/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2019 | 299.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA PARA A EMEF NOSSA SENHORA DA PENHA, NO DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 198/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2019 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS BANCARIRAS CONF.D/C 14376-6 DA SECR.EDUC. PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00009420462420 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FAZENDO MATRICULAS NO COLEGIO APAZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 134/02019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0190/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0189/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 0191/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0192/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2019 | 8052.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 1000397. ( IMPRESÃO COLORIDA DE 3660 PROVAS) ( GRAMPEADA).CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 173/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2019 | 2400.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I TODOS OS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2019 | 2640.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2019 | 1920.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHl- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2019 | 666.70 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0170/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2019 | 1575.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLIICTA OFICIO 175/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0186/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0188/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2019 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 187/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0185/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 206/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2019 | 800.00 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0209/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2019 | 760.00 | 00012851174410 | CARLOS HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA UNIDADE DE ENSINO EMEF TAVARES FREIRE, LOCALIZADA EM CAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 211/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFCIO 147/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001241 | 11/03/2019 | 9065.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO 153/2019/SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001242 | 11/03/2019 | 10637.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001235 | 11/03/2019 | 9065.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO 153/2019/PMP/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001236 | 11/03/2019 | 2650.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO 152/2019/PMP/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 137/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001243 | 11/03/2019 | 6530.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2019 | 7993.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) RELOGIOS ELETRÔNICOS DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PITIMBU E O DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 198/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001233 | 11/03/2019 | 41283.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0199/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2019 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 902/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 017/2019 DA SUBPREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2019 | 432.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 13/03/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 142/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/03/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME OFÍCIO Nº 150/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME OFÍCIO Nº 149/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/03/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME OFÍCIO Nº 151/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/03/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0139/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPODÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0136/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/03/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0145/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00002943839485 | JANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0143/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001244 | 13/03/2019 | 36169.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0210/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MES DE MARÇOO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 148/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2019 | 700.00 | 00008240300448 | ADRIANO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR O 1º (PRIMEIRO) TORNEIO DE FUTVÔLEI DO DISTRITO DE ACAU-PTUMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 055/2019 DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEICAO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CNTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO ACUMÊNICO EM COMEMORAÇÃO DO ANIRVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 30 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00070985952415 | JOSIAS VIEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 154/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2019 | 7400.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA BWI 1358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00009181295405 | RIBAMAR DE SOUZA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 162/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2019 | 600.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE TRABALHARAM NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001317 | 15/03/2019 | 2650.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001318 | 15/03/2019 | 5839.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00070504637444 | RUAN CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00012877281469 | RUAN LUCAS GOMES DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2019 | 120000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 332475-3 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 3375,8 DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA PESQUISA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTARES PELA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 158/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2019 | 1400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA ALHANDRA FM 98.5 NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FRANÇA , NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRAN€A CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ORLA DE ACAU, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0166/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00080652379400 | ANTONIO TOLENTINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ORLA DE PRAIA AZUL, SITUADA NO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 165/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 15/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 140/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 15/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 141/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 15/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 142/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 15/03/2019 | 600.00 | 00031354610415 | GERVASIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 08/2019 DO CRAS DE ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2019 | 1098.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 224/2019 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2019 | 1024.80 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E HORAS EXTRAS ADICIONADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2019 | 1071.46 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E HORA EXTRAS ADICIONADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2019 | 2005.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2019 | 1248.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, E HORA EXTRAS ADICIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E HORAS EXTRAS ADICIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2019 | 1200.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E HORA EXTRAS ADICIONADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2019 | 1073.33 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2019 | 1098.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E XTRAS ADICIONADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00006109032840 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2019 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2019 | 1198.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2019 | 1198.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2019 | 1198.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2019 | 998.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 201/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2019 | 898.21 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRA ADICIONADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2019 | 1098.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, E EXTRAS ADICIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICINADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 202/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2019 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2019 | 931.46 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2019 | 998.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONAODS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2019 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2019 | 998.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2019 | 931.46 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2019 | 1148.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRA ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2019 | 998.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E UNS EXTRAS ADICIONADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2019 | 1260.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2019 | 1098.00 | 14741479000121 | JURANDIR LOPES DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2019 | 1098.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2019 | 998.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2019 | 1098.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 EEXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2019 | 1198.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2019 | 998.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E XTRAS ADICIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2019 | 1170.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2019 | 1098.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/19 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2019 | 1048.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2019 | 1048.00 | 00071576040437 | WELLINGTON FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2019 | 1455.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 160/2019. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2019 | 1400.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 168/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2019 | 1060.00 | 00007942410420 | IRENILDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 171/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2019 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0224/22019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2019 | 998.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DUARANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2019 | 1098.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2019 | 998.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2019 | 998.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2019 | 432.66 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2019 | 1098.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS MARÇO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2019 | 998.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2019 | 931.46 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2019 | 1048.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2019 | 1098.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2019 | 1048.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2019 | 1048.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2019 | 1098.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2019 | 998.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2019 | 1098.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRATARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2019 | 1048.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2019 | 978.13 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇOO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2019 | 1098.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2019 | 1098.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2019 | 1098.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2019 | 931.46 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2019 | 998.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 EXTRAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2019 | 1148.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2019 E DIAS EXTRAS TRABALHADOS .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2019 | 978.13 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2019 | 1098.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2019 | 998.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2019 | 998.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E DIAS EXTRAS ADICIONADOS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2019 | 998.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2019 | 1048.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2019 | 1640.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2019 | 1474.66 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 014/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2019 | 2750.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, COMO QUARTA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA PMP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2019 | 1340.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 20/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 140/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 20/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 141/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 20/03/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 142/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 20/03/2019 | 500.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 054/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 20/03/2019 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 053/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 20/03/2019 | 33.25 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR EM 22/01/2019, CONFORME NE.N.400013609/2018 E GUIA N.1300 DE 22/012019, ORA REGULARIZANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 20/03/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 8 VIAGENS(TERÇA E QUARTA, DE CADA SEMANA) LOCOMOÇÃO DOS OFICINEIROS, NA OFICINA DE DANÇAS DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU, TAQUARA E ACAÚ, SETOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 20/03/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N 125/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 20/03/2019 | 400.00 | 00007861864456 | ROSALIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 064/2019 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 063/2019 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 058/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 20/03/2019 | 500.00 | 00011688999400 | GILDA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÕES DIVERSAS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 052/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 055/20019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 20/03/2019 | 800.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES PARA O EVENTO DA JUVENTUDE NA COMUNIDADE APAZA, SETOR VINCULADO A SETRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 4000235 | 20/03/2019 | 1731.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE OFICINAS DE GESTANTES DO CRAS/SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 143/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 4000236 | 20/03/2019 | 4995.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE OFICINAS COM USUARIOS DO SCFV/SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 144/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 062/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 20/03/2019 | 500.00 | 00098302949434 | CLEIDIAN MARIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 060/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 20/03/2019 | 500.00 | 00004307788486 | AMOS CARLOS LIMA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 065/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 20/03/2019 | 400.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 066/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012230716425 | ANDREA LOURENÇO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 061/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 20/03/2019 | 500.00 | 00070393024466 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 056/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 20/03/2019 | 300.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 057/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 20/03/2019 | 597.00 | 00060676630316 | ELIZABETY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 059/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 20/03/2019 | 500.00 | 00083951237449 | JANILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 067/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 20/03/2019 | 500.00 | 00076295087434 | RISONETE FLORENTINA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO068/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 20/03/2019 | 500.00 | 00061046426400 | FRANCISCO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA 069/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2019 | 112.92 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001341 | 20/03/2019 | 12405.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00009435693466 | FRANCIMAR FERREIRA DA C JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO170/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 144/2019 SEAD E PARECER JURIDICO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 195/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2019 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW-2298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 140/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2019 | 1650.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2019 | 1650.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2019 | 5300.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2019 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00003654860435 | JEDIDIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGENS DE ACAÚ A JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 176/2019 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLIICTA OFICIO 68/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 067/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2019 | 16304.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE A DIVIDA COM O INSS, PREFEITURA , RELATIVO A 01/2019, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2019 | 6929.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE A DIVIDA COM O INSS, PREFEITURA , RELATIVO A 12/2018, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO CONTABÉIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 178/2019 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2019 | 300.95 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2019 | 95.92 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00006964843400 | EDINALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA 4º TRILHA DAS PAISAGENS DE PRAIA BELA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/04/2019. CONFORME SOLICITA DE Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA O ASSENTAMENTO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 163/2019 E PARECER JURIDICO 176/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I TODOS OS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2019 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHl- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 184/2019 SEDUC E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 169/2019 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2019 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 207/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2019 | 5377.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEÍS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, CRECHE JOANA DE MORAIS, EMEF CELERINO DE MENEZES E PETI E PRO-JOVEM, NO DISTRITO DE ACAÚ, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 197/2019 E PARECER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2019 | 1333.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 4853 COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2019 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 4853 COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2019 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LKN 9714 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC , TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA MARINAS/ NOVA VIDA/ APASA/ 1 DE MARÇO/ CAMUCIM/ PARA A EMEF MARIA TAVARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2019 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LSJ 1783 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA NOVA VIDA/ MARINAS/ APASA/ SEDE VELHA/ PARA A EEFM 1 DE MARÇO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LPD 8136, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA ACAU/ GOIANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA DTD 3586 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA PITIMBU/GOIANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA KRE 0978, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA ACAU/ JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA OHF 8099, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA PITIMBU/ JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2019 | 2000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR NO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA KRE-0978, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA ACAÚ/ JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2019 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA LCX-8487, TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA( ACAU, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA(PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 109/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2019 | 9058.12 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 196/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00008008447427 | ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 177/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2019 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC - EDUC.BASICA - fundeb 40% - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KKT-7282. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BARRA DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2019 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES AO MERCADO DO BESSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N 900\/2019 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2019 | 690.00 | 00014860377478 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYU-2646, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N 901/2019 E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001440 | 20/03/2019 | 58324.52 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE PITIMBU, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 102/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2019 | 1000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES NO PERÍODO CARNAVALESCO DE 2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 100/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2019 | 1100.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHO ARTÍSTICO DE GRAFITAGENS NO AUDITÓRIO DO CENTRO TURÍSTICO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 105/2019/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2019 | 5000.00 | 25356343000114 | MARIANA NAYARA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOTEM COM 01 (UMA) JANGADA DE DUAS VELAS, QUE FICARA NA ENTRADA DO EQUIPAMENTO TURISTICO PRAIA BELA, SINALIZANDO TODOS OS ATRATIVOS TURISTICOS, REFERENTE A 2ª PARCELA. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2019 | 14498.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2019 | 2900.00 | 11623188000736 | ARMAZEM CORAL LTDA CAMARAGIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, PARA REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL DE PITIMBU CENTRO E ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2019 | 23540.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2019 | 8872.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2019 | 7130.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN - EST/COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | CONSCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DE REUNIÃO PARA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE AGRICULTURA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2019 | 9894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. PESCA - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2019 | 12888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. DE ESPORTE - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2019 | 2334.31 | 61088894003557 | CAMBUSI S/A- PENALTY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2019 | 700.00 | 00070592060438 | HUGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 8º TRILHA DA SEMANA SANTA QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENE ANO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2019 | 2970.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA CACHARREL, PARA TRADICIONAIS JOGO DA SEMANA SANTA NO DIA 19 DE ABRIL/19. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 066/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2019 | 600.00 | 00006352795412 | GEIMISON BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS EMBAIXADOR DO REI DA 1º IGREJA BATISTA DE ACAU, PARA 10º ACAMPAMENTO ESTADUAL DE EMBAIXADORES DA PARAIBA. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001452 | 22/03/2019 | 83175.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM VIRTUDE DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS PARA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PITIMBU, REALIZADO EM 01 A 06/MARÇO/2019. REFERENTE A 2º PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2019 | 840.00 | 00002620018706 | ELIZABETH DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DA MANHA, E AOS MONITORES INFANTIL NO PERIODO DA MANHÃ, E AOS MONITORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2019 | 840.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AOS PROFESSORES AO 4º E 5º ANO NO PERIODO DA MANHA E TARDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 219/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2019 | 840.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO PERIODO DA MANHÃ, E AO FUNDAMENTAL II NO PERIODO DA TARDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 220/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2019 | 840.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO EJA NO PERIODO DA MANHA, E AOS GESTORES E SUPERVISORES NO PERIODO DA TARDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 215/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2019 | 69.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEÍS ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAÚ, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2019 | 1100.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 180/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 005/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 005/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2019 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCICIAMENTO ANUAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 007/2019 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001477 | 22/03/2019 | 2320.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO DE PLACA QFG 4607 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001478 | 22/03/2019 | 21206.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO DE PLACA QFG 4607 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001479 | 22/03/2019 | 23304.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO DE PLACA OEG 7240LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2019 | 2661.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, EDUC.BASICA- 40% - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2019 | 377409.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.EDUC - FUNDEB 60% - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2019 | 128345.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.EDUC - FUNDEB 40% - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2019 | 190158.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.EDUC - FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.EDUC - FUNDEB 40% - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2019 | 39961.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.EDUC - EDUCAÇÃO BASICA/ MDE - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2019 | 1600.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENZ/NEOBUS THUNDER L DE PLACA MNB 7173/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 08 Á 11 DO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2019 | 127056.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC - FUNDEB 60% - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2019 | 32455.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC - FUNDEB 60% - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2019 | 798.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC - EDUC.BASICA - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 227/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II,NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 225/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2019 | 998.00 | 00010853518408 | DHEBORA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 242/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 226/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 236/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 228/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA, NA UNIVDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 241/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 234/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00010569702437 | GESSICA ALVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA APASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 233/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 240/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 238/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 239/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 237/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2019 | 998.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 232/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 230/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 229/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2019 | 998.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 245/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 231/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2019 | 2100.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF SOUTO MAIOR, EMEF ANTONIO G. COUTINHO E CHECHE CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 243/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2019 | 119104.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDEB 60% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2019 | 72616.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDEB 40% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2019 | 9237.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO BASICA-VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2019 | 2000.00 | 00005397506460 | SILVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A 6º CORRIDA DE CAICO DA PONTINHA EM ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL/2019. ONDE A CONCENTRAÇÃO SERA NA PONTINHA AS 8: 00HRS E INICIO PREVISTO DE SAIDA ÁS 9:00 HRS.CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0189/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 251/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2019 | 115.70 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO - ELET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2019 | 20398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2019 | 4148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2019 | 15000.00 | 04350560000127 | TARCIZIO CHAVES DE MOURA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, SUSTENÇÃO ORAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PROCESSO TC Nº 04634/2014 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2019 | 66.81 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A COMISSÃO DE SECRETARIOS DA PREFEITURA DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/03/2019 | 77.35 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A COMISSÃO DE SECRETARIOS DA PREFEITURA DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2019 | 63.41 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2019 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2019 | 70.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2019 | 60.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO TOURO, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2019 | 1050.85 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS NOTAS FISCAIS E RECIBO COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS EM OUTRAS LOCALICADE A DISPOSIÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 43/2019 DO CONSELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2019 | 27497.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2019 | 12112.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.FINANÇAS - DEP. TRIB - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2019 | 3120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.FINANÇAS - DEP. TRIB - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2019 | 97098.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMNETOS LICITATORIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 179/2019/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2019 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL, NO PERIODO DE 13/03/2019 A 26/03/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 156/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2019 | 3000.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3 VIAGENS DE PITIMBU/JOÃO PESSOA DE 06 A 08/03/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 183/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2019 | 3000.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3 VIAGENS DE PITIMBU/JOÃO PESSOA DE 21 A 23/02/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 182/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRT. REPRE - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2019 | 18788.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.ADM - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2019 | 6086.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.ADM - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0186/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2019 | 80.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER O CARRO DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2019 | 20.00 | 07176121000138 | BSB BANCARIOS COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO NO CARRO NO CARRO TRANSPORTAVA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 22/03/2019 | 300.00 | 00001589587480 | KATHARINE JOANE RIBEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 51/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 22/03/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 139/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 22/03/2019 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS COLETORES DE DADOS KURUBIM (PONTO ELETRÔNICO). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLCIITA O OFICIO DE Nº 141/2019 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 22/03/2019 | 3733.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 22/03/2019 | 11918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 22/03/2019 | 14478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 22/03/2019 | 12641.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 22/03/2019 | 300.00 | 00002860340424 | ELIANE ALVES GAMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 085/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 22/03/2019 | 300.00 | 00071195390432 | MAIARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 084/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003543848488 | IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 083/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 22/03/2019 | 300.00 | 00011742465455 | JULIANE SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 082/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 22/03/2019 | 300.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 081/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 22/03/2019 | 400.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA 080/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 22/03/2019 | 300.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 079/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 22/03/2019 | 350.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 078/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 22/03/2019 | 400.00 | 00008933004467 | ROSIETE GON?ALVES SIM?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 076/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 22/03/2019 | 300.00 | 00005016852430 | LUCIMERE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 077/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 22/03/2019 | 500.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 075/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 22/03/2019 | 120.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 071/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 22/03/2019 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 070/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 072/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 22/03/2019 | 300.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 074/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 22/03/2019 | 350.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 073/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 086/2019 E RALATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 22/03/2019 | 400.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 087/2019 E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 22/03/2019 | 300.00 | 00008798310496 | EDILENE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 088/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 22/03/2019 | 300.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 089/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DIVERSAS PARA UMA FAMILIA QUE VIVI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 090/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 22/03/2019 | 400.00 | 00007193992465 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 091/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 22/03/2019 | 300.00 | 00008689046437 | MARLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 092/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 22/03/2019 | 500.00 | 00008024042436 | SIMONE MARQUES FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 093/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 245/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001451 | 22/03/2019 | 15006.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DA APASA, NOVA VIDA, ILUMINAÇÃO DO LETREIRO DE TAQUARA, PSF DO ASSENTAMENTO 1 DE MARÇO, CRECHE HILDA BARBALHO, ESCOLA DE CAMUCIM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001453 | 22/03/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ E 02 CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2019 | 2560.00 | 00013820114408 | EZEQUIEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) TELHAS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE ACAU, NO DISTRITO DE ACAU, DEVIDO AS FORTES CHUVAS EXTRAINDO-AS DO LUGAR DE ORIGEM. CONFORME SOLICITA O OFICIO D Nº 243/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2019 | 2277.60 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA PÚBLICA DESSE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001465 | 22/03/2019 | 43140.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DA APASA, NOVA VIDA, ILUMINAÇÃO DO LETREIRO DE TAQUARA, PSF DO ASSENTAMENTO 1 DE MARÇO, CRECHE HILDA BARBALHO, ESCOLA DE CAMUCIM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 005/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2019 | 466.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCICIAMENTO ANUAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 008/2019 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2019 | 26235.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.OBRAS - COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2019 | 86269.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.OBRAS - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2019 | 59925.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2019 | 31403.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2019 | 19670.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. OBRAS - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2019 | 700.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0187 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2019 | 439.11 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 188/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 216/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2019 | 3150.02 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2019 | 7153.34 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, COM DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 153/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 152/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 151/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 150/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 149/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 01/04/2019 | 1700.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 159/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 160/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 162/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 161/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 156/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 155/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 01/04/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 158/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 01/04/2019 | 600.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 178/2019 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 148/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00001589597443 | ARNÓBIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CRUZADA EVANGÉLICA QUE SERÁ REALIZADO NO ASSENTAMENTO APASA EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 247/2019 DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 248/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 009/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 007/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2019 | 1197.60 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 008/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCIOLA FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 253/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 249/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 006/2019/OBRAS/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2019 | 660.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O PERIODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 171/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2019 | 1800.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARRO DE MÃOS, CONCERTOS E MANUTENÇÃO NAS BARRACAS DE FEIRA, E NA FABRICAÇÃO DE GADANHOS. A DISPOSIÇÃO DESTA PASTA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/18, JANEIRO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001578 | 03/04/2019 | 58584.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0264/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 03/04/2019 | 500.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2019 | 267.25 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001577 | 03/04/2019 | 43111.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0256/2019 E CONTRATO DE Nº 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2019 | 2400.00 | 00004859830440 | JADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA PROVER ENERGIA ELETRICA A ESTRUTURA FISICA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃODO EVENTO "SENHOR DO BOMFIM". QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001594 | 04/04/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 083/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00012135205419 | EMERSON RICARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 194/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001596 | 04/04/2019 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 DE PLACA OFF-2241, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001597 | 04/04/2019 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE DE PLACA QSE-8370, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00007144488422 | MIUCHA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07(SETE) DIARIAS DE TENDAS, MED 6,00M²X6,00M², PARA EVENTOS DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO 124/2019/ ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2019 | 1500.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00008599304755 | SEVERINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0202/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 197/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 04/04/2019 | 600.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 099/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 173/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 04/04/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 170/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005870897416 | LUIZA DEPAULA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 203/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 04/04/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 195/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 193/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 202/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 04/04/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 201/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DUARANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 200/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 04/04/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 181/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 04/04/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 199/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 04/04/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 196/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 04/04/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 154/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 198/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 04/04/2019 | 998.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTE, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 175/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 04/04/2019 | 500.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 098/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 04/04/2019 | 400.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 097/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 190/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 04/04/2019 | 400.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 096/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 04/04/2019 | 200.00 | 00001363876406 | ROSEANE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 095/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 04/04/2019 | 300.00 | 00008495271478 | ELYSIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 103/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 191/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 04/04/2019 | 400.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 102/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 04/04/2019 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 101/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 04/04/2019 | 300.00 | 00008862393466 | JOS? LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 100/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006627220431 | MIKAELY KERLEN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 094/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 04/04/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 176/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 04/04/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 04/04/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 192/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 172/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 04/04/2019 | 998.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 174/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 04/04/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTOAO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO 171/2019/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 185/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 04/04/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 168/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 167/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME SOLICITA O OFICIO 0166/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 164/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 04/04/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 163/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 04/04/2019 | 600.00 | 00004087799425 | LUCIA DE FATIMA ANSELMO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA QUE VIVI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 105/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0189/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0204/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 04/04/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0188/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 04/04/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 187/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0186/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 184/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 04/04/2019 | 500.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 110/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 04/04/2019 | 600.00 | 00002826349406 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 109/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 194/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 169/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 04/04/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 197/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 04/04/2019 | 500.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 107/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 04/04/2019 | 300.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 106/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 04/04/2019 | 500.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 111/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 04/04/2019 | 300.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2019 | 3900.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN/5.14OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2019 | 3900.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN/5.14OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2019 | 7400.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA BWI 1358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 210/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 216/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 203/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 206/2019 DA OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2019 | 3307.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 207/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2019 | 1540.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR, PARA A COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2019 | 8860.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 217/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊ DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 215/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 214/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO 227/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 211/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 193/2019 /193/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2019 | 5881.40 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0218/2019 E PARECRE JURIDICO 115/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2019 | 5881.40 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0218/2019 E PARECRE JURIDICO 115/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00012269589408 | VINICIUS LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 15/04/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 201/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2019 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 205/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊ DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 022/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2019 | 1896.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, DEPARTAMENT0 MUNICIPAL DE TRANSITO E VIGILANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2019 | 945.00 | 14547614000100 | POUSADA ACONCHEGO EM PRAIA BELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS JORNALISTA DA REVISTA CARAS E ATRIZ QUE IRA FAZER A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 110/2019/TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2019 | 500.00 | 00083951695404 | GALBÉRITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO TIME DO BEIRA RIO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, PARA UM AMISTOSO CONTRA O GREIA FUTEBOL CLUBE DO BAIRRO DE AFOGADOS NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2019 | 480.00 | 00013654785484 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOUGRADOUROS, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA SOLICITA O OFICIO DE Nº 262/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001620 | 05/04/2019 | 37328.61 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO EM PITIMBU-PB. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2017. E OFICIO DE Nº 277/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 05/04/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/219, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 05/04/2019 | 600.00 | 00079858511434 | ROSINELIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 051/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 248/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001615 | 05/04/2019 | 37254.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, REFERENTE MEDIÇÃO Nº 06. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 302/2019 SEDUC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 195/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00005033041401 | ANA PAULA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UM MÊS DE MARÇO E 18 DIAS DE ABRIL/2019. COMFORME SOLICITA O OFICIO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESAS NO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. COMFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 2016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2019 | 600.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0204/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2019 | 190.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ,ETC EM COMPUTADORES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2019 | 3610.00 | 23497320000102 | CELSON RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM 02 GAVETAS, 01 CADEIRA GIRATORIA, 03 CADEIRAS SEM BRAÇOS, 01 ARMARIO COM TRES PORTAS E 01 ROUPEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2019 | 230.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO,ETC EM COMPUTADORES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 028/2019 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2019 | 5320.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO "MUNICIPIO EM DESTAQUE", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 035/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 04 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DE REUNIÃO PARA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE AGRICULTURA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 19/04/2019 | 500.00 | 00030592305449 | MARIA JHOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O Nº 097/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 26/04/2019 | 500.00 | 00003491493480 | FERNANDA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 112/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E RALATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 26/04/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA OF 206/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2019 | 257.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA OS PEDREIROS QUE FIZERAM A MANTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO E AOS ELETRICISTAS QUE FICARAM A SERVIÇO DO MUNK, NO DIA 15 DE JANEIRO E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2019 | 7705.20 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO ELASTICO LATERAL E BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 268/2018 OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 215/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2019 | 2800.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFECÇÃO DE UM BALÇÃO EM FORMATO L PARA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 264/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001629 | 26/04/2019 | 14902.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 031/2019 E OFICIO DE Nº 263/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, DEPARTAMENT0 MUNICIPAL DE TRANSITO E VIGILANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2019 | 22436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2019 | 12098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET. TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2019 | 13888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.DE ESPORTES - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 228/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFCIO 227/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2019 | 9894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRIC.-COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRIC.-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2019 | 10618.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.DE PESCA - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 268/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 309/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010853518408 | DHEBORA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 320/2019/SEDC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 319/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 318/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 317/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 316/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 323/2019 DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 324/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 321/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II,NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 306/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 307/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 311/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 310/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 328/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 314/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2019 | 335534.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC.FUNDEB 60% - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2019 | 127471.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC.FUNDEB 40% - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2019 | 181986.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC.FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC.FUNDEB 40% - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2019 | 41319.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. EDUC. - EDUC.BASICA - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2019 | 138570.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2019 | 37089.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME OFÍCIO Nº 229/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 214/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2019 | 2200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL, NO PERIODO DE 28/03/2019 A 25/04/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 213/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2019 | 10133.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRIT.REPRE - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2019 | 19037.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. ADM - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2019 | 6086.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. ADM - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0225/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 222/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPODÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 217/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 230/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2019 | 2200.00 | 00036610151415 | SEVERINO JOS? DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO CENTRO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0134/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO - ELET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2019 | 22331.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2019 | 4148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 218/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2019 | 28130.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2019 | 12696.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. FINANÇAS - DEP.TRIB - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. FINANÇAS - DEP.TRIB - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE OS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019. NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DE Nº 232/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2019 | 800.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 231/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2019 | 21554.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. OBRAS - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2019 | 88928.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. OBRAS - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2019 | 56796.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR. OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2019 | 31624.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2019 | 22332.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, VIGILANCIA - OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 287/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 286/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 29/04/2019 | 500.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 113/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 29/04/2019 | 600.00 | 00009941837473 | JONH LENNON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 125/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 29/04/2019 | 600.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 29/04/2019 | 600.00 | 00010751770493 | DEMESON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 126/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 29/04/2019 | 500.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 112/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 29/04/2019 | 500.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 113/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 29/04/2019 | 600.00 | 00092918662453 | EDMILSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA DO MUNICIPIO QUE ESTA SEM EMPREGO E A UNICA AJUDA E DO BOLDA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 114/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 29/04/2019 | 3733.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 29/04/2019 | 11918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 29/04/2019 | 15776.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 29/04/2019 | 12641.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 30/04/2019 | 500.00 | 00083951237449 | JANILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 117/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 30/04/2019 | 500.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 124/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 123/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 30/04/2019 | 300.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 121/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 30/04/2019 | 300.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO 120/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 30/04/2019 | 500.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 119/20019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 30/04/2019 | 300.00 | 00001436908418 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 0118/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 30/04/2019 | 300.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 116/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 30/04/2019 | 500.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 0115/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 30/04/2019 | 450.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0107/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 30/04/2019 | 450.00 | 00008702344475 | GLEYCE EVELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0106/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 30/04/2019 | 450.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 105/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0104/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 30/04/2019 | 450.00 | 00070695075420 | LINDALVA TAVARES DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0108/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 30/04/2019 | 450.00 | 00004615717490 | JAQUELINE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0110/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 30/04/2019 | 450.00 | 00005249129471 | JOSINETE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 01092019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 30/04/2019 | 300.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 127/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 30/04/2019 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 130/2019 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 30/04/2019 | 300.00 | 00070027300455 | ALANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 129/2019 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO 128/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 30/04/2019 | 300.00 | 00003082349447 | CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 126/2019 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 30/04/2019 | 300.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 30/04/2019 | 300.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 128/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008001640400 | ALEXANDRA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 127/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 30/04/2019 | 350.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 126/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 125/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009061962480 | GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 30/04/2019 | 400.00 | 00007271844406 | ERNANDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 191/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 190/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 30/04/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 192/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 30/04/2019 | 690.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS AP PROGAS PRE-400, PARA O SCFV/ACAÚ, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 216/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 30/04/2019 | 3277.00 | 07376687000618 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CONSERV. HORIZONTAL E UM ARCONDIONADO PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 217/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 30/04/2019 | 800.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 219/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 221/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 220/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DE PÁSCOA DO SCFV DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 218/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 30/04/2019 | 500.00 | 00008989005493 | NATALICIA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº137/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 30/04/2019 | 500.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CORFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 139/2019. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 30/04/2019 | 500.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 136/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 30/04/2019 | 500.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 138/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 30/04/2019 | 500.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 138/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 30/04/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 0223/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 30/04/2019 | 2900.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE PASCOA SCFV/PITIMBU, ACAU E TAQUARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 211/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2019 | 998.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2019 | 1197.60 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2019 | 1298.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E HORAS EXTRAS ADICIONADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2019 | 2005.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2019 | 1148.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, E HORA EXTRAS ADICIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2019 | 998.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2019 | 1200.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2019 | 998.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2019 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2019 | 998.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2019 | 1197.60 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2019 | 998.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2019 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2019 | 998.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2019 | 998.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2019 | 998.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2019 | 1048.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2019 | 998.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2019 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2019 | 4000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA DO FUTURO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00006109032840 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2019 | 998.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2019 | 998.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2019 | 998.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2019 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2019 | 998.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2019 | 998.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2019 | 998.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2019 | 998.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2019 | 998.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2019 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AOS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2019 | 1048.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/19 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2019 | 1098.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2019 | 998.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2019 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0282/22019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2019 | 931.46 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PDRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DUARANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2019 | 998.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2019 | 998.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2019 | 998.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2019 | 998.00 | 00049425471487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2019 | 998.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2019 | 998.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2019 | 998.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2019 | 998.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2019 | 998.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2019 | 998.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRATARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2019 | 998.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS ELOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2019 | 931.46 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2019 | 1260.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2019 | 998.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2019 | 998.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2019 | 998.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E DIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E DIAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2019 | 998.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2019 | 998.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2019 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2019 | 998.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 282//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190249726, REFERENTE AO SERVIÇO FISCALIZAAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA COM ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 025/2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190249860, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 026/2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 022/2019 DA SUBPREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2019 | 4000.00 | 00002592130470 | AUDERICO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS ESGOSTOS QUE ESCOA A CÉU ABERTO RUA VEREADOR JOSÉ PEDRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 1680.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA OS ELETRICISTA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 284/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2019 | 97360.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 093/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2019 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 096/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 094/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2019 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 097/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MARÇO E ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2019 | 56872.75 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESSE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE ACAÚ. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 018/2019. A DISPOSIÇÃO DA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00070942741498 | BRENO LUAN DA SILVA SOUSA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 083/2019/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2019 | 31282.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE A DIVIDA COM O INSS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A COOPERVIDA, COM VISTA A ADEQUAR O ESPAÇO FISICO DA MESMA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2019 | 65.87 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VAIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2019 | 50.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001838 | 30/04/2019 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FIAT TORO, DE PLACA QFP-3774. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 190/2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 5300.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 233/2019 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 500.00 | 00012892749409 | REINAN MATEUS MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 238/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2019 | 1800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRESA NACIONAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 242/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DE Nº 243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2019 | 123581.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC. - FUNDEB 60% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2019 | 70459.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC. - FUNDEB 40% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2019 | 9360.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC. - EDUC.BASICA-MDE- EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001737 | 30/04/2019 | 9747.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2019 | 41748.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SUPLEMENTANDO A NE.1669/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001741 | 30/04/2019 | 6898.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA, NA UNIVDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2019 | 499.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 327/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 312/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCIOLA FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 326/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 308/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2019 | 365.93 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 331/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 285/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 288/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2019 | 242.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 287/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2019 | 242.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 286/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 295/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 296/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 297/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 298/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 299/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2019 | 900.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 ARGAMASSA HIPERCOLA AC2 15GK, E 100 REJUNTE DIVERSOS, PARA REFORMA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 267/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001834 | 30/04/2019 | 14010.75 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 262/2019 E CONTRATO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001835 | 30/04/2019 | 16958.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 095/2019/SEDUC E CONTRATO DE Nº 029 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEÍS ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAÚ, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 261/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEÍS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE ACAÚ, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 260/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00001878035444 | LIEGE SALES DE CALDAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA PESSOAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, BANDAS PESSOAL DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN, POLICIA MILITAR NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 480.00 | 00006954963445 | GEOVANO BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 010/2019 DO DEPARTAMETO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 287/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00001306524407 | FATIMA IZABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MêS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 237/2019 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2019 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS BANCARIRAS DA SECR.EDUC. FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SUPLEMENTANDO A NE. 312/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MÃES ANO VI, QUE SE REALIZARA NO DIA 112 DE MAIO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2019 | 598.80 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 332/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 322/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 284/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2019 | 1575.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO,ONDE QUE O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA JOSE ANTONIO QUE PEDIU DEMISSÃO. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICTA OFICIO 301/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00007104070419 | JOSEANA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A TRADICIONAL HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2019 DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 031/2019 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2019 | 600.00 | 00045913994515 | ELIAC DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ANIRVESARIO DOS VETERANOS DE PITIMBU. QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2019 | 2970.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 330 CAMISETAS EM MALHA CACHARREL, PARA OS TRADICIONAIS JOGOS DA SEMANA SANTA EM 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 066/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 600.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO CAMPO DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM PADRÃO PARA O VETERANO DA APASA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME ASSEFENNIX FUTSAL FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DE MACAPARANA, NO DIA 5 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 068/2019. A DISPOSIÇÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 600.00 | 00010587255480 | JOSE HENRIQUE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO 1 º TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2019 | 2069.07 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVO DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 074/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2019 | 1000.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001840 | 30/04/2019 | 32667.54 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE PITIMBU, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 112/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 235/2019. SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2019 | 6475.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN - EST/COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00002816277461 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO(UNIFORME) PARA ASSOCIAÇÃO FUTEBOL CLUB DE ACAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DE VETERANOS DE CAAPORÃ. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 073/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2019 | 1192.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VENANCIO 4B C/PE A GAS E4D2. PARA A ESCOLA FERNANDO CUNHA NESSE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO 265/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº300/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 337/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 336/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00009719790490 | LAYS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL ED MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2019 | 800.00 | 00011021185400 | EMMANUELLE CRIISTINE TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 246/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001877 | 02/05/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 244/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 4000412 | 02/05/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 228/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 02/05/2019 | 620.00 | 00049918117400 | JAILSON CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DESENHOS E PINTURAS EM CERÂMICA JUNTO AO SCFV-PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000414 | 02/05/2019 | 3487.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA EVENTO DO SOPÃO BENEFICENT, COM USUARIOS DO BOÇSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 212/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 06/05/2019 | 500.00 | 00013172678776 | ELÓA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NÃO POSSUI CASA PROPIA E VIVE DE RECICLAGEM, CANTANDO PAPELÃO, LATINHAS E PLASTICOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 092/2019 E RELATORIO DE Nº07/2019. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 06/05/2019 | 500.00 | 00078126436468 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE QUE A MESMA ATUALMENTE ESTA VIVENDO DA AJUDA DOS AMIGOS E FAMILIARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 093/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 06/05/2019 | 500.00 | 00003702086412 | WILSINETE GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 06/05/2019 | 500.00 | 00006384738457 | JACIELE MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, ONDE QUE A MESMA NÃO POSSUI RENDA FIXA COMPROVADA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N º 095/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 06/05/2019 | 900.00 | 00007509676410 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 06/05/2019 | 500.00 | 00004923703385 | EDERLANDIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 098/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2019 | 1996.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 314/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001888 | 06/05/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2019 | 3842.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO CANO DE ESGOTO DE 100MM E TUBO CANO DE 150MM E TE DE 150MM, PARA RETIRADA DE ESGOTOS A CÉU ABERTO NAS RUAS DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 315/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2019 | 2000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA COLOCAÇÃO DE NOVAS LUMINARIAS NA ORLA DE PITIMBU, NOS DIAS 18/04 E 20/04, DUAS DIARIAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 322/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 249/2019/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001916 | 06/05/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DEABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 039/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2019 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FRONTIER, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2019 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FRONTIER, QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2019 | 50.00 | 01362131000181 | POSTO SANTA ISABEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FRONTIER QUANDO DE VIAGENS A GOIANA-PE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0114/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00111/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00112/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00113/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOJOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 274/2019 E PARECER JURIDICO DE N 248/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 273/2019 E PARECER JURIDICO 249/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 272/2019 E PARECER JURIDICO 250/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2019 | 2319.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTEO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 271/2019 E PARECER JURIDICO 251/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 270/2019 E PARECER JURIDICO 252/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA O ASSENTAMENTO, DURANTE O MÊS DEABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 269/2019 E PARECER JURIDICO 253/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO( SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSMARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 218/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 255/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2019 | 1680.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 255/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO 238/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2019 E PARECERJURIDICO DE N 239/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KKT-7282. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BARRA DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019, COM DESTINO A EMEF NOVA 0282/2019/SEDUC E O PARECER DE Nº 240/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHl- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 281/2019 E PARECER JURIDICO DE N 241/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 343/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR PAÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 280/2019. E PARECER JURIDICO DE N 2422019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2019 | 4160.80 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019 E PARECER JURIDICO 243/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2019 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARAEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 278/2019. E PARECER JURIDICO DE N 244/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 277/2019 E PARECER JURIDICO DE N 245/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 275/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO 247/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DUARANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 251/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 254/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022019 | 0001924 | 06/05/2019 | 20000.00 | 00604473000106 | KNR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO CANTOR MARRON BRASILEIRO, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, NO DIA 04/03/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 180/2019/ ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2019 | 69.60 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 1908 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOSASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019 E PARECER JURIDICO 243/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Organização Agrária | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2019 | 800.00 | 00014104208418 | EVERALDO DOS ANJOS BARBALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1 (PRIMEIRA) ETAPA DO PITIMBU RANKING DE FUTEVÔLEI, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2019 | 800.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EVENTOS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 252/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 1003/2019. E PARECER JURIDICO DE Nº 235/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2019 | 690.00 | 00014860377478 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYU-2646, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N 1005/2019 E PARECER JURIDICODE N 236/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1004/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 237/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2019 | 600.00 | 00085519812420 | EDVANIA ANAILDE DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 253/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2019 | 5500.00 | 32681453000117 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE VERÃO NOS DIAS 14 A 23 DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2019 | 1460.00 | 27769354000151 | ASSOCIA??O PITIMBU FENIX FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO PITIMBU FÊNIX FUTEBOL CLUB, PARA COMPRA DE UNIFORMES DE VIAGEM PARA COMPETIÇÕES EXTERNAS, NO QUAL A MESMA ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES ESTADUAL,REGIONAL E NACIONAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO( SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 276/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 246/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00004859830440 | JADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA. PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 184/2019 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2019 | 4000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA DE PALCO TIPO 3 MEDINDO 10,00M X 8,00M. PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 181/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2019 | 3500.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA DE SOM TIPO 2. PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 182/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2019 | 6200.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DO CANTOR ALBERTO BACANA NO DIA 18/05/2019, NOS FESTEJOS DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 183/2019 DO CHEFE DEESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2019 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA LCX-8487, TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA( ACAU, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DEDE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 293/2019 E PARECER JURIDICO 296/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 334/2019 SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 304/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 224/2019 SEAD E PARECER JURIDICO DENº 280/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 221/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2019 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW-2298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 220/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICODE Nº 282/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 219/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº279/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 223/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 283/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2019 | 984.70 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO. REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 327/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2019 | 1527.29 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HORAS EXTRAS, NA VARRIÇÃO DA ORLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 324/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2019 | 2340.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 SACOS PARA LIXO DE 100 UNIDADES CADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 326/2018 OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2019 | 2200.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, COMO QUUNTA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA PMP,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 328/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 299/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 296/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2019 | 5674.44 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, DESCONTADOS 07 (SETE) DIAS DE FALTA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0295/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 289/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 288/2019E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 290/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 294/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO 261/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 291/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 292/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 293/2019 DA OBRAS E PARECRE JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 298/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2019 | 10300.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A ABRIL/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 300/2019E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2019 | 8880.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0301/2019 E PARECRE JURIDICO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2019 | 2990.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN/5.14OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 302/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 10/05/2019 | 600.00 | 00012557990485 | WALBERTON PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 143/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 165/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 10/05/2019 | 300.00 | 00098302590487 | ANTONIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 164/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 10/05/2019 | 250.00 | 00014400976408 | FABIANA BELARMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 165/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070186306490 | TAINAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 163/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008689046437 | MARLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 162/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 10/05/2019 | 250.00 | 00012475464461 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 161/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 10/05/2019 | 250.00 | 00005475916403 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 160/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002331421420 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 159/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 10/05/2019 | 250.00 | 00009040974470 | MARIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 158/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 10/05/2019 | 250.00 | 00040811466833 | RENATO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 10/05/2019 | 250.00 | 00011608343421 | GLAUDENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 156/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 10/05/2019 | 300.00 | 00001399510401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 155/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 10/05/2019 | 300.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 154/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 10/05/2019 | 250.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 152/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 10/05/2019 | 500.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 151/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 10/05/2019 | 300.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 149/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 10/05/2019 | 500.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 148/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 10/05/2019 | 500.00 | 00087337959400 | MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 147/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 10/05/2019 | 250.00 | 00007447986470 | ADRIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 146/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 10/05/2019 | 300.00 | 00037228633415 | MARIA JOSÉ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 145/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 10/05/2019 | 500.00 | 00001622932404 | JANAINA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 144/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 10/05/2019 | 300.00 | 00014508678807 | SALATIEL SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 150/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 153/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 10/05/2019 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFL 7907, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 215/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 13/05/2019 | 300.00 | 00007509676410 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 13/05/2019 | 300.00 | 00007509676410 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 13/05/2019 | 300.00 | 00007509676410 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 096/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 13/05/2019 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 191/2019 DO CHEFE DEESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 13/05/2019 | 3378.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONSERVADOR HORIZANTAL E UM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 246/2019 DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 13/05/2019 | 3378.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONSERVADOR HORIZANTAL E UM AR CONDICIONADO INT. E UM EXT PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 246/2019 DA MESMA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001964 | 13/05/2019 | 39564.18 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PITIMBU. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 266/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 019/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº299/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 023/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 300/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001986 | 13/05/2019 | 3375.51 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PITIMBU. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 043/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.=CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001987 | 13/05/2019 | 14287.74 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PITIMBU. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 043/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊ DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 298/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2019 | 700.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS , DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 267/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00033406106811 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 268/2019/ SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2019 | 2200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ONZE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 264/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2019 | 2200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 22( VINTE E DOIS) EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO PERIODO DE 28/03/19 A 25 DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 265/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ( SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 342/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2019 | 600.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDUC, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 261/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00057076480468 | IVANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 259/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA MESMA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0260/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2019 | 499.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 346/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2019 | 700.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PESSOAL DE APOIO GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN, POLICIAL MILITAR NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 190/2019/GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000142019 | 0001966 | 13/05/2019 | 12000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO PERIODO CARNAVALESCO NO DIA 03/03/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 186/2019. LICITAÇÃO DE Nº 14/2019 CHAMDA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000142019 | 0001967 | 13/05/2019 | 12000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO PERIODO CARNAVALESCO NO DIA 05/03/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 187/2019. LICITAÇÃO DE Nº 14/2019 DA CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/05/2019 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LSJ 1783 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA (NOVA VIDA/ MARINAS/ APASA/ SEDE VELHA/ PARA A EEFM 1 DE MARÇO) NOS TRÊS TURNOSDE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 303/2019. E PARECER JURIDICO DE Nº 294/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2019 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LKN 9714 A DISPOSIÇÃO DA SEDUC , TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA MARINAS/ NOVA VIDA/ APASA/ 1 DE MARÇO/ CAMUCIM/ PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIREDE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 292/2019. E PARECER JURIDICO DE Nº 292/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/05/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA LPD 8136, A DISPOSIÇÃO DA SEDUC ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ROTA ACAU/ GOIANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 301/ E PARECER JURIDICO DE Nº 293/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA KRE 0978, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA ACAU/ JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 290/ E PARECER JURIDICO DE Nº 290/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA OHF 8099, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA PITIMBU/ JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 289/ E PARECER JURIDICO DE Nº 289/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2019 | 6000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA DTD 3586 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ROTA PITIMBU/GOIANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 291/ E PARECER JURIDICO DE Nº 291/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2019 | 2200.00 | 00070441136486 | WEFFERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA IARA CRISTINA E BANDA NO DIA 18/05/2019, NOS FESTEJOS DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 202/2019. DO CHEFE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2019 | 800.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLISÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL HILDA BARBALHO, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 201/2019.DO CHEFE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO E 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 0262/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA(PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA,VILA JOSÉ MARIA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 294/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000022019 | 0001985 | 13/05/2019 | 9000.00 | 18578737000151 | W. KLAUS PIRES BARROS PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA DA BANDA JUNIOR MANCHÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO/2019, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIODE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE Nº 016/2019 E OFICIO DE Nº 203/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/05/2019 | 740.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA POLICIAS MILITARES, DEMUTRAN, GUARDA MINUCIPAIS, SAUDE E BANDAS. PARA REALIZAÇÃO DO 24º ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APASA. NO DIA 18/05/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 204/2019./ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E 15 (QUINZE) DO MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 263/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2019 | 420.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2019. NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA OFICIO 207/2019. DO CHEFE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2019. NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 206/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00001589596471 | AMÓS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MURO FACHADA DO ESTÁDIO O MONTEIRÃO EM ACAÚ, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 077/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2019 | 500.00 | 00009737984404 | MAURO DE SOUZA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO DO CAMPO DO ASSENTAMENTO APASA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 078/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2019 | 150.00 | 00010419312471 | TCHARLES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO APASA, NO DIA 13 DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 079/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DOS VESTIARIOS DO CAMPO MUNICIPAL EM ACAÚ, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 080/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊ DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 033/2019 DA AGRICULTURAE PARECER JURIDICO 297/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2019 | 1000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MIDIA & CIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 115/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/05/2019 | 502.00 | 01943019000134 | POUSADA O NATIVO - REGILZA DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES NO PERIODO DE 19/04/19 A 21/04/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 266/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES AO MERCADO DO BESSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº029/2019. SEAGRI E O PARECER DE Nº 298/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 15/05/2019 | 2835.78 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS MÃE SCFV/PITIMBU, ACAU E TAQUARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 245/2019 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 15/05/2019 | 300.00 | 00006748084440 | EVERANDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDO FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 167/2019 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OOFICIO DE Nº 290/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 15/05/2019 | 998.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 277/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 15/05/2019 | 1220.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA CASA DE FABIANA BELARMINO CORREIA, RESIDENTE EM ACAÚ, CONFORME A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ANEXO E OFICIO DE Nº 234/2019 DA SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 262/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 15/05/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 263/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 264/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 15/05/2019 | 1700.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 261/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 15/05/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 266/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 15/05/2019 | 998.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 267/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 268/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 15/05/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 269/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 270/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 272/2019/ SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITA O OFICIO 273/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 274/2019 DA SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 15/05/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 255/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 275/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 15/05/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 256/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 15/05/2019 | 998.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTE, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 276/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 257/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 15/05/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 258/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 259/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 15/05/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 281/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 278/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 15/05/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 260/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 15/05/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTOAO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO 280/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005870897416 | LUIZA DEPAULA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 283/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 284/2019SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 15/05/2019 | 998.00 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SCFV TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 285/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 15/05/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 286/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 288/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 289/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 15/05/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 287/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 247/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 249/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 15/05/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 250/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 15/05/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 251/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 15/05/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 252/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 253/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 15/05/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 254/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 17/05/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 227/2019 DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 17/05/2019 | 400.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 168/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 17/05/2019 | 300.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 169/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 17/05/2019 | 300.00 | 00076295087434 | RISONETE FLORENTINA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 170/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 17/05/2019 | 600.00 | 00075250888453 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 171/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 17/05/2019 | 300.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 172/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 17/05/2019 | 400.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 173/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 17/05/2019 | 400.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 174/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 17/05/2019 | 500.00 | 00007853186401 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 175/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 17/05/2019 | 500.00 | 00003218404452 | MARICÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 176/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 17/05/2019 | 300.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 177/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 17/05/2019 | 400.00 | 00070458931403 | JOÃO PEDRO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 178/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 17/05/2019 | 500.00 | 00006862773410 | LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 179/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 17/05/2019 | 300.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 180/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 17/05/2019 | 300.00 | 00008876930400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 181/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0182/2019 E RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0182/2019 E RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 17/05/2019 | 300.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 183/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 17/05/2019 | 500.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 184/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 17/05/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 293/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 17/05/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 296/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 17/05/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 294/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 295/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2019 | 250.00 | 00006612085401 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA CENTRAL DE ACAU, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 328/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 038/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00070575950420 | GUILHERME DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 037/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00070086625489 | ARNALDO LUIZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 036/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000152019 | 0002013 | 17/05/2019 | 6000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JANAINA DIAS A LOIRA PRESSÃO NO DIA 05/03/2019, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POLO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 189/2019/ESCRITORIO DEREPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000152019 | 0002014 | 17/05/2019 | 6000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JANAINA DIAS A LOIRA PRESSÃO NO DIA 03/03/2019, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POLO DE PITIMBU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 190/2019/ESCRITORIO DEREPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00012973111404 | JANALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 039/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. CONFORME SOLIICTA OFICIO 00115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 117/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 118/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2019 | 2800.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PÚBLICA. A DISPOISÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 034/2019 DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2019 | 215.35 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2019 | 132.98 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2019 | 750.00 | 00078136636400 | DAILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A 30 (TRINTA) ROLOS DE COQUEIRO PARA EMBARCAÇÕES NO PORTO DA PONTINHA. CONFORME SOLICITA OFICIO 013/2019/SEC/PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2019 | 846.00 | 22119138000147 | DANIEL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTO DA PONTINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2019 | 335.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 083/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00003509188489 | VANESSA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA COMPRA DE LANCHES E MEDICAMENTOS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU. CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2019 | 518.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS JOGOS TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 075/2016 DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2019 | 998.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 273/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2019 | 998.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 274/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2019 | 665.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN, DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 275/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2019 | 138.42 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM A EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2019 | 84.21 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM A EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2019 | 80.70 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM O PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2019 | 950.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MENSAGENS DO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MÃES EM TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 211/2019/ ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002034 | 20/05/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 125/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2019 | 151.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2019 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0123/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2019 | 1945.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS (IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0124/2019. SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2019 | 220.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS (IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0126/2019. SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2019 | 1400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DA CAIXA/OGU 1027225-41.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2019 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FIAT TORO, DE PLACA QFP-3774. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 278/2019 DASEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002047 | 20/05/2019 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE DE PLACA QSE-8370, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 277/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2019 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE DE PLACA OFF2241, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 276/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000192019 | 0002015 | 20/05/2019 | 17000.00 | 19297391000186 | LUA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SILVANA SALAZAR NO DIA 05/03/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POLO DE PITIMBU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 210/2019/ESC. DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2019 | 2823.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS ( PARAFUSOS E PORCAS), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 107/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº305/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2019 | 1605.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 107/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº305/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2019 | 1137.71 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0013/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2019 | 1197.60 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 012/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA DOS IMOVEÍS ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAÚ, REFERENTE A ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 339/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃE CULTURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2019 | 1197.60 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 011/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2019 | 900.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 180/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00006276054437 | FABIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 271/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2019 | 3610.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DO VEICULO VOLARE, PLACA KFG-4607, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.DOCS.ANEXO E OFICIO DE Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 012/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0013/2019/VIGILANCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2019 | 400.00 | 00004252858631 | FERNANDA MARA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE TEATRO QUE IRA SE APRESENTAR NA UNIDADE DE ENSINO EMEF NOVA VIDA NO PROJETO JUVENTUDE E CIDADANIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº359/2019/ SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2019 | 420.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA, TRNSPORTANDO OS ALUNOS DA FACULDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 347/2019 DA SEDUC EPARECER DE Nº 309/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 341/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº310/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2019 | 2364.60 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA EM ACAÚ, E EMEF MARIA TAVARES LOCALIZADO EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO 351/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2019 | 1009.40 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS NA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLA DESSE MUNICIPO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO 351/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2019 | 3996.00 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO EMEF MARIA TAVARES LOCALIZADA EM PITIMBU E EMEF MARIA DO SOCORRO LOCALIZADO EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO 349/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2019 | 2185.46 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADS DE ENSINO EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS LOCALIZADA EM TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO 352/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2019 | 712.50 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO POLO UAB LOCALIZADO EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO 353/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2019 | 998.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 E EXTRAS ADICIONADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2019 | 800.00 | 00027782735491 | JOSIBIAS INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDA NO DISTRITO DE TAQUARA, NO MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NA SEDE DA PMP, DURANTE O MES DE ABRIL/19. CONFORME SOLICITA OFICIO 121/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190253783, REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA UBS APASA, ZONA RURAL DE PITIMBU , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 032/2019 DODEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190253779, REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 031/2019 /DEPTº DETRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 20/05/2019 | 500.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0185/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 20/05/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 20/05/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 292/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 20/05/2019 | 300.00 | 00007011746412 | JOSIEDINA ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 187/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 298/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 299/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 20/05/2019 | 1300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 244/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 20/05/2019 | 300.00 | 00005016852430 | LUCIMERE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 0186/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 20/05/2019 | 500.00 | 00012969368480 | EDILANE DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFCIO DE Nº 020/2019 DO CRAS DE ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 20/05/2019 | 500.00 | 00063263289420 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 19/2019 DO CRAS DE ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 20/05/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 297/2019 DA SETRAS EPARECER JURIDICO DE Nº 319/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 20/05/2019 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 243/2019 DA SETRAS E PARECERJURIDICO DE Nº 313/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 20/05/2019 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 238/2019/SETRAS E PARCER JURIDICO DE Nº 311/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 20/05/2019 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 239/2019/SETRAS E PARCER JURIDICO DE Nº 315/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 20/05/2019 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 240/2019/SETRAS E PARCER JURIDICO DE Nº 317/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 20/05/2019 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 242/2019/SETRAS E PARCER JURIDICO DE Nº 316/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 20/05/2019 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 241/2019/SETRAS E PARCER JURIDICO DE Nº 318/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002063 | 23/05/2019 | 31800.00 | 05104777000110 | MM - PROJETO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERIÇOS COM PROJETO ARQUITETÔNICO DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº338/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº28/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 029/2019 DA SUBPREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00008845593436 | JOSÉ CLEBE DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS NAS ARVORES QUE LIGA AS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO APASA A NOVA VIDA E APASA A MUCATU, ONDE TRANSITA OS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS UBRANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/05/2019 | 350.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO MARFAX 1KG, ROLAMENTO RODA REF. 39590/3984. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº365/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002066 | 23/05/2019 | 21670.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME O CONTRATO DE Nº 031/2019 E OFICIO DE Nº 361/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002067 | 23/05/2019 | 20200.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA ENTRES OUTROS) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 360/2019 E CONTRATO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2019 | 406.00 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. DANFE Nº 000. 568 - ROBSON JANSE LIMA DE SOUZA - ME. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2019 | 174.15 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM OS SECRETARIOS DESSE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2019 | 700.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELO PORTAL PITIMBU NOTICIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2019 | 93.29 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM O PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, DEPARTAMENT0 MUNICIPAL DE TRANSITO E VIGILANCIA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº1027/2019 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2019 | 4125.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDETIFICAÇÃO DE PREDIO (FACHADA) PARA O GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVARISTO PEREIRA. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0215/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 294/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFCIO 293/2019/SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2019 | 945.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO D'ÁGUA NO PORTO DA PONTINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 036/2019 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2019 | 127.34 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2019 | 90.29 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 283/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0002103 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 292/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 285/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPODÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 284/2019 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2019 | 2000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA GOIANA FM 89.7,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0224/2019/ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 288/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2019 | 1155.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDETIFICAÇÃO DE PREDIO (FACHADA) PARA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 02083/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2019 | 8200.00 | 00008029056419 | JOSE DE VASCOCELOS CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GLICIO LEE E BANDA NO DIA 01/06/2019, NOS FESTEJOS DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO, NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 220/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2019 | 174.35 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2019 | 165.96 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 395/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 397/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 398/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº394/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 396/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002093 | 27/05/2019 | 21955.25 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA ENTRES OUTROS) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 360/2019 E CONTRATO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 392/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 363/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 391/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 401/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 362/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2019 | 2000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE SOM TIPO 3. PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA . QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO/2019. NO DISTRITO DE ACAU,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 221/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME OFÍCIO Nº 295/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2019 | 2000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE PALCO TIPO 3. MEDINDO 10,00M X 8,00M, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA . QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO/2019. NO DISTRITO DE ACAU,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 223/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2019 | 650.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AC EL UC AM100LE AMARICA AUTO, CONFORME OFÍCIO N. 158/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00015576709438 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID Q 50 PARA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADONO DIA 01 DE JUNHO /2019 NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 202/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2019 | 1950.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DE VEICULO PERTENSENTE A FROTA DA SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N. 161/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2019 | 290.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICO DE VEICULO PERTENSENTE A FROTA DA SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N. 168/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2019 | 5000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JANAINA DIAS A LOIRA PRESSÃO NO DIA 01 JUNHO/2019, NA FESTA DE SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 222/2019/ESCRITORIO DEREPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2019 | 1300.00 | 00015576709438 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1(UMA) DIARIA DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA,PARA A REALIZAÇÃO, FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO /2019 NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 226/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2019 | 850.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAS, BANDAS, DEMUTRAN, SAUDE, GUARDAS MUNICIPAIS. PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA, NO DISTRITO DE ACAU.CONFORME SOLICITA O Nº 227/2019/ ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002125 | 27/05/2019 | 6788.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002126 | 27/05/2019 | 7821.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002127 | 27/05/2019 | 6829.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUC. - EDUC.BASICA-FUNDEB 40%- COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RUAS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 280/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2018. A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00070481201424 | ERLAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 344/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2019 | 980.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO 14 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS JANERIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 345/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2019 | 14400.00 | 13617541000105 | PRECON - ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600,00 M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS) DE PISO INTERTRAVADO COM DIMENSÇÕES DE 10X20 CM E ESPESSURA DE 6 CM, NA COR NATURAL. PARA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA SENADOR HUMBERTOLUCENA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 346/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, CONFORME CONTRATO 028/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 296/2019/SEC/ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 348/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2019 | 488.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 347/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011640892427 | ELIOMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS OFICINEIRA DAS AULAS DE EMBELEZAMENTO DO BOLSA FAMILIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 308/2019 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE PROGRAMAS DA SECR.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 27/05/2019 | 400.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A VIAGEM DO ADOLESCENTE RENATO CAUÃ FONSECA DE ABREU QUE IRÁ PARA UMA AUDIÊNCIA NO DIA 30/05 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MALTA NA PARAIBA, CONFORME SOLICITA A INTIMAÇÃO EM ANEXO EOFICIO DE Nº 073/2019 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 27/05/2019 | 600.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E O OFICIO DE Nº 211/2019 DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00001642274402 | MICKAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUÇÃO DE LANCHES E LEMBRACINHAS PARA O DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 315/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 30/05/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 30/05/2019 | 11918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 30/05/2019 | 19572.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 30/05/2019 | 12640.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 30/05/2019 | 770.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DOS DOIS APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO ( AR CONDICIONADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DE Nº 318/2019/AÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 30/05/2019 | 1340.00 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400G, PARA A PACIENTE MARIA LIZ ALVES DOS SANTOS, RELATIVO A DIETA ALIMENTAR RESTRITA DA RECÉM- NASCIDO. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DENº 469/2019/SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2019 | 1197.26 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 343/2019 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 E HORAS EXTRAS ADICIONADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ORLA, REMOÇÃO DE ENTULHO, PINTURA DO MEIO FIO E CAPINAÇÃO DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTA A CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2019 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NA LIMPEZA DA ORLA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAÇÃO DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTAM A CIDADE,DURANTE O MÊSDE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00006109032840 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ORLA, REMOÇÃO DE ENTULHO, PINTURA DO MEIO FIO E CAPINAÇÃO DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTA A CIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2019 | 2300.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ORLA, REMOÇÃO DE ENTULHO, PINTURA DO MEIO FIO E CAPINAÇÃO DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTA A CIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/ABRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2019 | 931.46 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 343/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO .O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2019 | 998.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2019 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2019 | 1060.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 343/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2019 | 998.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2019 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MAIO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ORLA, REMOÇÃO DE ENTULHO, PINTURA DO MEIO FIO E CAPINAÇÃO DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTA A CIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.C0NFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRAS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009033315432 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/OBRAS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚLBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2019 | 20653.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2019 | 92291.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2019 | 32328.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-GUARDA MUNICIPAL-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2019 | 22897.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-VIGILANCIA-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2019 | 53892.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 343/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2019 | 998.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019.SOLICITA O OFICIO DE Nº 282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019./2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 1260.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0376/2019/OBRAS/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00014406695460 | VICTOR HUGO MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 330/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002304 | 30/05/2019 | 47260.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0351/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 353/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2019 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INERENTE AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 352/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 429.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INERENTE AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2019 | 405.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INERENTE AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2019 | 2200.00 | 09352477001000 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE , PARA A PINTURA DO CORRIMÃO DA PONTE DA PONTINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 375/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002338 | 30/05/2019 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR, 15M³ E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚLBLICOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 142/2019/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00010672153440 | MARCOS VINICIUS SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0143/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 379/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 380/2019DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2019 | 1174.59 | 00012851174410 | CARLOS HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM NA UNIDADE DE ENSINO EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, LOCALIZADA EM TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 407/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 410/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2019 | 367936.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 60%-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2019 | 128544.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 40%-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2019 | 180484.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 40%-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 40%-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2019 | 42665.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-EDUC.BASICA-VIGILANCIA-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2019 | 137040.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 60%-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2019 | 38081.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.-FUNDEB 60%-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 376/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 378/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 377/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 375/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 374/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 372/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 370/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 371/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 369/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 367/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 373/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 408/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVA VIDA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOCILITA O OFICIO DE N° 406/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 389/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 388/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 387/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 386/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 385/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 384/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº383/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 382/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 381/2019 DASEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 368/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO QUE ESTÁ DE LICENÇA SEM VENCIMENTO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 409/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2019 | 820.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 231/2019.ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2019 | 121685.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2019 | 70277.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2019 | 9411.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-MDE - CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002296 | 30/05/2019 | 18652.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0364/2019/SEDUC E CONTRATO DE Nº 029/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002302 | 30/05/2019 | 35420.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, REFERENTE MEDIÇÃO Nº 07. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 442/2019 SEDUC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00070159338450 | THAYANE CAMILLE DE OLIVEIRA MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 299/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZAS. CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 445/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2019 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO, EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 419/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2019 | 8000.00 | 23122428000102 | ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA ( GENTE FINA), CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 44/2019 E O PARECER DE JURIDICO DE Nº 322/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2019 | 10000.00 | 04943044000106 | ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS DE ACAÚ - AMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA (CAMBALACHO), CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 366/2019 E O PARECER DE JURIDICO DE Nº 321/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00064354083434 | MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ARRAIA DA PRAÇA DO DOMINO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2019 | 700.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A QUIZENA CULTURA DE PITIMBU, DO DIA 20/04/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 097/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2019 | 800.00 | 00070125814410 | THAYNA RAMOS DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 3072019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2019 | 800.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00141/2019- SEC FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002339 | 30/05/2019 | 6869.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 140/2019/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002343 | 30/05/2019 | 25847.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TODO O MUNICÍPIO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 375/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2019 | 1575.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 418/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2019 | 350.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO MARFAX 1KG, ROLAMENTO RODA REF. 3982/39585, ROLAMENTO RODA REF. 39590/398. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº443/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002346 | 30/05/2019 | 52468.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 439/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRITORIO REPRES-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADM-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2019 | 7246.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADM-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM NO0 CONVITE PARA ORÇAMENTO DEMOCRATICO E INAUGURAÇÃO DO PSF PONTA DE COQUEIROS E FESTA DE SANTA RITA DE CASSSIA. EM TODO MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE Nº 232/2019/ ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2019 | 7050.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0304/2019 DA ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2019 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 30( TRINTA) EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO PERIODO DE 30/04/19 A 21 DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 303/2019 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2019 | 500.00 | 00010587253436 | JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 308/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 313/2019/ SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002347 | 30/05/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 306/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2019 | 22161.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO INSS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2019 | 11022.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO INSS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2019 | 27064.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2019 | 12948.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.TRIB-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2019 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.TRIB-CTR., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2019 | 98296.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS - EST/COM/CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2019 | 32000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE INSS E OUTROS TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2019 | 6815.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, ONDE ESTÃO ENVOLVIDOS O SAAE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITIRA, CONFORME PROC.002.491.898, RELATIVO A PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2019 | 6197.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, ONDE ESTÃO ENVOLVIDOS O SAAE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA, CONFORME PROC.002.491.898, RELATIVO A PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00040719561434 | VANDA LUCIA REMIGIO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA DE IPTU, OFERTADOS POR VANDA LUCIA REMIGIO CASSEMIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019/FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00040719561434 | VANDA LUCIA REMIGIO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA DE IPTU, OFERTADOS POR VANDA LUCIA REMIGIO CASSEMIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019/FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002337 | 30/05/2019 | 2650.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 139/2019/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2019 | 23731.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2019 | 4721.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE-PREFEITO-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2019 | 9894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2019 | 10618.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.PESCA-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2019 | 13298.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTE-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 2000.90 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PADRÃO WECKER, 06 BOLAS MAGUSSY, 22 MEIO WECKER, 40 COLETES WECKER", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2019 | 1060.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA, ( JOSÉ EVARISTA PEREIRA) NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2019 | 831.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA, PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE ACAU, ( JOSÉ EVARISTO PEREIRA), CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2019 | 351.80 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) PAR DE REDE DE FUTSAL FIO 4, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 089/2016 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2019 | 24038.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN-EST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2019 | 6768.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN- EST/COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2019 | 12098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.TURISMO-COM., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00009442872478 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO TURISTICO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 310/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00009442872478 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO TURISTICO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 309/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/06/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 1023/2019. E PARECER JURIDICO DE Nº 357/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES AO MERCADO DO BESSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº037/2019. SEAGRI E O PARECER JURIDICO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/06/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊ DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 038/2019 DA AGRICULTURAE PARECER JURIDICO 342/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2019 | 23949.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP 1% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2019 | 171.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICO E DE INFORMÁTICA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00145/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2019 | 319.20 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS E DE INFORMÁTICA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00144/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2019 | 855.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS E DE INFORMÁTICA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 00143/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2019 | 156.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTAB. DT/TS MB, PARAF. AÇO 12 X 100 MB/RP, PORCA PARLOCK BX 12MM MB, WHITE LUB 300ML, PORCA PARLOCK BX 22MM MB, GRAXA ROLAMENTO MARKAF 1KG, COLA SILICONE 50G.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2019 | 330.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM M. OBRA MECANICA. SERV. MAÇARICO SAQUE C/CORTE OXIGENIO, SOLDA ELETRICA (SUP. ESTABILIZADOR), M. OBRA RETIRADA FOLGA-RODA/REG.FREIO, M. OBRA TROCA BUCHA ESTBILIZADOR. - OS: 18064 - PL: OGC 5229.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2019 | 308.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AMORTECEDOR TS MB 915, PARAF. ALLEN 12 X 90 MA, PORCA PARLOCK BX 12MM MB, ARRUELA PRESSAO 1/2, OLEO CORDAN/DIFERENCIAL 140 1L.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2019 | 30.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM M. OBRA TROCA AMORTECEDOR DT/TS. - OS: 18007 - PL: OGE 7240. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2019 | 3137.91 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE REPARO, 1 SENSOR DE PRESSÃO, 1 VALVULA REGULADORA. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME O OFICIO DE N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2019 | 1000.00 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E SOCORRO MECÂNICO. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME O OFICIO DE N° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2019 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME O OFICIO DE N° 1050/2019/DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/06/2019 | 750.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 364/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 399/2019 SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 359/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2019 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA LCX-8487, TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA( ACAU, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DEDE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 393/2019 E PARECER JURIDICO 358/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA(PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA,VILA JOSÉ MARIA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 400/2019 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTEO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 421/2019 E PARECER JURIDICO 325/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 422/2019 E PARECER JURIDICO 326/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 423/2019 E PARECER JURIDICO 327/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400 DE PLACA KHA-2725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 424/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO 328/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO( SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSMAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 425/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 329/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 426/2019 E PARECER JURIDICO DE N 330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2019 | 4500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENZ/NEOBUS THUNDER L DE PLACA MNB 7173/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 427/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO 331/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA O ASSENTAMENTO, DURANTE O MÊS DEMAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 420/2019 E PARECER JURIDICO 332/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOSASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. DURANTE O MES DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 428/2019 E PARECER JURIDICO 333/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR PAÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 429/2019. E PARECER JURIDICO DE N 334/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHl- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 430/2019 E PARECER JURIDICO DE N 335/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2019 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 441/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT 7282 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA BARRA DO ABIAI E MARINAS, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA NOS DOIS TURNOS DURANTE A SEMANACONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 431/2019 SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 336/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 4322019 E PARECERJURIDICO DE N 337/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 433/2019 .E PARECER JURIDICO 338/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOJOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 434/2019 E PARECER JURIDICO DE N 339/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 437/2019 E PARECER JURIDICO 340/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2019 | 1497.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALINOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DURANTE A SEMANA, CONFORME SOLICITA OFICIO 438/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO 341/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/06/2019 | 409.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO NA RUA DAS PRINCESAS, S/N - CENTRO, ACAU/PB.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 440/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 315/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2019 | 900.00 | 00070086316427 | MABEL MILENA MEDEIROS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 316/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 452/2019/SEDUC. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002393 | 03/06/2019 | 52468.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 439/2019/SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2019 | 500.00 | 00052029875449 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A 1º IGREJA BATISTA, PARA A CAMINHADA EVANGELISTICA DO MINISTERO DESPERTA DEBORA DA PIB DE ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 327/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2019 | 1580.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOSSA SÉPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBUA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 377/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 027/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº356/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2019 | 900.00 | 00081953283420 | JOSÉ MIQUILINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº314/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2019 | 900.00 | 00006484624470 | TATHIANY KARLLA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 318/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2019 | 900.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 319/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2019 | 931.46 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2019 | 931.46 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS, LOGRADOUROS E COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 386/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 03/06/2019 | 500.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 190/2019/SETRAS E O PARECERE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 03/06/2019 | 998.00 | 00001642274402 | MICKAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUÇÃO DE LEMBRACINHAS DE SÃO JOÃO, COM USUARIOS DO SCFV E BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 320/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 03/06/2019 | 300.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 218/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 06/06/2019 | 200.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 218/201/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 027/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº356/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00056762933491 | AURENICE ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 326/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00098304038404 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FORROZÃO DO SEU DOCA, EM SUA 5ª EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE DESTE MÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL ARRAIÁ DA PONTINHA, EM SUA 4ª EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DESTE MÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00006384738457 | JACIELE MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 325/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2019 | 600.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2019 | 103.49 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002405 | 06/06/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2019 | 152.29 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS CHEFIA DE GABINETE , QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00007104070419 | JOSEANA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A TRADICIONAL ARRAIA DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, QUE SERA REALIZADO NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 322/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00070086271490 | HEMERSON LUIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME O OFICIO DE Nº 321/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2019 | 300.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA ESTILO QUENTE, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 0114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DEN° 329/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2019 | 6000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA KKU-5219 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAU/GOIANA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA. OBS.: O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DO SR. EDNALDO FRANCISCO DECARVALHO, PLACA LPB-8136 QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFICIO DE N° 448/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2019 | 1600.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 11 DO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 082/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2019 | 6000.00 | 00001344511473 | JANAINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS D PLACA CLI- 4831, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES ROTA (ACAU/ JOÃO PESSOA), DO SR. EDNALDO FRANCISCO, COM O ONIBUS DE PLACA KRE- 0978 QUE NÃO PRESTA SERVIÇOS MAIS SERVIÇOSDE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 451/2019/SEDEUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00001344511473 | JANAINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS D PLACA LZT- 6712, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES ROTA (MARINAS, NOVA VIDA, APASA, 1 º DE MARÇO, CAMUCIM P/ EMEF MARIA TAVARES FREIRE), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ONIBUS DA FROTA M.COM O ONIBUS DE PLACA NQD 3708, O MESMO ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 450/2019/SEDEUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2019 | 6000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYK 8459/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ( JOÃO PESSOA/ PITIMBU), DE SEGUNDA A SEXTA. O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ONIBUS DO SR. EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO, COM O O ÔNIBUS DE PLACA OHF-8099 QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SEDUC,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0452/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 364/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2019 | 4000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LQI 0684/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ( NOVA VIDA, MARINAS,APASA, SEDE VELHA, P/ EMEF 1º DE MARÇO),DE SEGUNDA A SEXTA.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO, EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO, COM O O ÔNIBUS DE PLACA LJS- 1783, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SEDUC,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0449/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 365/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA AS NOVINHAS, QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 28/06/2019 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NA COLONIA DOS PESCADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2019 | 1520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 289/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 366/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2019 | 650.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0156/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 287/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 370/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2019 | 5300.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSITO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 297/2019 SEAD E PARECER JURIDICO N 369/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFOMATICA NESTA PREFEITURA, DURANTE MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO286/2019 E PARECER JURIDICO N 371/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA OGE 1242, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 298/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIODE N° 328/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 290/2019/SEAD E PARECER JURIDICO DENº 368/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2019 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-7173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARAEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 427/2019. E PARECER JURIDICO DE N 278/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0361/2019 E PARECER JURIDICO N 379/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2019 | 2684.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESCONTADOS 07 DIAS DO DIA 16 A 25 DE MAIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 362/2019 E PARECER JURIDICO N 380/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 354/2019E PARECER JURIDICO N 372/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 355/2019 E PARECER JURIDICO N 373/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 356/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO N 374/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 357/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO N 375/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 358/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO N 376/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 359/2019 DA OBRAS E PARECRE JURIDICO N 377/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 360/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO 378/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 363/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO N 381/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊ DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 364/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO N 382/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO365/2019 E PARECER JURIDICO N 383/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2019 | 10300.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MAIO/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 366/2019E PARECER JURIDICO N 384/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2019 | 8880.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0367/2019 E PARECRE JURIDICO N 385/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN/5.14OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 368/2019 E PARECER JURIDICO N 386/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TORTAS E LANCHES, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 326/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 10/06/2019 | 550.00 | 00002543506403 | MAURO DE SOUZA CAVANCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DO SCFV TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 328/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 10/06/2019 | 700.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TORTAS E LANCHES, PARA AS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DOS CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 331/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4000557 | 10/06/2019 | 6237.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 332/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 10/06/2019 | 550.00 | 00002543506403 | MAURO DE SOUZA CAVANCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DO SCFV TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 328/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4000559 | 12/06/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 324/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 12/06/2019 | 500.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 289/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 366/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2019 | 600.00 | 00070095344462 | ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O 33º ANOS DE ANIVERSARIO DA EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA, FUNDADO EM 24 DE JUNHO/1986, QUE SERA REALIZADO24 DE JUNHO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 093/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00091685354491 | MARIA ANTÔNIA COSME DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 334/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0147/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0148/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0149/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOK 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0150/2019 DA FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DEVIDO AS FORTES CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 331/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE BUEIROS ESTRAGADOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, DURANTE OS MÊS JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 332/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/06/2019 | 121.44 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SECRETARIOS , QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2019 | 630.00 | 00001608716465 | ARICLENES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SEIS VENTILADORES, CONSERTO DE DOIS VENTILADORES E TROCA DE UM CAPACITOR NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENÊZES LOCALIZADA EM ACAÚ.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 340/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2019 | 840.00 | 00002620018706 | ELIZABETH DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA II JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DA MANHA, E AOS MONITORES INFANTIL NO PERIODO DA TARDE,DE 07:00 AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 463/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2019 | 840.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA II JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO EJA NO PERIODO DA MANHA, E AOS GESTORES E SUPERVISORES NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, REFERENTE O MÊS DEABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 462/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/06/2019 | 840.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA II JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO PERIODO DA MANHÃ, E AO FUNDAMENTAL II NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DEABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 461/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/06/2019 | 840.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA II JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO 4º E 5º ANO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 460/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, REALIZADO NO DIA 24/06/2019. NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 232/2019/GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO ASSENTAMENTO SEDE VELHA REALIZADA NO DIA 22/06/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 239/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2019 | 4750.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARRECIFES, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA RUA DA SAUDADE, REALIZADA NO DIA 23/06/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA ESCOLA DURVAL GUEDES REALIZADA NO DIA 19/06/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE REALIZADA NO DIA 24/06/2019, CONFORME SOLCITA OFICIO DE N° 233/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/06/2019 | 6120.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DIARIAS) DIARIA DE ELETRO- PALCO MEDINDO 10m² x 8,00 m², PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE PITIMBU NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 231/2019 DO CHEFE DE ESCRTITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO ASSENTAMENTO SEDE VELHA REALIZADA NO DIA 22/06/2019, CONFORME SOLCITA OFICIO DE N° 234/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2019 | 740.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, BANDAS. PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ PÉ QUENTE, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NA RUA DA SAUDADE, REALIZADA NO DIA 223/06/2019 DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 241/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2019 | 500.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE VEICULOPARA SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI AÇÕES INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019/ESC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00070154291447 | MILKA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 335/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000561 | 14/06/2019 | 9923.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MERENDA DO SCFV DE TODOS OS POLOS DO MUNICIPIO, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 387/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 14/06/2019 | 550.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DO SCFV TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 389/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 14/06/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 351/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 352/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 362/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 364/2019 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 14/06/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 360/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 359/2019 DA SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 14/06/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 372/2019 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 14/06/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITA O OFICIO 358/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 14/06/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 371/2019 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 14/06/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 369/2019SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 340/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 14/06/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 357/2019/ SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 14/06/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 14/06/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 366/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 14/06/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 355/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 14/06/2019 | 998.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 353/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 348/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 14/06/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 350/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 14/06/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 349/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 14/06/2019 | 1700.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 347/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 14/06/2019 | 300.00 | 00007346457404 | JOSÉ ASCEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 219/2019/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 14/06/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 337/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 14/06/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 379/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 336/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 335/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 14/06/2019 | 964.75 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA AULAS DE DANÇA CULTURA , JUNTO AO SCFV/PITIMBU, COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 338/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 14/06/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 339/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 14/06/2019 | 300.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 14/06/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 381/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 382/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 14/06/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 374/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 14/06/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 383/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 334/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 384/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 14/06/2019 | 1470.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DAS REFEIÇOES ARA AS COMEMORAÇOES DO SÃO JOÃO DO SCFV TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 392/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 14/06/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 385/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 14/06/2019 | 998.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 378/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIATRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 386/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 14/06/2019 | 500.00 | 00081936893487 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 192/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00003540239421 | MONICA CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 333/2019/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2019 | 1200.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N° 369/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 17/06/2019 | 300.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 191/2019 E RELATORIO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 17/06/2019 | 998.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 333/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 17/06/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 363/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 17/06/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 341/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000607 | 17/06/2019 | 3483.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO DE SOPÃO BENEFICENTE, COM USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 388/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 17/06/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 376/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 17/06/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 377/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 17/06/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 375/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 342/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 17/06/2019 | 998.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTE COM USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 361/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 17/06/2019 | 300.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 212/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 17/06/2019 | 3197.23 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA SCFV/PITIMBU, ACAU, TAQUARA E TERCEIRA IDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 390/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 17/06/2019 | 450.00 | 00012230716425 | ANDREA LOURENÇO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0246/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2019 | 900.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MIDIA & CIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 133/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 344/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 19/06/2019 | 998.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECPCIONISTA JUNTO AO CRAS NO ANEXO EM ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 345/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 19/06/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 346/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 19/06/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTOAO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO 365/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 19/06/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 354/2019/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 19/06/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 373/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 19/06/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 368/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190258877, REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUE AMORIM, S/N, PITIMBU - PB, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 033/2019 /DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/06/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N° 016/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/06/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: CRECHE VILA JOSÉ MARIA EM PITIMBU, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 014/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/06/2019 | 1197.60 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, ASSENTAMENTO ANDREZA 1 - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°015/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/06/2019 | 650.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DURANTE A SEMANA,CONFORME SOLICITA OFICIO 438/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO 341/2019. SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/06/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 337/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/06/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 286/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº371/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/06/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DA CAIXA/OGU 1027225-41.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 279/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 159/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/06/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 435/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº394/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00001306522455 | WILLIAM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 497/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/06/2019 | 998.00 | 00006384738457 | JACIELE MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 499/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00010251267423 | GABRIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES E EMEF SEDE VELHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 498/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/06/2019 | 840.00 | 00006805720400 | RANILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 500/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/06/2019 | 610.00 | 05883266000143 | GILSON LOPES - CLIMOAR REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E CRECHE JOANA DE MORAIS LOCALIZADA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 504/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/06/2019 | 13740.00 | 05883266000143 | GILSON LOPES - CLIMOAR REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ARES-CONDICIONADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO EMEF LEONOR FREIRE TAVARES LOCALIZADA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO QUE ESTÁ DE LICENÇA SEM VENCIMENTO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 492/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES. DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFCIO 489/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 494/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/06/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTODURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 491/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/06/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 488/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/06/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVA VIDA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOCILITA O OFICIO DE N° 4490/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 480/2019DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 485/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/06/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 487/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, MEDINDO 6,00M² X 6,00M², PARA ARRAIAL DA RUA DO POVO, ARRAIAL DO ASSENTAMENTO ANDREZA, POLÍCIA E EQUIPE DE SAÚDE DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, DURANTEOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 252/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 479/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS, MEDINDO 6,00M² X 6,00M², PARA ARRAIAL DA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU, ARRAIAL DA COLÔNIA DE PESCADORES DE ACAÚ,POLÍCIA E EQUIPE DE SAÚDE DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 253/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 476/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 486/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº483/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 481/2019 DASEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 482/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 493/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº495/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2019 | 931.46 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, 01 FALTA NÃO JUSTIFICADA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 484/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 478/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 477/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 473/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 472/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº471/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 475/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº474/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 467/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº468/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 470/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 469/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2019 | 525.00 | 00070159298482 | SEVERINO SALVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE UMA ARVORWE NA UNIDADE DE ENSINO EMEF FERNANDO SILVINO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 501/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/06/2019 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00008845593436 | JOSÉ CLEBE DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DAS PODAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO APASA A NOVA VIDA E APASA A MUCATU, ONDE TRANSITA OS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/06/2019 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/10.CONFORME RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NO PARECER JURÍDICO DE Nº 132/2018, CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/06/2019 | 560.00 | 00010264362497 | JHONATA WILLY TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES E XEROX DE VISTORIAS, OFICIOS,PONTO DOS FUNCIONARIOS, CADASTRAMENTO DE PERMISSIONARIO E PREPOSTO ANUAL DE 2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 153/2019/DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 349/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 350/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 032/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº400/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00010768790476 | MILENA BRAZ DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTEO MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 360/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 361/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00070125816464 | CAIO VINICIOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 362/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 27/06/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 380/2019 DA SETRAS EPARECER JURIDICO DE Nº 399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 363/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 27/06/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 369/2019SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 27/06/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 372/2019 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 27/06/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 375/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 364/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 371/2019 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 359/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 355/2019/SEAD - PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO Nº 351/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2019 | 6200.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ SAUDADE NO DIA 28/06/2019, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO EM PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICÍPIO.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 247/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000152019 | 0002553 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA JANAINA DIAS - A LOIRA PRESSÃO NO DIA 29/06/2019, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICÍIO.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 246/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2019 | 6200.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALBERTO BACANA NO DIA 29/06/2019, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICÍPIO.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 245/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2019 | 6200.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR GLICIO LEE E BANDA NO DIA 29/06/2019, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS DE 28 E 29 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICÍPIO.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 244/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2019 | 4000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE PALCO TIPO 2 MEDINDO 10,00M X 8,00M, PARA A REALIZAÇÃO NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE PITIMBU. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 JUNHO/2019. NESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 250/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2019 | 5000.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TRIO PÉ DE SERRA E SOM, NOS FESTEJOS JUNINOS DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-4 HENRIQUE DIAS, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRA DE 50 MÃOS DE MILHO,PARA SER DISTRIBUIDOS AOS PESCADORES NOS FESTEJOS JUNINOS DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-4 HENRIQUE DIAS, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2019 | 5000.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE SOM TIPO 2, PARA A REALIZAÇÃO NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE PITIMBU. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 JUNHO/2019. NESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 251/2019. DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, BANDAS. PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 259/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00010288764404 | ELIEL MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ( HOMENS) COMO SEGURANÇA PARTICULARES POR 03 DIARIAS PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE PENHA DE FRANÇA EM TAQUARA, REALIZADO NO DIA 16 E 18DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 258/2019/ ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2019 | 2400.00 | 00070441136486 | WEFFERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICI 249/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2019 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DO MUCUIM REALIZADA NO DIA 29/06/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2019 | 2400.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE GERADOR DE ENERGIA DE 205 KWA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2019 | 800.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DO MUCUIM, REALIZADO NO DIA 29/06/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 256/2019/GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 339/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 344/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 347/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 356/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0002540 | 27/06/2019 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 348/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2019 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW-2298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 336/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICODE Nº 397/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 352/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DA GCM DE PITIMBU PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 017/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2019 | 2200.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA OGE 1242, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 338/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURIDICO 401/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2019 | 2400.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFOMATICA NESTA PREFEITURA, DURANTE MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 342/2019- SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 340/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 357/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 341/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DA COBERTURA FOTOGRÁFICA NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 365/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2019 | 3100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO PERIODO DE 30/05/19 A 20/06/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 370/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRIT.REPRE-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2019 | 18048.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADMINISTRAÇÃO-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2019 | 6226.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADMINISTRAÇÃO-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DOS MISSIONÁRIOS DA COMUNIDADE OBRA DE MARIA A SÃO LOURENÇO DA MATA, EM PERNAMBUCO, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 024/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2019 | 420.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DO TIME DE FUTEBOL DA IGREJA BATISTA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 023/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00005509802456 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES DO CURSO E VISTORIA DE EMBARCAÇÕES REALIZADA PELA MARINHA DO BRASIL A REALIZAR DE 03 A 07 DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 272/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2019 | 500.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA RECPITIVO ENCONTRO REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NO DIA 05/07/2019 . CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 273/2019/ ESC.REPRESENTACÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2019 | 97.87 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO , QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 9889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 4578.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 4255.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SUPLEMENTANDO A NE.2311/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2019 | 468.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE GFIP E OUTROS TRIBUTOS, CONFORME DOC.ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE. 964/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2019 | 10027.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, NA CC. 23,746-9 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2019 | 125.15 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCATI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES DE PLANTAS CARTOGRAFICA ONDE SERVIRA COMO BASE PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORLA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2019 | 3701.75 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OU CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NA APURAÇÃO E COBRANÇA DE ISS JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DE PITIMBU, POSTO DE ATENDIMENTO BRADESCO E LOTEAMENTO TAMBABACOUNTRY . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00071101549475 | GILSON DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOAS PRESTADOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA A APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2019 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE PASEP, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2019 | 26098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2019 | 12983.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.TRIB.EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2019 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.TRIB.CTR., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2019 | 97658.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS-EST/COM/CTR, REF. A FL. DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE PREFEITO-ELET., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2019 | 22398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2019 | 4148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE-PREF-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2019 | 165.71 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SECRETARIOS , QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2019 | 69.51 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006686927406 | MANOEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DO SITIO ANDREZA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2019 | 500.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DI SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE SÃO PEDRO PADROEIRO DOS PESCADORES, NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DENº 260/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z/10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO TRADICIONAL FORRÓ PÉ DE SERRA DESTA COLÔNIA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DOS PESCADORES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE ANDREZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICIA OFICIO N 367/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ESTILO QUENTE NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO DIA 21/06/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 0114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE junho/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 4516/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 500.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DI SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO NO ARRAIAL DA ZUMBA, REALZADO NO DIA 27/06/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 267/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 500.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NO ARRAIAL DA ZUMBA, REALIZADA NO DIA 27/062019, CONFORME SOLCITA OFICIO DE N° 266/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA A TRADICIONAL ENCONTRO DE QUADRLHAS JUNINAS NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADO NO DIA 30/06/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 265/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTN DEODATO MELO, NO ENCONTRO DE QUADRILHA JUNINAS NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADA NO DIA 30/062019, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 264/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 518/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00002377005497 | ROBERTA SOUZA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. E DIAS DO MÊS DEJUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 369/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 1575.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 517/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 514/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 513/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 512/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 511/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº510/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 509/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 508/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 507/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 506/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2019 | 7050.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 94 UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0304/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2019 | 750.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA O COLEGIO MUNICIPAL DE SEDE VELHA DO ABIAÍ9, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2019 | 370048.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2019 | 128527.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2019 | 180086.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-EUC.BASICA-FUNDEB 40%-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2019 | 42237.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, EDUCAÇÃO BASICA-VIGILÂNCIA-CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2019 | 260.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO 020/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2019 | 138450.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2019 | 37594.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00008597817470 | THAÍS CRISTINA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 376/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 377/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/06/2019 | 2000.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, BANDAS QUE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO DIA 28 E 29 DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 271/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2019 | 121877.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EST/COM/CTR, REF. A FL. DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2019 | 69821.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EST/COM/CTR, REF. A FL. DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2019 | 9406.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-MDE-CTR, REF. A FL. DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS IGREJAS E DO PAT.HIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2019 | 3145.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DO GÊNERO PARA APOIAR E SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA DE DEUS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 167/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2019 | 5078.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2019 | 10184.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2019 | 700.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REGIONAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 274/2019. DO CHEFE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2019 | 700.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON DEODATO MELO, EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO RECEPTIVO DA REUNIÃO DA ORÇAMENTO DEMOCRATICO REGIONAL, REALIZADO NO DIA 05DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 275/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002772 | 28/06/2019 | 48875.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 544/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002773 | 28/06/2019 | 20978.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA ENTRES OUTROS) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 545/2019/SEDUC E CONTRATO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002774 | 28/06/2019 | 20365.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME O CONTRATO DE Nº 031/2019 E OFICIO DENº 546/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002775 | 28/06/2019 | 15399.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 547/2019/SEDUC E CONTRATO DENº 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 28/06/2019 | 400.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARCER SOCIAL EM ANEXO, E OFICIO DE Nº 248/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 383/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 28/06/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 379/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 28/06/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MES JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 381/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 28/06/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 385/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 28/06/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 28/06/2019 | 12374.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 28/06/2019 | 21368.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 28/06/2019 | 12641.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-ELET, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 373/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 28/06/2019 | 500.00 | 00000740717421 | HORTÊNCIA PRESTELO DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 244/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA D EOBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO N 366/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 900.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO TRANSPORTE DOS GARIS NA LIMPEZA DA OCALIDADE PONTINHA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 372/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº404/2019.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚLBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUHNO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 404/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2019 | 998.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº404/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2019 | 1498.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.OBRAS-CTR., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2019 | 18754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2019 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO 021/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2019 | 87246.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2019 | 55992.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS-CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2019 | 34413.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS--GUARDA MUNICIPAL-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2019 | 21606.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS--VIGILANCIA-CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE JUNHO/2019 DA SEC. DE OBRAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004307788486 | AMOS CARLOS LIMA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/06/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001781989435 | ANTONIO JOSE BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2019 | 931.46 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2019 | 934.46 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2019 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00006109032840 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2019 | 2300.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2019 | 864.93 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2019 | 931.46 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2019 | 931.46 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 404/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO PONTA DE COQUEIROS, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA MARIA JOSÉ DE MENEZES E RUA TOMIRES SOUTO MAIOR. DURANTEO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 378/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2019 | 931.46 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO .O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2019 | 864.93 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0404/2019/OBRAS/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/06/2019 | 998.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. OBS: FALTAS REFERENTE AOS DIAS 21,22,23,24,25,27,28,29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/06/2019 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2019 | 1060.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 404/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/06/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2019 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2019 | 864.93 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002751 | 28/06/2019 | 48090.87 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003874518469 | ANDRÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002765 | 28/06/2019 | 48749.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM VIRTUDE DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME O OFÍCIO DE N° 430/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2019 | 1950.00 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PATROL (CASE). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2019 | 1712.00 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PATROL (CASE). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2019 | 10218.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2019 | 25641.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN-EST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2019 | 8133.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN-COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2019 | 7430.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST/COM, REF. A FL. DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2019 | 12098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.TURISMO-COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2019 | 16000.00 | 33275737000176 | SERRALHARIA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE A ADAPTAÇÃO DE UM CONTAINER QUE FOI DOADO PELA EMPRESA DE CIMENTO BRENNAND PARA FAZER A BASE COMUNITÁRIA E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS ONDE VÃO FUNCIONAR OS ANEXOS DA SECRETARIA DETURISMO, TRIBUTOS, GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAM PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 17/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2019 | 3162.50 | 09139551001934 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE MELHORIA DA IMAGEM DO EQUIPAMENTO TURÍSTICO PORTO DOS FRANCESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME O OFÍCIO DE N° 149/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2019 | 800.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DAS COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MIDIA & CIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 150/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1039/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 406/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1063/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 407/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002783 | 01/07/2019 | 32757.22 | 17080560000104 | ALBUQUERQUE E PORTO CONSTRUTORA, INCORPORADORA, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ EVARISTO PEREIRA NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 099/2019 /SEC/ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 415/2019 E PARECER JURIDICO N 456/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 416/2019 E PARECER JURIDICO N 453/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2019 | 6660.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESCONTADOS 03 TRES DIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 419/2019 E PARECER JURIDICO N 454/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 408/2019 E PARECER JURIDICO N 464/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 418/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO N 465/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 414/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO 461/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 409/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO N 460/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 417/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO N 459/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN/5.14OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 423/2019 E PARECER JURIDICO N 457/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 412/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO N 455/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2019 | 10300.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JUNHO/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 420/2019E PARECER JURIDICO N 462/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 343/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N° 423/2019 E PARECER JURIDICO 457/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 01/07/2019 | 300.00 | 00008904399408 | GÉSIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MINUCIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 259/2019 E PARECER DA ASSITENTE SOCIAL, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 01/07/2019 | 300.00 | 00083951423404 | GLECIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 214/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 01/07/2019 | 500.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 261/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002780 | 01/07/2019 | 20978.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA ENTRES OUTROS) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 545/2019/SEDUC E CONTRATO DE Nº 030/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002781 | 01/07/2019 | 20365.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME O CONTRATO DE Nº 031/2019 E OFICIO DENº 546/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002782 | 01/07/2019 | 15399.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 547/2019/SEDUC E CONTRATO DENº 029/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2019 | 1746.50 | 26543005000154 | CAAPORA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA REFORMA DA ESCOLA FERNANDO SILVINO . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO 432/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2019 | 2823.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM ÔNIBUS DE PLACA OGC-5229 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 027/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÂ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 543/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO 408/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2019 | 6000.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA LKL-7022 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (PITIMBU/GOIANA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA QUE ESTÁ SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DO SR. EDINALDO FRANCISCO DE CARVALHO.EM VIRTUDE DO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 542/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE N° 409/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00001344511473 | JANAINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS D PLACA LZT- 6712, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES ROTA (MARINAS, NOVA VIDA, APASA, 1 º DE MARÇO, CAMUCIM P/ EMEF MARIA TAVARES FREIRE), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ONIBUS DA FROTA M.COM O ONIBUS DE PLACA NQD 3708, O MESMO ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 541/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 410/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA LQI-0684 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (NOVA VIDA, MARINAS, APASA, SEDE VELHA P/ EMEF 1º DE MARÇO), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA. EM VIRTUDE DO MÊS DEJUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 540/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 411/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2019 | 6000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA KKU-5219 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAU/GOIANA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA. OBS.: O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DO SR. EDNALDO FRANCISCO DECARVALHO, PLACA LPB-8136 QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFICIO DE N° 539/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 412/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LNN-9518, TRANSPORTANDO OS ESTUDANDES ROTA (PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOSÉ MARIA, VILA JOSE P/ A EMEF FERNANDO CUNHA E PETI,TAQUARA, VILA JOSÉ MARIA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 538/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE N° 413/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2019 | 430.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA UM ÔNIBUS DE PLACA OGC-5229 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 027/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2019 | 240.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA UM ÔNIBUS DE PLACA OGE-7240 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 028/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2019 | 935.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA UM ÔNIBUS DE PLACA NQD-3708 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 029/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002778 | 01/07/2019 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DE PLACA OXO 3042. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 382/2019 DASEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2019 | 1700.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM, NOS MESES DE MAIO E JUNHO.NESTE MUNICIPIO MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE Nº 281/2019/ ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002816 | 03/07/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O CURSO DO PROCESSO DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO, EM ANEXO AS REFERIDAS NOTAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 057/2019 - ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002817 | 03/07/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O CURSO DO PROCESSO DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO, EM ANEXO AS REFERIDAS NOTAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 057/2019 - ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002818 | 03/07/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O CURSO DO PROCESSO DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO, EM ANEXO AS REFERIDAS NOTAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 057/2019 - ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2019 | 2200.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA OGE 1242, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 354/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURIDICO 439/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 343/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 437/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIAPAL E DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 385/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0002858 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 348/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 345/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 387/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 385/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 537/2019/SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 414/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2019 | 4000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LQI 0684/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS (NOVA VIDA, MARINAS, APASA, SEDE VELHA, P/ EMEF 1º DE MARÇO), NOS TRÊS TURNOS DESEGUNDA A SEXTA, O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O SR. EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO, COM O O ÔNIBUS DE PLACA LJS- 1783, QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 540/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 411/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2019 | 6000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LKL-7022/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS (PITIMBU/GOIANA), NOS TRÊS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O SR. EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO, COM O ÔNIBUS DE PLACA DTD-3586, QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 542/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 409/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2019 | 2300.00 | 00003636346490 | GIVANILDO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 383/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2019 | 6000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYK-8459/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS (PITIMBU/JOÃO PESSOA), DE SEGUNDA A SEXTA.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DE PLACA OHF-8099, QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 536/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 415/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME SOLICITA OFICIO 535/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO 416/2019. SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 534/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 417/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 533/2019 .E PARECER JURIDICO DE Nº 418/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 532/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO DE Nº 419/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BARRA DO ABIAI E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA NOS DOIS TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 531/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 420/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 530/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 421/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 529/2019. E PARECER JURIDICO DE Nº 422/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 GL, DE PLACA JOR-1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA (SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR.SALVADOR), PARA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 528/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 423/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2019 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO M. BENZ/NEOBUS THUNDER L DE PLACA MNB-7173/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAÍ E NOVA VIDA PARAA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 527/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 424/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 526/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 425/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2019 | 6000.00 | 00001344511473 | JANAINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA CLI-4831 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES ROTA (ACAÚ/JOÃO PESSOA), DE SEGUNDA A SEXTA. O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ONIBUS DO SR. EDNALDO FRANCISCO,PLACA KRE-0978 QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 525/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 426/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSJUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 524/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 427/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 523/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 428/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 522/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 429/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR, QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DEPENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 521/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 430/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 520/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 431/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 519/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 432/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 515/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 433/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2019 | 600.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM VIRTUDE DO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, MEDINDO 6,00 M² X 6,00 M², PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL ENCONTRO DE QUADRILHAS DE ACAÚ NO DIA 30 DE JUNHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2019 | 5000.00 | 32687583000167 | JOSÉ RANIELE MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE RANNY VIANA & BANDA NO DIA 04 DE MARÇO/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO PÓLO ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 285/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002855 | 03/07/2019 | 22999.96 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO E DEPARTAMENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS E NA ZONA RURAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 439/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2019 | 5000.00 | 32687583000167 | JOSÉ RANIELE MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE RANNY VIANA & BANDA NO DIA 02 DE MARÇO/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO PÓLO PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 286/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 03/07/2019 | 3197.23 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA SCFV/PITIMBU, ACAU, TAQUARA E TERCEIRA IDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 390/2019 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002860340424 | ELIANE ALVES GAMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 0211/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002823 | 03/07/2019 | 22999.96 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO E DEPARTAMENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS E NA ZONA RURAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 439/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2019 | 2925.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE LIXO COM 100 (CEM ) UND CADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2019 | 599.00 | 35570969002479 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O ÓRGÃO DA GCM PARA ATENDER MELHOR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS RECEPTIVOS MUNICIPES. CONFORME SOLICITA OFICIO 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2019 | 500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DESCONTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS POR NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PASTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 407/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 434/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2019 | 1260.00 | 00011069195480 | ADELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ÁRVORES NA PRAÇA DO SR. BONFIM. EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 436/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2019 | 1060.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO P.V.C NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 437/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2019 | 2200.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DA PONTINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME OFICIO 375/2019, SECR.OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 151/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 04/07/2019 | 300.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 228/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 05/07/2019 | 300.00 | 00005482029409 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA O O OFICIO DE Nº 220/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 05/07/2019 | 400.00 | 00007346457404 | JOSÉ ASCEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 262/2019/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 05/07/2019 | 600.00 | 00025192361400 | ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 267/2019/SETRAS E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 05/07/2019 | 300.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 250/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 05/07/2019 | 250.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 229/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 406/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 405/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 410/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO N 467/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 411/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO N 472/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2019 | 8880.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 421/2019 E PARECER JURIDICO N 473/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 346/2019/SEAD E PARECER JURIDICO DENº 440/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, REFERENTE A 04 VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 037/2019/SEAGRI E O PARECER JURIDICO DE Nº 471/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/07/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊ DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 038/2019 DA AGRICULTURAE PARECER JURIDICO 474/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 389/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2019 | 1350.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLAD O DA POLICIA MILITAR PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019, SAINDO DE JOÃO PESSOA PARA PITIMBU. CONFORME SOLIICTA OFICIO 026/2019/DEP/TRANSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00011168526400 | EVERSON TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM GRUPO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 372/2019/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002879 | 08/07/2019 | 8163.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 390/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2019 | 600.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 394/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO NA RÁDIO ALHANDRA FM, EM VIRTUDE DO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OOFÍCIO DE N° 395/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ PARA 50 PESSOAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFÍCIO DE N° 396/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2019 | 1690.00 | 00000992831407 | ROBERTA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONF. OF.168/2018-SF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2019 | 6000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NAS RUAS JOSÉ HENRIQE DE AMORIM, RUA DAS PRINCESAS E RUA DOS AMIGOS, ONDE SERVIRA COMO BASE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DEPAVIMENTAÇÃO DAS MESMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002884 | 08/07/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 392/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 391/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00001296089479 | JAILSON DE QUEROZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E CORBERTURA PELO BLOG ALHANDRA EM FOCOS NOS FESTEJOS DO CARNAVALESCO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 289/2019 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO P.V.C NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO PA DALVINA SOARES E NA SEDE DA PREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 433/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00011021185400 | EMMANUELLE CRIISTINE TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 388/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/07/2019 | 2300.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E 10 DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 323/2019-SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 548/2019 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº475/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002878 | 08/07/2019 | 13905.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/07/2019 | 840.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA III JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO 4º E 5º ANO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 554/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2019 | 840.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA III JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO PERIODO DA MANHÃ, E AO FUNDAMENTAL II NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DEABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 555/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2019 | 840.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA III JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO EJA NO PERIODO DA MANHA, E AOS GESTORES E SUPERVISORES NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, REFERENTE O MÊS DEABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 556/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2019 | 900.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 397/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2019 | 400.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO NO ARRAIAL DA COMUNIDADE DE ANDREZA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU NO DIA 28/06/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 291/2019 DO CHEFE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2019 | 700.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NO ARRAIAL DA COMUNIDADE DE ANDREZA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU NO DIA 28/06/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 295/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2019 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE NO DISTRITO DE ACAÚ REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 296/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002874 | 08/07/2019 | 29778.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO COMPACTADOR, 15M³ E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA LIMPEZA DE RESIDUOS DE LIXO NO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/2016/2019 A14/06/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 442/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 08/07/2019 | 600.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 08/07/2019 | 300.00 | 00008798310496 | EDILENE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0243/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 10/07/2019 | 500.00 | 00011702449475 | ANA CARLA CERQUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 233/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007316087471 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 232/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007271844406 | ERNANDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 253/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00052720870463 | KATIA MARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 181/2019/Sec.Fin. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. DUARANTE15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00009660900473 | CLECIA CRISTINA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 175/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2019 | 900.00 | 00071649800479 | EDKIAS MIKAEL SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0178/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA: QFG-4627. CONFORME SOLICITA O OFÍCO DE N° 029/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA: QFG-4607. CONFORME SOLICITA O OFÍCO DE N° 028/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2019 | 406.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA: MOV-3676. CONFORME SOLICITA O OFÍCO DE N° 030/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 183/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 184/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 184/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2019 | 450.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK RECEPTIVO SERVIDO PARA PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 296/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO 1062/2019. E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2019 | 750.00 | 00011937236471 | EDUARDA SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO PRAIA LIMPA, EM VIRTUDE DO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 401/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00004029472400 | CRISTIANO DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE PASSEIOS DE BARCOS OFERECIDOS COMO TRADE TURÍSTICO À JORNALISTAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 399/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2019 | 420.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2019 | 2200.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS E 50 JANTAS PARA OS CONSELHEIROS DEMOCRÁTICOS ESTADUAIS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA EM PITIMBU, NO DIA 05 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 404/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2019 | 1434.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL DE 2 (DOIS) BANNERS E 1 (UMA) FAIXA PARA O CARNAVAL, PLOTAGEM DE 4 (QUATRO) RELÓGIOS ELETRÔNICOS E CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANNERS E 6 (SEIS) FAIXAS PARACONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2019 | 750.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DE N° 403/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2019 | 750.00 | 00070330813404 | KÊNIA MIRELLE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIODE N° 400/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2019 | 580.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTA EPSON PRETO, CARTUCHO DE TONER HP) PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2019 | 600.00 | 00012916022406 | EVERTON ALEXANDRE PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UM TORNEIO DE FUTEVÔLEI, CATEGORIA B INICIANTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00070985952415 | JOSIAS VIEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 402/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº510/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2019 | 6000.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARRECIFES, NO DIA 02 DE MARÇO/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO "POLO ACAU" DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 299/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2019 | 6000.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARRECIFES, NO DIA 06 DE MARÇO/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO BLOCO DA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 300/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00046680470404 | DINARTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 404/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2019 | 1400.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A PINTURA INTERNA DA EMEF LEONOR FREIRE, SITUADA EM ACAU, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 452/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA EMEF SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 451/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO , FORAM 156 M² CONCLUIDOS NA RUA DAS GRAMAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 450/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00071240370423 | LUCAS ANCELMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICO 443/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO , FORAM 156 M² CONCLUIDOS NA RUA DAS GRAMAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 441/2019/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2019 | 66.54 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 404/2019, SUPLEMENTANDO A NE 2713/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 12/07/2019 | 600.00 | 00006546123401 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 285/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 281/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 396/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIATRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 12/07/2019 | 500.00 | 00007053149447 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 398/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 12/07/2019 | 600.00 | 00052029301434 | JOSÉ ESTEVAM DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A VIAGEM DO ADOLESCENTE MARIA LUIZA DE SOUZA MONTEIRO, PIOS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E RISCO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2019 E O RELATORIOCIRCUNSTANCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00070257709495 | WALLIGSON RODRIGUES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0407/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002925 | 15/07/2019 | 43229.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TODO O MUNICÍPIO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 449/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2019 | 3000.00 | 32844958000155 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DE JJUNIOR MANCHÃO NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, REALIZADA DE 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 302/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0002927 | 15/07/2019 | 3900.00 | 00009742393486 | HUMBERTO VICTOR ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MAMELUCOS NO DIA 04 DE MARÇO/2019, NO POLO PITIMBU NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0002928 | 15/07/2019 | 3900.00 | 00009742393486 | HUMBERTO VICTOR ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MAMELUCOS NO DIA 17 DE MARÇO/2019, NO BLOCO DA MALA NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 304/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 561/2019/SEDUC. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022019 | 0002931 | 18/07/2019 | 24000.00 | 13667166000108 | FILIPE NICODEMOS ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ANDRÉ E FORRÓ DOS ERRADOS NO DIA 02 E 03 DE MARÇO/2019 NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 309/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/07/2019 | 1100.00 | 00084090324491 | FABIANO TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ PRA DANÇAER NO FORRÓ DA PARÓQUIA REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2019, NA PRAÇA DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 307/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/07/2019 | 500.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA SONORIZAÇÃO DO FORRÓ DA PARÓQUIA REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2019, NA PRAÇA DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 308/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO E 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 E 15 (QUINZE) DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O DICUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON DEODATO MELO, NO POLO CARNAVALESCO DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 312/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON DEODATO MELO, NO POLO CARNAVALESCO DE ACAU, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 311/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002941 | 18/07/2019 | 42276.98 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DO EMEF CELERINO FRANCISCO, REFERENTE A 8º MEDIÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 573/2019/SEDUC. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº4572019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDAEXPLOSÃO ELETRICO, REALIZADO NO DIA 01/FEV/2019, NO BLOCO DOS ESTUDANTES. CONFORME 315/2019/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2019 | 1650.00 | 00008386130474 | AUGUSTO BARBOSA DE QUIEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA ENCERRAMENTO DOS LIXÕES NA CIDADE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 408/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/07/2019 | 1000.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA AS FONTES LOCALIZADAS EM PITIMBU E ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE N° 458/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 18/07/2019 | 500.00 | 00032470762472 | EDILSA SANTOS HENTRINGER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITE O OFICIO DE Nº 264/2019/SETRAS E O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 18/07/2019 | 500.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0251/2019 DA SETRAS, JUNTO AO RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 18/07/2019 | 5053.34 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS ENXOVAIS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 401/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 18/07/2019 | 450.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 406/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/07/2019 | 1125.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA RECIFE, DESLOCANDO A ASSOCIAÇÃO FÊNIX FUTEBOL CLUBE PARA O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE BEACH SOCCER, ONDE A MESMA REPRESENTOU A CIDADE DE PITIMBU, NAQUELE EVENTO, NAS DATASDE 04 A 07 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0100/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 480/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2019 | 1650.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICO 409/2019/SEJEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 19/07/2019 | 600.00 | 00010271806478 | WILLYANA EVELYN PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 407/2019 DAS ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O RELATIRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 19/07/2019 | 300.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 240/2019 DAS ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O RELATIRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 19/07/2019 | 300.00 | 00004572960461 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 213/2019 DAS ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O RELATIRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 19/07/2019 | 500.00 | 00006518498455 | ELCI FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 197/2019 E O RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 19/07/2019 | 400.00 | 00049096044487 | EDIMILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 199/2019 E O RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/07/2019 | 650.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM VIRTUDE DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 032/2019 DO CHEFE DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/07/2019 | 75.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A GUARDA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 035/2019 DO CHEFE DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00005918768416 | DAMIÃO VELOSO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LIMPEZA DA ORLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 416/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 413/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00007104070419 | JOSEANA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 414/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 410/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/07/2019 | 600.00 | 00002204693421 | KARLA ADRIANA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°416/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/07/2019 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 033/2019 DO CHEFE DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 415/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/07/2019 | 580.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIRTUDE DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 031/2019 DO CHEFE DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2019 | 1500.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NA FESTA DE SÃO PEDRO DA COLÔNIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO 420/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/07/2019 | 324.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 50 PESSOAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFÍCIO DE N° 418/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002977 | 22/07/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 421/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002978 | 22/07/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 422/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002980 | 22/07/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 423/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/07/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 419/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 186/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 187/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 188/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 189/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/07/2019 | 13413.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES, PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/07/2019 | 4597.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES, PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2019 | 9930.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES, PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2019 | 516.20 | 33084513000187 | IGREJA BATISTA RENOVADA RESGATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO DA 1º IGREJA BATISTA RENOVADA RESGATE EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº01/2019 DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2019 | 500.00 | 14535478000120 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO I TORNEIO DE BEACH SOCCER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2019 NA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00070454791402 | JHOM MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA- LOCALIZADA EM TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 575/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/07/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: CRECHE VILA JOSÉ MARIA EM PITIMBU, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 018/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/07/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N° 019/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/07/2019 | 1197.60 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ALBERTO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, ASSENTAMENTO ANDREZA 1 - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°020/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/07/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 352/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/07/2019 | 6200.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ SAUDADE NOS FESTEJOS DE SANT'ANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM NO DIA 27 DE JULHO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 315/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NO BLOCO DA AÇÃO SOCIAL NA FOLIA REALIZADO NO DIA 01/03/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 325/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NO BLOCO DA CARANGUEIJO NA FOLIA REALIZADO NO DIA 02/03/2019 NO ASSENTAMENTO CAMUCIM.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 326/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NO BLOCO DOS PREGUIÇOSOS DA POTINHA , REALIZADA NO DIA 07/03/2019, CONFORME SOLCITA OFICIO DE N° 320/2019/ESC.REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2019 | 1500.00 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO DE VIDRO PARA A IMAGEM DA SANTA NA PONTE DA PONTINHA, SITUADA NO DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 457/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2019 | 2000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA COLOCAÇÃO DE NOVAS LUMINARIAS DE LED NA PRAÇA NOSSO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 11/07/2019 DAS 8:00 ÀS 17:00 HORAS E 12/07/2019 DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS FEITASS02 (DUAS) DIÁRIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 457/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2019 | 1600.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA NO PISO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 459/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2019 | 998.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 417/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/07/2019 | 2700.00 | 00088016803415 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS DE PITIMBU, ACAU, TAQUARA, CAMUCIM, 1º DE MARÇO E TEIXEIRINHA. DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 190/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/07/2019 | 5400.00 | 32233984000147 | C. PAULO DA PENHA - COMÉRCIO DE PEDRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PEDRAS DE PARALELOS, PARA A REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DAS GRAMAS, SITUADA, EM NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS. CONFROME SOLICITA OFÍCIO DE N° 432/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190264001, REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART,CREA-PB, REFERENTE A FESTA DE SANTA'ANA EM CAMUCIM, PITIMBU - PB, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0469/2019 /OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 22/07/2019 | 300.00 | 00005231266469 | LUCILENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 189/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO E O RELATORIO DA SSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 22/07/2019 | 300.00 | 00013643705492 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 196/2019 D SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 22/07/2019 | 300.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 0216/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 22/07/2019 | 400.00 | 00014363228474 | LEONARDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 254/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 22/07/2019 | 500.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 256/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 22/07/2019 | 300.00 | 00001967283478 | MARINA FRAGOSO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 292/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 22/07/2019 | 400.00 | 00011961195461 | NATALIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 295/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 22/07/2019 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECE SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 0207/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 22/07/2019 | 400.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 290/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 22/07/2019 | 500.00 | 00002241926477 | DIOCELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 302/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 22/07/2019 | 500.00 | 00014732221416 | ATANAEL ANTONIIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 303/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 22/07/2019 | 600.00 | 00015289281487 | IRAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 304/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 22/07/2019 | 300.00 | 00007351446482 | LIZANDRE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 223/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 22/07/2019 | 300.00 | 00013709408407 | MARIA LAURA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 221/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 22/07/2019 | 250.00 | 00008143771490 | FELIPINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 238/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 22/07/2019 | 250.00 | 00008790346459 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 237/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 22/07/2019 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO E Nº 280/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 22/07/2019 | 500.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL E O OFICIO DE N 315/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 22/07/2019 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 215/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 22/07/2019 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 0275/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000695 | 22/07/2019 | 7714.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MERENDA DO SCFV DE TODOS OS POLOS DO MUNICIPIO, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 405/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 22/07/2019 | 400.00 | 00007659294490 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 309/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 22/07/2019 | 300.00 | 00055456685434 | IRINALDA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 311/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 22/07/2019 | 400.00 | 00000003589404 | MARIA DA PENHA CRISTOVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 312/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 22/07/2019 | 500.00 | 00001632869497 | AMANDA JULIA DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 308/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 22/07/2019 | 350.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 310/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 22/07/2019 | 400.00 | 00008024042436 | SIMONE MARQUES FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 297/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000702 | 22/07/2019 | 2720.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO DE SOPÃO BENEFICENTE, COM USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 406/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 22/07/2019 | 400.00 | 00071195380470 | CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 307/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 22/07/2019 | 500.00 | 00070125517475 | RAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 306/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 22/07/2019 | 500.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 305/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 22/07/2019 | 50.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 229/2019/SETRAS.SUPLEMENTADO A NBE. 4000653/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/07/2019 | 1614.96 | 11518423000114 | CASA DOS TROFÉUS E MEDALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA O TORNEIO COMEMORATIVO DE CAMUCIM QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2019 | 795.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAÇÃO E DEMARCAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE TAQUARA, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DEN° 110/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2019 | 998.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 426/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 408/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 409/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , SETOR VINCULADO A SETRAS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 410/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 23/07/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 411/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 23/07/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DANÇA CULTURAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N° 412/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 413/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 414/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 23/07/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 415/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 416/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 417/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 418/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 23/07/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 419/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 420/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 23/07/2019 | 2000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 421/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 422/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 23/07/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 423/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 23/07/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 435/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 424/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 23/07/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 425/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 426/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 23/07/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 427/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 428/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 429/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 430/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 431/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 23/07/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 432/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 23/07/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 433/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 23/07/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 436/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 437/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 23/07/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°439/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 23/07/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 440/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 441/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 442/2019.SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 23/07/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 443/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 23/07/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N° 444/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 445/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003016 | 23/07/2019 | 40505.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 470/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NO BLOCO DAS VIRGENS, REALIZADA NO DIA 04/03/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 318/2019/ESC.REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO, NO POLO CARNAVALESCO DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 04/03/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 319/2019/ESC.REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2019 | 4000.00 | 17940427000172 | A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 612/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/07/2019 | 473.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM INSS, SEC. EDUC.FUNDEB, REFERENTE A FL. DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/07/2019 | 1250.00 | 00015576709438 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1(UMA) DIARIA DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA,PARA A REALIZAÇÃO, DOS FESTEJOS DE SANT'ANA, REALIZADO NO DIA 27/JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 319/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/07/2019 | 2200.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO UMA LOCAÇÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA DE PALCO TIPO-3, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS SANT'ANA, PADROEIRO DE CAMUCIM A SER REALIZADO NO DIA 27/JULHO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 318/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/07/2019 | 1800.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 425/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2019 | 2200.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO UMA LOCAÇÃO DE 1(UMA) DIARIA DE SONORIZAÇÃO TIPO-2, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS SANT'ANA, PADROEIRO DE CAMUCIM A SER REALIZADO NO DIA 27/JULHO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIOº 317/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, BANDAS. PARA AS REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS SANT'ANA, PADROEIRA DE CAMUCIM. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 327/2019/ESC. REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/07/2019 | 12000.00 | 00008688353409 | JOAQUIM FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AMIGAS DO BREGA NOS FESTEJOS DE SANT'ANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM NO DIA 27 DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 322/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 618/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº617/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/07/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 620/2019 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A EMEF CRUZ DO CABOCLO. EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/19. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 615/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 619/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 621/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 622/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 624/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2019 | 1575.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA EMEF SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 623/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 614/2019 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/07/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 616/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/07/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 613/2019 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 625/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 626/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/07/2019 | 367.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA A AQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 473/2019 DA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003017 | 23/07/2019 | 31844.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 627/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2019 | 73.38 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA OS SECRETARIOS, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/07/2019 | 2125.50 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACAÚ PARA PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 429/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/07/2019 | 900.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MESES DE MAIO E ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 196/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/07/2019 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/07/2019 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/07/2019 | 1798.00 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLUNA 3/87X17 6M 16,28 KG, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES SITUADA TEIXEIRINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO SITUADA EM 1° DE MARÇO. EM VIRTUDE DO MÊSDE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0474/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 590/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/07/2019 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 587/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 582/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 583/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/07/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN° 584/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO QUE ESTÁ DE LICENÇA SEM VENCIMENTO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 607/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 611/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA A OFICIO DE N° 609/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO QUE FEZ UMA CIRURGIA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 606/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/07/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 603/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/07/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVA VIDA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DSE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOCILITA O OFICIO DE N° 605/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 600/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°595/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/07/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 602/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/07/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 591/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 594/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS.POR MOTIVOS MÉDICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 601/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°598/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 585/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/07/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 586/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 589/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°610/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/07/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 592/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/07/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 593/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 597/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES. DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 604/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/07/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 608/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 588/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°596/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2019 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE SANT'ANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUNCIN REALIZADA NO DIA 27/07/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 322/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2019 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CRUZADA EVANGÉLICA EM TAQUARA NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 323/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2019 | 1250.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DE SANT'ANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUNCIM NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 328/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2019 | 1250.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA PELA RÁDIO NOVA FM 106.3, REFERENTE A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 329/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 10 CABINES, 2 DIÁRIAS DE CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO - PADROEIRO DOS PESCADORES, REALIZADA NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 330/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/07/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTUREA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEFS. DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2019 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2019 | 2850.00 | 13617541000105 | PRECON - ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 190 METROS DE MEIO FIO ONDE SERVIRÁ COMO BASE PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DE ZIL, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 043/2019 - DEPT° DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA PINTURA DA VARANDA E PARTE DE BAIXO DA PONTE DA PONTINHA, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0459/2019-SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00010577573497 | JEFERSON SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA PINTURA DA VARANDA E PARTE DE BAIXO DA PONTE DA PONTINHA, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0476/2019-SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/07/2019 | 2716.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BANCOS DE CONCRETOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 472/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/07/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0477/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/07/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0478/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/07/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/07/2019 | 931.46 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/07/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/07/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2019 | 998.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 502/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 502/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO .O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2019 | 2048.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0502/2019/OBRAS/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2019 | 998.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2019 | 1060.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 502/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/07/2019 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JULHO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/07/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/07/2019 | 931.46 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/07/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/07/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº502/2019.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2019 | 798.40 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/07/2019 | 3700.00 | 00006762055427 | EDUARDO PYRRHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°046/2019 - DEPT° DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/07/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚLBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 416/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 26/07/2019 | 500.00 | 00007880003657 | RUTH MARINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 26/07/2019 | 400.00 | 00006998748400 | WANDESON TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 317/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 26/07/2019 | 350.00 | 00007750320423 | JOSECLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 324/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 26/07/2019 | 500.00 | 00013014920436 | ALINE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 310/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/07/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 193/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE N° 489/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/07/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA: MOK-6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 194/2019-SECFIN E PARECERJURÍDICO DE N° 494/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/07/2019 | 3251.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OFF-2241, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/07/2019 | 110.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSLADO DA POLÍCIA MILITAR DE JOÃO PESSOA PARA CAMUCIM, PARA A FESTIVIDADE DE SANTA ANA, NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/07/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 431/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00008845593436 | JOSÉ CLEBE DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS DE 1° DE MARÇO E SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 046/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/07/2019 | 6000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA: LKL-7022, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA (PITIMBU/GOIANA) DE SEGUNDA A SEXTA.DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 576/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 484/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2019 | 530.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 649/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2019 | 1200.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE HILDA BARBALHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 650/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2019 | 350.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 1090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/07/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 1071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2019 | 400.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA PINTURA DO MURO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 1091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE ASSEFÊNNIX FUTSAL FEMININO, QUE IRÁ REPRESENTAR A NOSSA CIDADE, NO TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE ARARUNA/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/07/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 036/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 046/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 048/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2019 | 300.00 | 00070842996451 | LUCAS VINÍCIUS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO COMEMORATIVO DA FESTA DE CAMUCIM, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2019 | 500.00 | 00010419312471 | TCHARLES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO COMEMORATIVO DA FESTA DE CAMUCIM, QUE FOI REALIZADO NO DIA DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006966532495 | ANASTACIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO COMEMORATIVO DA FESTA DE CAMUCIM, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2019 | 300.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO COMEMORATIVO DA FESTA DE CAMUCIM, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2019 | 500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA DE MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 442/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2019 | 500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 441/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2019 | 470.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 014/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COM 336 VOLUMES E UMA BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 400 VOLUMES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 651/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00003595566475 | JOSÉ CARLOS DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ELIZA E CRECHE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE º 455/2019/SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 451/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 447/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 444/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 443/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2019 | 450.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003208 | 29/07/2019 | 10728.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE N° 656/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00029426220836 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 654/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ACAÚ COM DESTINO A GOIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE N° 655/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003215 | 29/07/2019 | 7990.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2019 | 13293.00 | 07376687000707 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) FREEZERS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 647/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2019 | 6375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 85 UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0456/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 432/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 439/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 436/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°449/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 448/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0003205 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 440/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 433/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 018/2019 E PARECER JURIDICO N 517/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190265375, REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART,CREA-PB, REFERENTE A ART DE PROJETADA DA PRAÇA DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO S/N, PITIMBU - PB, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 048/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2019 | 1024.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS FINANCEIROS COM ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2019 | 532.16 | 00064354083434 | MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 203/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 29/07/2019 | 500.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 0325/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 29/07/2019 | 500.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 467/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 29/07/2019 | 450.00 | 00005863760460 | KATIA FERNANDA CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 466/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 29/07/2019 | 500.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 468/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 29/07/2019 | 450.00 | 00007784489404 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 461/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006220676483 | ELIZABETE JOSÉ CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 462/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 29/07/2019 | 600.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 29/07/2019 | 500.00 | 00001685412467 | RONIERE CORREIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 464/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 29/07/2019 | 500.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 333/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 29/07/2019 | 600.00 | 00061261742400 | ORLANDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 29/07/2019 | 998.00 | 00070020075480 | MAXWELL CLEBESON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 476/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 29/07/2019 | 500.00 | 00019205694304 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 502/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2019 | 931.46 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2019 | 931.46 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº502/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2019 | 5500.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0504/2019 - SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2019 | 640.00 | 00002126018490 | SIRLEIDE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°0505/2019 - SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2019 | 864.93 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2019 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 015/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO. DURANTE O MÊS JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 454/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00012148915436 | SWELDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 453/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO LEVANTAMENTO TOOGRÁFICO DA RUA BELO HORIZONTE, ONDE SERVIRÁ COMO BASE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 050/2019 - DEPT° DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2019 | 3950.50 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ALVENARIA, REBOCO E PISO NO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 509/2019/SEC. OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00047975539449 | MARCIONE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº510/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACA MOA-4364, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 043/2019 E PARECER JURIDICO DE N°500/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0486/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2019 | 8880.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0491/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0482/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 503/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOE-9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 0489/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 504/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 0483/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 505/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME SOLICITA O OFICIO EM ANEXO E PARECER JURIDICO DE N° 506/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N° 0493/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 508/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N° 0492/2019 E PARECER JURIDICO N° 509/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 479/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 510/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 487/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO Nº511 /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 480/2019 DA OBRAS E PARECER JURIDICO Nº 512/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 484/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO 513/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2019 | 10300.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PA CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936 , PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JUNHO/2019 CONFORME SOLICITA OFICIO 490/2019E PARECER JURIDICO N 515/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 488/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO N 516/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003235 | 29/07/2019 | 52334.77 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0511/2019- SEC/OBRAS. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2019 | 998.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 0512/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2019 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2019 | 600.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O Nº 460/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2019 | 19254.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2019 | 88543.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2019 | 54649.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2019 | 33201.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=GUARD MUNIC.=EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2019 | 22725.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=VIGILANCIA.=CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2019 | 1060.00 | 00006743586439 | ELIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0521/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2019 | 1500.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 (CEM) VASSOURÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 524/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 481/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO N 507/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2019 | 476.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE 3,0 MM * 312,00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 525/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 31/07/2019 | 300.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA 0273/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 31/07/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 31/07/2019 | 11418.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 31/07/2019 | 20569.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 31/07/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELAR= ELET, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 31/07/2019 | 500.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 490/2019 E O RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009421129466 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNOCIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 491/20192019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 31/07/2019 | 1270.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TORTAS E LANCHES, PARA AS COMEMORAÇÕES DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS DE PITIMBU E ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 481/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 31/07/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 376/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 31/07/2019 | 500.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 377/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2019 | 31156.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A FL. DO MES ¨DE MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003240 | 31/07/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO IVA/ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 211/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 204/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 205/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2019 | 2150.00 | 00002524441598 | GILIARD PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 212/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2019 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2019 | 28431.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-COM., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2019 | 12217.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.DE TRIBUTOS-EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2019 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS-DEP.DE TRIBUTOS-CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2019 | 95618.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS=EST/COM/CTR, REFERENTE A FL. DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003291 | 31/07/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 461/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2019 | 900.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DE PONTAS DE COQUEIRO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 218/2019 -FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 218/2019/FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO-ELET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GANIBETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 437/2019 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 544/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2019 | 2125.50 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACAÚ PARA PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 429/2019 - SEAD/PMP E O PARECER JURIDICO DE Nº 514/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003238 | 31/07/2019 | 4540.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 206/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRIT.REPRESENTAÇÃO-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADMINISTRAÇÃO-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2019 | 5906.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADM=EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 219/2019 - SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2019 | 800.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PROPAGANDA VOLANTE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADO NOS DIAS 21 DE JULHO E 07 DE AGOSTO/2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU E ASSOCIAÇÃO MARISQUEIRASDE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 267/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 435/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 529/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OGE-1242, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 446/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N° 532/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 438/2019/SEAD E PARECER JURIDICO DENº 545/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00004867312436 | JOAO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROMOTER NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO NA FESTA DE CAMUCIM, SANTA RITA E DIA DOS PAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003243 | 31/07/2019 | 22901.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 662/2019/SEDUC E CONTRATODE N° 029/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 663/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2019 | 370916.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 60%-EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2019 | 129318.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 40%-EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2019 | 175740.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 40%-CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 40%-COM., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2019 | 42796.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.MDE=CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2019 | 137552.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 60%=CTR., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2019 | 37414.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUC.FUNDEB 60%=COM., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2019 | 20.11 | 00005818475476 | IRACYLENE GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE O MÊS DE JULHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 664/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2019 | 34.84 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, EM VIRTUDE DO MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE N° 665/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003280 | 31/07/2019 | 13842.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 213/2019/SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2019 | 121360.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST/COM/CTR, REFERENTE A FL. DO MES ¨DE JULHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2019 | 69543.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST/COM/CTR, REFERENTE A FL. DO MES ¨DE JULHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2019 | 9318.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REFERENTE A FL. DO MES ¨DE JULHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003286 | 31/07/2019 | 17733.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME O CONTRATO DE Nº 031/2019 E OFICIO DENº 661/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2019 | 2125.00 | 00007534250412 | EMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, CARPINTARIA E CERÂMICA, NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANDREZA 2, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0523/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003289 | 31/07/2019 | 17733.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME O CONTRATO DE N° 031/2019 E OFICIO DEN° 661/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2019 | 2933.00 | 08995631001333 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS PARA AS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 648/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003298 | 31/07/2019 | 37269.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM OS VEICULOS, PLACAS E SUAS ROTAS DESCRITAS EM OFICIOS. DURANTE O MES DE JULHO/2019CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 659/2019 E A LICITAÇÃO DE Nº 07/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003299 | 31/07/2019 | 3995.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULOS TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH 7009/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LICALIZADO EM 1º DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 657/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NOS FESTEJOS DE SANT'ANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM NO DIA 27 DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 321/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA SONORIZAÇÃO, TENDAS E TABLADO NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2019, NA PRAÇA SENADOR HUMBERTO LUCENA NO CENTRO DO MUNICÍPIO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 320/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00096040858400 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 217/2019 - SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 216/2019 - SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON DEODATO DE MELO E BANDA, NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 317/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA ( SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR. SALVADOR), PARA EMEFANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 636/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 523/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 635/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE N° 522/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 630/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE N° 521/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME SOLICITA OFICIO 642/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO 549/2019. SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 637/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 520/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÂ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 644/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO 533/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 638/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 519/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DRº JOÃO GONÇALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O MÊS DEJULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 629/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 524/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSJULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 634/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 525/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 641/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 526/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 646/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 535/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO PARA A ESCOLA APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 640/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 528/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT 7282, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, 02 TURNOS DE SEGUNDA E SEXTA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0639/2019/SEAGRI E O PARECER JURIDICO DE Nº 537/2019/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 633/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 531/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR, QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DEPENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 631/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 538/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 632/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 539/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 645/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO DE Nº 542/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 5643/2019/SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 546/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2019 | 13098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE TURISMO=COM., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2019 | 600.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MÍDIA&CIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SANTANA NO ASSENTAMENTO DE CAMUCIM, EM VIRTUDE DO DIA27 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2019 | 21634.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2019 | 6299.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST/CTR, REFERENTE A FL. DO MES ¨DE JULHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 1070/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 534/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1039/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 540/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS JULHO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1072/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 541/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2019 | 690.00 | 00014860377478 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES DA SILVA | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYU-2646, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS MAIO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO N 1028/2019 E PARECER JURIDICODE N 543/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2019 | 296.80 | 11518423000114 | CASA DOS TROFÉUS E MEDALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA O TORNEIO COMEMORATIVO DA HOMENAGEM AOS PAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE0118/2019/ESPORT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2019 | 742.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFÉUS E MEDALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) TROFÉUS PARA 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMEMORATIVO DA HOMENAGEM AOS PAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE0119/2019/ESPORT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2019 | 640.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAÇÃO E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE ANDREZADE BAIXO NO ASSENTAMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DEN° 120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2019 | 800.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEVÔLEI DO DIA DOS PAIS, QUE EVENTUALMENTE VAI PARA SEU 4° QUARTO ANO, REALIZADOS PELOS ATLETAS DA MODALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, REFERENTE A 04 VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 047/2019/SEAGRI E O PARECER JURIDICO DE Nº 536/2019/SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 051/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE N° 530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2019 | 11698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.PESCA-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/08/2019 | 16400.00 | 00007362561482 | IGOR D'LEMBERT JORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL AO DEMUTRAN, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 222/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/08/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 658/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE N° 547/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/08/2019 | 1600.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR (PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL), EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 0529/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/08/2019 | 1000.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 221/2019 - SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/08/2019 | 2800.00 | 00049975790410 | GERENALDO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KWA PARA A REALIZAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 3333/2019.ESC./REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/08/2019 | 3600.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES DO CURSO E VISTORIA DE EMBARCAÇÃO REALIZADA PELA MARINHA DO BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO/2019 E 18 A 31 DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 323/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/08/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/08/2019 | 1060.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA), NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DRº JOÃO GONÇALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0528/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/08/2019 | 3414.59 | 07149420000183 | 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAAPORÃ AFIM DE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UBS - APAZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 056/2019 - DEPT° DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/08/2019 | 462.16 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES, ETC., QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E RECIFE, NA COMPANHIA DO PREFEITO E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/08/2019 | 455.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4225. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/08/2019 | 911.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFU-7065. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/08/2019 | 944.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA OFF-2241. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00007763147423 | ALEXSANDRA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 675/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/08/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 673/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/08/2019 | 2900.00 | 00004361661430 | MARCIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 333/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00004096716499 | MIQUÉAS DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA ROTA PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DEN° 674/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/08/2019 | 800.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE AGOSTO/2019, NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O Nº 127/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 467/2019 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00007268755465 | ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LEONOR FREIRE EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 469/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 434/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DENº 550/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2019 | 15.25 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, REALIZADAS COM A COLOCAÇÃO DE CORREPONDENCIA REGISTRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2019 | 89.06 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL HILDA BARBALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2019 | 3425.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FL. DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2019 | 1600.00 | 00000227738438 | GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 468/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003365 | 08/08/2019 | 6297.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0531/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2019 | 6023.34 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0537/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 1060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2019 DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DEN° 472/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008798462407 | WILLIAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DA BIG BUNDA REALIZAR UM AMISTOSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE N° 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008475216480 | MARINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NOS COQUEIROS DA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°0471/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00004919916493 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS JULHO/2019. CONFIRME SOLICITA O OFICIO DE Nº /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TUBULAÇÃO DAS RUAS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 229/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO WOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833, COMPLEMENTANDO O VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0530/2019 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000771 | 12/08/2019 | 7629.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MERENDA DO SCFV DE TODOS OS POLOS DO MUNICIPIO, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 482/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 12/08/2019 | 350.00 | 00079886442468 | JOSUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, COM USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO SCFV POLO DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 483/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 12/08/2019 | 700.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA , COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 475/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 12/08/2019 | 700.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE , COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 474/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 12/08/2019 | 1270.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TORTAS E LANCHES, PARA AS COMEMORAÇÕES DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS DE PITIMBU E ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 481/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR KAUÃ, FACE A INEXISTÊNCIA DE CASA DE ACOLHIDA NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 484/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERS DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 478/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2019 | 289.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO SR. LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 222/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2019 | 84.95 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2019 | 3700.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PUBLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 479/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00010608267473 | MILENA CRISTOVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 480/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2019 | 38.58 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2019 | 79.63 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE CAMUCIM, DURANTE O MES DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 481/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00012519954469 | JOÃO HENRIQUE RESENDE FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO (FACHADA), PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 284/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF FENANDO CUNHA, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE N° 470/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2019 | 500.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS, TIPO REGATA COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CENSURA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2019. NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. PADROEIRA DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 331/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00004572768439 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CINFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00006394662496 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIAS PAIS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2019 | 500.00 | 00045913994515 | ELIAC DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME BEIRA RIO (VETERANOS), PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE ÁGUAS FINAS - RECIFE/PE, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/08/2019 | 500.00 | 00006379975497 | AMARO JOSÉ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO CLUBE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/08/2019 | 700.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° TORNEIO DE VETERANOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2019, EM VIRTUDE DO 1° LUGAR (ASSOCIAÇÃO FUTEBOL CLUBE VETERANOS DE ACAÚ). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 125/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/08/2019 | 400.00 | 00045913994515 | ELIAC DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° TORNEIO DE VETERANOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2019, EM VIRTUDE DO VICE-CAMPEÃO (BEIRA RIO FUTEBOL CLUBE PITIMBU). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 126/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2019 | 180.00 | 14982663000163 | SÍLVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS CONFECÇÕES DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2019 | 1000.00 | 21520910000175 | TRIBO INDIGENA ORUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019 NO I FESTIVAL DE FOCLORE NO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 658/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2019 | 2000.00 | 10735787000193 | ASSOCIACAO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019 NO I FESTIVAL DE FOCLORE NO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 684/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2019 | 500.00 | 21710563000143 | ASSOCIAÇÃO CABOCLINHO PENA DE GOIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO/2019 NO I FESTIVAL DE FOCLORE NO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 686/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO, NA CIDADE DE PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/08/2019 | 960.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER MP 201,PARA AS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0230/2019. SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 15/08/2019 | 500.00 | 00008008447427 | ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 329/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003395 | 15/08/2019 | 27054.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EM LED PARA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA PRAIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 231/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00070575950420 | GUILHERME DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO E JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0483/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO E JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 484/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 16/08/2019 | 998.00 | 00006677253422 | ELINEIDE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINA DE LAÇO PARA RECÉM-NASCIDO JUNTO AO CRAS DE ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 486/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003407 | 16/08/2019 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 233/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/08/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSISÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 232/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/08/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 485/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00001098149408 | ALINE ROSENDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, ATUANDO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLIITA OFÍCIO DE N°487/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/08/2019 | 630.00 | 00002543506403 | MAURO DE SOUZA CAVANCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O "FORRO PÉ DE SERRA" NO EVENTO DA SEMANA DO FOLCLORE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 689/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK RECEPTIVO, PARA 400 PESSOAS , DURANTE A SEMANA DO FOCLORE,NOS DIAS 16 A 22 DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 690/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2019 | 6375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 85 UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0456/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2019 | 795.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAÇÃO E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE ANDREZA DE BAIXO NO ASSENTAMENTO, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 130/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2019 | 1614.96 | 11518423000114 | CASA DOS TROFÉUS E MEDALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS DO TORNEIO BENEFICENTE DO ASSENTAMENTO ANDREZA DE BAIXO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE N° 131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/08/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003416 | 19/08/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 235/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/08/2019 | 2520.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) ESTACAS/ MOURÃO PONTA VIRADA 2.80MT DE CONCRETO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº0548/2019- SEC. /OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190269360, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE PITIMBU PARA SER APRESENTADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA SER REPROGRAMADO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 067/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2019 | 60.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº044/2019.COMPLEMENTANDO A NE.2489/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2019 | 2100.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO DA RUA VER. JOSÉ PEDRO DA S. FILHO, CONHECIDA COMO RUA DO RIO, JÁ COM PINTURA AMARELA E FABRICAÇÃO DE TAMPA DA FONTE DA PRAÇA PRINCIPAL, EM VIRTUDE DO MÊS DEAGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0546/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/08/2019 | 2100.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO DA RUA VER. JOSÉ PEDRO DA S. FILHO, CONHECIDA COMO RUA DO RIO, JÁ COM PINTURA AMARELA E FABRICAÇÃO DE TAMPA DA FONTE DA PRAÇA PRINCIPAL, EM VIRTUDE DO MÊS DEAGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0546/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/08/2019 | 17545.00 | 10679741000102 | GEOCONSULT CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DO PERÍMETRO E DE 49 PARCELAS AGRÍCOLAS BEM COMO RESERVA LEGAL E ÁREAS COMUNITÁRIAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 PARCELAS DOP.A. SEDE VELHA DO ABIAÍ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 21/08/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 492/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 21/08/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 493/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , SETOR VINCULADO A SETRAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 494/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 450/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 511/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 21/08/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 496/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 21/08/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 495/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 499/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 21/08/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 497/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 21/08/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 498/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 21/08/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 447/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 21/08/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MÊS JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 449/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 21/08/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 451/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 452/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 21/08/2019 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 453/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 454/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NAS AÇÕES EM NOVA VIDA E 1º DE MARÇO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 498/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003428 | 21/08/2019 | 4338.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 238/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2019 | 2000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILILANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. DUARANTE OS MESES DE MARÇO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 491/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003425 | 21/08/2019 | 8765.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA ENTRES OUTROS) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2019 | 632.00 | 00012557990485 | WALBERTON PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO UAB, COMO VIGILANTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 492/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003429 | 21/08/2019 | 6997.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 236/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2019 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA SIOPE, REFERENTE 3 E 4 BIMESTRE DE 2019, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 223/2019/SEC/FIN. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2019 | 400.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS RODOVIÁRIAS EM LOMBADAS E FAIXAS DE CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM APLICAÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO RODOVIÁRIA, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃOVIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1096/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2019 | 4000.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLUNAS DO TIPO SUPORTE EM FORMATO "T" COM CHUMBADORES DE TUBOS GALVANIZADOS NA CHAPA 14 PATENTE, CUJO OBJETIVO É A AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DEREGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM PITIMBU E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1097/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2019 | 4604.40 | 11623188002437 | ARMAZEM CORAL LTDA NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL DE PITIMBU, PRAIA BELA E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1098/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2019 | 2207.50 | 26207476000191 | POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACHÕES BIDIMENSIONAIS EM RESINA MEDINDO 25CMX15CMX5CM, BEM COMO A RESPECTIVA COLA DE FIXAÇÃO, A BASE DE RESINA POLIESTER PARA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, CUJO OBJETIVO É MELHORAR ASEGURANÇA VIÁRIA DA PRINCIPAL VIA DE ACESSO AO CENTRO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1099/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2019 | 500.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROPAGANDA E FOTOS REALIZADOS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE A POLITICA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE JULHO EM PITIMBU E 7 DE AGOSTO EM ACAU NO ANO CORRENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 1095/2019/DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2019 | 4000.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 30 (TRINTA) SUPORTES "T" COM CHUMBADORES DE TUBOS GALVANIZADOS, NA CHAPA 14 PATENTE, CUJO OBJETIVO É A AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICALDE REGULAMENTAÇÃO E DE ADVERTÊNCIA EM PITIMBU E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1097/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2019 | 837.40 | 00003509188489 | VANESSA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA COMPRA DE LANCHES E MEDICAMENTOS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU. CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 0133/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/08/2019 | 800.00 | 00069005435453 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO ATLÉTICO ESPORTE CLUBE DE ACAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2019 | 2508.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FL. DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2019 | 804.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIFERENÇA DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FL. DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/08/2019 | 1250.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO 022/2019 E PARECER JURIDICO N 556/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003437 | 23/08/2019 | 14978.80 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 692/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/08/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 026/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/08/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: CRECHE VILA JOSÉ MARIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 025/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2019 | 1197.60 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR: EMEF ALBERTO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, ASSENTAMENTO ANDREZA 1 - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 024/2019 - SEC. OBRAS/VIGILÂNCIA/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003443 | 23/08/2019 | 1910.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 708/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/08/2019 | 2100.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO 8874/PB, PARA TRANSPORTA ALUNOSDO SITIO MUCATU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS JULHO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA O Nº 679/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2019 | 237.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 23/08/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 508/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 23/08/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 500/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 23/08/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 510/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 23/08/2019 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 513/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 514/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 501/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 23/08/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 502/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 23/08/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 503/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 504/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 505/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 507/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 23/08/2019 | 500.00 | 00004934640428 | JOSEFA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 345/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 23/08/2019 | 500.00 | 00005559394483 | MARCELA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 346/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 514/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 506/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 23/08/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 515/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 516/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 517/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 518/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 519/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 520/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 523/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 524/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 23/08/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 526/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 521/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 23/08/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 522/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 531/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 532/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 527/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 528/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 529/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 23/08/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 23/08/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 533/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 446/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 446/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 532/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/08/2019 | 1600.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM COM O TIME FENIX FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DA TAÇA PARAIBA, NO MUNICÍPIO DE JACARAÚ-PB E NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 044/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 553/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/08/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 555/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 1094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/08/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1091/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 557/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/08/2019 | 980.00 | 00096040858400 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DAS LIMPEZAS FEITAS NA SEDE DA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1012/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/08/2019 | 17160.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CONJUNTOS DE COLETORES PARA COLETA SELETIVA QUE SERÃO INSTALADOS NOS PRINCIPAIS ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 153/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2019 | 500.00 | 00009218581406 | WILLIAMS FAGNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEVÔLEI BENEFICENTE EM PROL DO AMIGO WALLYSON SILVA DA COSTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 494/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2019 | 1580.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR (ESCADARIA DA SANTA), EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0581/2019-SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA), NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DRº JOÃO GONÇALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0572/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2019 | 2688.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CALÇAMENTO 283,42M² MEIO FIO 92M), LOCALIZADO NA RUA DAS GRAMAS, DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0539/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/08/2019 | 2688.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CALÇAMENTO 283,42M² E MEIO 92M), LOCALIZADO NA RUA DAS GRAMAS, NO DISTRITO DE ACAU. EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0538/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/08/2019 | 2580.00 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) UNIDADES DE SACO PARA LIXO, COM 100 (CEM) UNIDADES DE 100 (CEM) LITROS CADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0571/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/08/2019 | 425.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR (20 POSTES NO CANTEIRO E NA PRAÇA DO SENHOR DO BONFIM), EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 0584/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE PEDRAS INTER TRAVADAS), NA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. HUMBERTO LUCENA, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0585/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003469 | 26/08/2019 | 50474.28 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM RAZÃO DA EVOLUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE PARCELA ORIUNDA DO CONVÊNIO 818306/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 588/2019. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003470 | 26/08/2019 | 44833.58 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM RAZÃO DA EVOLUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE PARCELA ORIUNDA DE RECURSOS PRÓPRIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 588/2019. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2019 | 1358.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO ASSENTAMENTO DE 23,5 DE CERÂMICA DA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA E 41M DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DISTRITO DE ACAÚ. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0570/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2019 | 1390.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS=FUNDEB 40%, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003460 | 26/08/2019 | 3144.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 712/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003464 | 26/08/2019 | 14522.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA COMPLEMENTAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 670/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/08/2019 | 4000.00 | 29916778000127 | GOIANA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS ELETRÔNICOS DIESEL, LIMPEZA E CALIBRAÇÃO NOS BICOS INJETORES DIESEL, MÃO DE OBRA MECÂNICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº763/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/08/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 496/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003466 | 26/08/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRUTUDE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 497/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 243/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 244/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 245/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/08/2019 | 1680.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AGOSTO DE 2019 E RESSARCIMENTO DOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME SOLICITA O OFICO 749/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/08/2019 | 209.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS=MDE, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ XAVIER DE ARAUJO 31, ACAU, PITIMBU PB. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 750/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 751/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/08/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONALMENTE DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 752/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CELERINO FRANCISCO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 755/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA A EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 757/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00087271931449 | VALDECI DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 246/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 756/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 758/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 759/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2019 | 1447.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA A EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 760/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003487 | 27/08/2019 | 7905.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE E EJA. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/08/2019 | 550.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO BENEFICENTE EM PROL DO AMIGO EDIMILSON DIOLINDO RAMOS (NISSO), QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1136/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/08/2019 | 400.00 | 00027498422808 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO BENEFICENTE EM PROL DO AMIGO EDIMILSON DIOLINDO RAMOS (NISSO), QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00029536934833 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº139/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTE=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO COM RETROATIVO DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 511/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO COM RETROATIVO DO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 510/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2019 | 973.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 499/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2019 | 14563.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA A ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 520/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA A ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 521/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2019 | 3640.00 | 28885409000151 | EXATA GRÁFICA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1014/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2019 | 815.00 | 13037865000174 | JM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO MERIVA DE PLACA MOQ-8016, QUE FOI DOADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA (DETRAN) PARA DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2019 | 22436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2019 | 7800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/08/2019 | 6651.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONALDO DEMUTRAN EST/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DE AGOSTO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2019 | 2730.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE ENSINO EMEF SANTA ELIZA LOCALIZADA NA AGROVILA CAMUCIM, EMEF APASA, EMEF SEDE VELHA E EMEF NOVA VIDA LOCALIZADAS NOS ASSENTAMENTOS, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 712/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 753/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 762/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2019 | 1800.00 | 00008375064416 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE TENDAS, MEDINDO 6,00M² X 6,00M², PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 351/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/08/2019 | 1682.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA UM ÔNIBUS DE PLACA OGE- 7240 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 049/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/08/2019 | 1509.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA UM ÔNIBUS DE PLACA OGC- 5229 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 050/2019 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/08/2019 | 587.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS=FUNDEB 40%, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2019 | 78.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS=MDE, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2019 | 1163.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS= FUNDEB, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2019 | 2651.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS= FUNDEB, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA JUNIOR MANCHÃO E BANDA NO FESTIVAL DO MARISCO, REALIZADA NA PONTINHA NO DISTRITO DE ACAU, DIA 31 DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0310/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE DE TENDAS, TABLADOS , 5,00M x 5,00, PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DO MARISCO, A SER REALIZADO NA PONTINHA NO DISTRITO DE ACAU NO DIA 31 DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº311/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA APAIXONADOS DO BREGA, NAS FESTIVAL DO MARISCO, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 312/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 512/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 518/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 743/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA LEONOR FREIRETAVARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 747/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 739/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2019 | 369922.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2019 | 128712.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2019 | 171680.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2019 | 41079.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=VIGILANCIA=CTR=MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2019 | 135315.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2019 | 37991.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 60%=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2019 | 1835.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2019 | 2559.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2019 | 749.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2019 | 800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DEUM CAMARIM TS, MEDINDO 6,00 M² X 6,00 M², PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA EM TAQUARA, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. OF.065/2019CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ACAÚ COM DESTINO A GOIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 766/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA BARBOSA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 778/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00029426220836 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 767/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 729/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 728/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF ALBERTO ALVES, EM VIRTUDE DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 748/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 731/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF FERNANDO CUNHA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SIMONE JUSTINO DA SILVA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 746/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 726/2019 EM ANEXO.610/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 735/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF SOTERO LUCINDO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 721/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 737/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 716 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/08/2019 | 931.47 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, REFERENTE JULHO DE 2019. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO OFÍCIO DE Nº 730/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/08/2019 | 121040.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%= EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DE AGOSTO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/08/2019 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%= CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO 13º SALARIO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/08/2019 | 68386.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SECRET.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%= EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/08/2019 | 9055.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRET.EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 732/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 723/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 718/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº725/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 734/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 722/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 719/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/08/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO QUE FEZ UMA CIRURGIA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 742/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/08/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 720/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 736/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/08/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVA VIDA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOCILITA O OFÍCIO DE Nº 740/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 733/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 727/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 717/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 741/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 738/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 744/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 745/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, QUE NÃO COMPARECEU AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS,POR MOTIVOS MÉDICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 724/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2019 | 926.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS= DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2019 | 2272.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS= DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AS FLS.DE PESSOAL DE JULHO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 244/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2019 | 443.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE.2353/2019, REF. A PASEP, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2019 | 27598.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2019 | 12217.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS=DEP.TRIB=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2019 | 6298.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.FINANÇAS=DEP.TRIB=CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2019 | 3749.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2019 | 750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=DEPART. DE TRIBUTOS=CTR, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2019 | 19.25 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONTA CORRENTE N. 9.559-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2019 | 3000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERS DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 522/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/08/2019 | 96541.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DE AGOSTO/2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/08/2019 | 577.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS=COM, REF. A FL.DE PESSOAL DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2019 | 4000.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO SOM E MINI PALCO UTILIZADOS NO EVENTO DA SEMANA DO FOLCLORE, QUE ACONTECEU NO DIA 18 A 22 DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 787/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 502/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.PREFEITO=ELET., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE-PREF=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2019 | 800.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA SONORIZAÇÃO NA 2ª AUDIÊNCIA SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA COMUNIDADE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 352/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/08/2019 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 09(NOVE) EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO PERIODO DE 31/07/19 A 16/08/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 498/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 500/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/08/2019 | 29.35 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2019 | 9.50 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/08/2019 | 193.35 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/08/2019 | 84.31 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 505/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 501/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 513/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 508/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 515/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2019 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRIT.RESPR=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADM=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2019 | 6062.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.ADM=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2019 | 5949.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2019 | 3700.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PUBLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 523/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 516/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 524/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003489 | 28/08/2019 | 29913.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0591/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003490 | 28/08/2019 | 6297.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0590/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2019 | 400.00 | 22876943000115 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE CURATIVO NA POLICLINICA DALVINA SOARES E COLAÇÃO DE CERÂMICA E LAVAGEM NA FONTE DE PRAÇA SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2019 | 4410.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ALVENARIA, REBOCO E PISO NO ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0586/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2019 | 1895.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (85M DE CERÂMICA E RECOLOCAÇÃO DE 05 PORTAS), DURANTE O MÊS JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0541/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/08/2019 | 3000.00 | 00002505992444 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAQUEIRO NA APREENSÃO DOS ANIMAIS SOLTOS NA VIAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2019 | 20754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2019 | 85652.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2019 | 60072.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2019 | 32393.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2019 | 23951.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2019 | 749.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2019 | 500.00 | 00038905205453 | CREUZA AZEVEDO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÕAO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0549/2019- SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2019 | 3270.00 | 00011069195480 | ADELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 18 (DEZOITO) ÁRVORES (PRACINHA DE ZIL, PÁTIO DA FEIRA E ORLA DE PITIMBU), EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0597/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2019 | 998.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº596/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚLBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº596/2019.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2019 | 1260.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/08/2019 | 992.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/08/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE COVEIRO/19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/08/2019 | 931.46 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 564/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/08/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/08/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/08/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/08/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2019 | 934.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 596/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 596/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2019 | 934.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO .O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0596/2019/OBRAS/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2019 | 934.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2019 | 992.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 569/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/08/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 598/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/08/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/08/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/08/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/08/2019 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/08/2019 | 934.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2019 | 1900.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR (ESCADARIA DA SANTA, ESCADARIA DO MERERÊ QUE DÁ ACESSO AO ESTÁDIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 0598/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2019 | 3870.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0601/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2019 | 2660.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0603/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 452/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 28/08/2019 | 500.00 | 00075358590706 | JOÃO CRISTOVAM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO O OFICIO DE Nº 538/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DUARANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 536/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 28/08/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 535/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 28/08/2019 | 4182.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 28/08/2019 | 8918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 28/08/2019 | 20402.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 28/08/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 28/08/2019 | 1375.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 30/08/2019 | 998.00 | 00008755899447 | ALANE DE FÁTIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PRO FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 545/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 30/08/2019 | 500.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CABELEREIRA, NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MARISQUEIRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 541/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 30/08/2019 | 500.00 | 00006775237421 | ISALEIDE BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CABELEREIRA, NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MARISQUEIRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 540/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00070167768409 | ARTHUR RYAN GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO PROGRAMA PITIMBU EM AÇÃO RELATIVO AOS CORTES DE CABELOS NA ZOAN RURAL DOS ASSENTAMENTOS TEIXEIRINHA, ANDREZA, MUCATU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 545/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 30/08/2019 | 5000.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPRAS DO MATERIAIS DO SOPÃO E PARA COMPRAS DO MATERIAS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ACAU, TAQUARA,PITIMBUE ZONA RURAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 537/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR KAUÃ, FACE A INEXISTÊNCIA DE CASA DE ACOLHIDA NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 542/2019 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 30/08/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 448/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 612/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 30/08/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 509/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 613/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 30/08/2019 | 4999.85 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE DIA DOS PAIS DO SCFV/PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 561/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2019 | 1060.00 | 00004651873405 | MOSIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DAS ÁRVORES NA RUA DO CAMPO, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0604/2019-SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2019 | 3793.00 | 00070364715499 | WELLINGTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VIRTUDE DA 3ª ETAPA (CALÇAMENTO 438M² E MEIO FIO 44M), LOCALIZADO NA RUA DAS GRAMAS, NO DISTRO DE ACAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0602/2019- SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2019 | 3000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA SUBSTITUIR LUMINÁRIAS COM LED NO CORREDOR DA ORLA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS POSTE DO MUNICIPIO E DESTRITOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0608/2019/SEC. OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00012972522419 | OTACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0606/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00006954963445 | GEOVANO BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTEO MÊS DE AGOSTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0607/2019/SEC. OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003761 | 30/08/2019 | 58403.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 612/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2019 | 1358.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE 23,5M CERÂMICA DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA E 41 M DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DISTRITO DE ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 614/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2019 | 2.54 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº03641 COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIDOR, ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2019 | 5500.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0611/2019 - SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0550/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003777 | 30/08/2019 | 52363.75 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA CENTRAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 165/2019. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 526/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2019 | 8880.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0563/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 593/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0558/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 592/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 556/2019 DA OBRAS.E PARECER JURIDICO 605/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 553/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO N 599/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N° 0565/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 598/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 049/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 611/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0560/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 607/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2019 | 3793.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO REFERENTE A 3º ETAPA ( CALÇAMENTO 438M² ), LOCALIZADO NA RUA DAS GRAMAS, DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0600/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE PEDRAS INTER TRAVADAS), NA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. HUMBERTO LUCENA, EM VIRTUDE DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0628/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2019 | 10300.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0562/2019- SEC/OBRAS EPARECER JURÍDICO DE Nº 606/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 0552/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 604/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0557/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 597/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0555/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0561/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 595/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0564/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA QFQ-8877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0559/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 602/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0554/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 594/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0551/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 603/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003821 | 30/08/2019 | 45070.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADA V. METALICO 400W LAMPADA V. MERCURIO 80W ENTRE OUTROS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 620/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0555/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2019 | 1060.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR (PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL), EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE N° 0636/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2019 | 1335.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0555/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2019 | 3793.00 | 00013729038443 | WEMETON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 3º ETAPA ( CALÇAMENTO 438M² E MEIO FIO 44 M) LOCALIZADO NA RUA DAS GRAMAS, DESTRITO DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 0600/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO TRANSPORTE DOS GARIS NA LIMPEZA DA OCALIDADE PONTINHA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2019 | 598.80 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVASÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2019 | 1048.00 | 00001685412467 | RONIERE CORREIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, ADICIONADO 01 (UMA) EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0638/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2019 | 1048.00 | 00001685412467 | RONIERE CORREIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, ADICIONADO 01 (UMA) EXTRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0640/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2019 | 1790.00 | 00007559819443 | ROKLANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO DA RUA VER. JOSÉ PEDRO DA S. FILHO CONHECIDA COMO RUA DO RIO, JÁ COM PINTURA AMARELA E FABRICAÇÃO DE TAMPA DA FONTE DA PRAÇA PRINCIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0616/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003743 | 30/08/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 464/2019 - SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003744 | 30/08/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 465/2019 - SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003753 | 30/08/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 256/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE 12 JOVENS PARA O 1º ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE CAMPONESA EM SAPÉ-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 048/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº572/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003773 | 30/08/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 261/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003774 | 30/08/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 262/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/08/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 503/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DENº 609/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 504/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 610/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 507/2019/SEAD E PARECER JURIDICO DENº 608/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OOFÍCIO DE N° 526/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003848 | 30/08/2019 | 10700.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 273/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2019 | 3950.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 345/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DO GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DEINSCRIÇÃO DE PASEP DE SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 276/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003776 | 30/08/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O CURSO DO PROCESSO DE EMPENHAMENTO E PAGAMENTO, EM ANEXO AS REFERIDAS NOTAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 084/2019 - ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003780 | 30/08/2019 | 1910.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 791/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003781 | 30/08/2019 | 18610.50 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 793/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 768/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 614/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003783 | 30/08/2019 | 4192.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 792/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA (SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR. SALVADOR), PARA EMEFANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 764/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 573/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 765/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 575/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 795/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2019 | 12000.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA E POLO UAB. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 797/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 784/2019/SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 591/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 782/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 589/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQI-8573, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR,QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DE PENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 781/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 588/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 779/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 586/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 777/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO DE Nº 585/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 776/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 584/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO PARA A ESCOLA APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 774/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 582/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, 02 TURNOS DE SEGUNDA E SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 780/2019/SEDUC E O PARECER JURIDICO DE Nº 587/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003812 | 30/08/2019 | 4192.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 792/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003814 | 30/08/2019 | 1910.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 791/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003819 | 30/08/2019 | 18610.50 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 793/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2019 | 12000.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA E POLO UAB. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 797/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 783/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO DE Nº 590/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA, CAMUCIM, MARINAS, APASA, 1º DE MARÇO PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 771/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 579/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 769/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 577/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 770/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 576/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 765/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 574/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 772/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 580/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 581/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO-8874/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MUCATU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 775/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 583/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA TENDAS PARA O EVENTO EVENTO "SEMANA DO FOLCLORE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2019 | 365.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0805/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00002377005497 | ROBERTA SOUZA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 270/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA DE 1º DE MARÇO., DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 271/2019/SEC.FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003847 | 30/08/2019 | 14507.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 272/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00006276054437 | FABIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2019 . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 529/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2019 | 3200.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) LIMPEZAS DO ESGOTO SANITÁRIO NOS SEGUINTES PRÉDIOS: CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA (01), EMEF NOVA VIDA (01), EMEF FERNANDO CUNHA (02), EMEF MARIA TAVARES (01), POLICLÍNICA DALVINA SOARES(01) E NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0637/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2019 | 1500.00 | 22876943000115 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DO FORRO DE PVC DA EMEF FERNANDO SILVINO (40MT) E NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES (30MT), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0639/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003752 | 30/08/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 258/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2019 | 2140.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 257/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2019 | 998.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 266/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 268/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 267/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2019 | 25000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP, COMPLEMENTANDO A NE.1201/2019, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2019 | 900.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DE PONTAS DE COQUEIRO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 269/2019 -FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 264/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE N° 621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA: MOK-6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 265/2019-SECFIN E PARECERJURÍDICO DE N° 620/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0003857 | 30/08/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO IVA/ICMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 275/2019-SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 254/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2019 | 900.00 | 00070086316427 | MABEL MILENA MEDEIROS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FERISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 255/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010042019 | 0003742 | 30/08/2019 | 30000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2º PARCELA DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANJO AZUL NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 220/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 774/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 770/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00071588541401 | GEOVANNA SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 771/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 768/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 777/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 769/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2019 | 7142.85 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CONFECÇÕES DOS FIGURINOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 773/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2019 | 7692.03 | 09290453000174 | CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS MÓDULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO TIPO MÓDULO PARA UM SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000L E PILAR COM ALTURA 8,00, PARA ATENDER OABASTECIMENTO DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0609/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003766 | 30/08/2019 | 3995.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH-7909/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO/2019, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 789/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003768 | 30/08/2019 | 37269.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TODOS DESCRITOS EM OFÍCIO COM REFERÊNCIA DE ROTAS E SUAS PLACAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 788/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003769 | 30/08/2019 | 40464.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 785/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS E SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA NA CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 569/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/08/2019 | 250.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE AR CONDIOCIONADO NA EMEF SANTA ELISA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 567/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2019 | 1920.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADOS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 568/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00006394662496 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, ALMOÇO E JANTAS), PARA O EFETIVO DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 043/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 045/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT 7282, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, 02 TURNOS DE SEGUNDA E SEXTA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2019/SEAGRI E O PARECER JURIDICO DE Nº 616/2019/SEDUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 041/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 622/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2019 | 900.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REGIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 527/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIAS TITULAR E PRELIMINAR NO ASSENTAMENTOANDREZA NO DIA 25/08/2019. A DISPOSIÇÃO DA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/09/2019 | 1067.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE TERÁ INÍCIO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 142/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00098265750463 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA HFB-5647, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 054/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DENº 615/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003868 | 02/09/2019 | 24310.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 809/2019/SEDUC ECONTRATO DE Nº 029/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/09/2019 | 2125.00 | 00007534250412 | EMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, CARPINTARIA E CERÂMICA, NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANDREZA 2, REFERENTE A 2º (SEGUNDA) PARCELA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0642/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/09/2019 | 1690.00 | 00071240370423 | LUCAS ANCELMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 645/2019/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003872 | 02/09/2019 | 19034.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 810/2019/SEDUC E CONTRATO DENº 031/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/09/2019 | 3970.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE PEDRAS INTER TRAVADAS), NA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. HUMBERTO LUCENA, EM VIRTUDE DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0641/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003873 | 02/09/2019 | 47018.84 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO EM PITIMBU-PB. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, EM RAZÃO DO CONVÊNIO 823198/2015. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 618/2019. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/09/2019 | 4000.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS DA ACADEMIA DE GINÁSTICA LOCALIZADA NA PRAÇA SRº DO BONFIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0647/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/09/2019 | 300.00 | 00010694328499 | NIEL BERGS LINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 531/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 04/09/2019 | 1300.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, NA PRODUÇÃO DE BONECOS E FANTOCHES, COM AS GESTANTES DO CRAS, NO POLO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 555/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 04/09/2019 | 3900.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, NA PRODUÇÃO DE BONECOS E FANTOCHES, COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS POLOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 554/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 04/09/2019 | 4999.85 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE DIA DOS PAIS DO SCFV/PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 561/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 04/09/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITA OF 548/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 04/09/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA OF 549/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 04/09/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 550/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO SHOW MUSICAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV TERCEIRA IDADE, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA O TRABALHO EAÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 558/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 04/09/2019 | 500.00 | 00072651725404 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 347/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 04/09/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003874 | 04/09/2019 | 26037.56 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 277/019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/09/2019 | 2600.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DE MONTAGEM DE ESTRUTRA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, BANDAS, PESSOAL DE APOIO (GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN, POLÍCIA MILITAR), NOS FESTEJOS DESANTA'ANA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 388/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/09/2019 | 8000.00 | 00003108416405 | SERGIO LAURIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS COBERTAS DOS ASSENTOS DOS JOGADORES RESERVAS E DOS ÁRBITROS DO ESTÁDIO "O MONTEIRÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/09/2019 | 4000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA SIOPE, REFERENTE 5 E 6 BIMESTRE DE 2018 E 1 E 2 BIMESTRE DE 2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 278/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003880 | 06/09/2019 | 16673.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 815/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/09/2019 | 2656.50 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) FARDAS PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 812/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 817/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00070985952415 | JOSIAS VIEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 533/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010251267423 | GABRIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 818/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2019 | 2400.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE UM MINI TRIO, PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAISDO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1 (UMA ) DIARIA DE PALCO TIPO-2, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE BANDAS FANRRAFAS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 388/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2019 | 850.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINEIRO NA EMEF ALBERTO ALVES E EMF NOVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 819/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2019 | 24339.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE Nº 41384/41983/44210/44452/45935, EM VIRTUDE DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAMEMORANDO DE Nº 403/2019 SMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EM VIRTUDE DO MÊS DENOVEMBRO/2018. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003910 | 09/09/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 283/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2019 | 150.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO COM O PREFEITO, MAIS EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003902 | 09/09/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 280/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003903 | 09/09/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 281/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2019 | 700.00 | 00013174804493 | ELIEL VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 534/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2019 | 81.84 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PESQUISA SOBRE SERVIÇOS E AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 538/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PESQUISA SOBRE SERVIÇOS E AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 539/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003898 | 09/09/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 006/2018 NA IMPRENSA NACIONAL.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 540/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 09/09/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 574/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 535/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 09/09/2019 | 600.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 350/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DOS POLOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº553/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 09/09/2019 | 998.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 552/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00081936842491 | OZAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 535/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00004299734467 | JOSUE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 536/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2019 | 6759.08 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 8/10.CONFORME RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NO PARECER JURÍDICO DE Nº 132/2018, CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/09/2019 | 350.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE EXTRAS TRABALHADOS NAS DATAS EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0629/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/09/2019 | 4230.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO EXERCICIO FÍSICO LOCALIZADO NA PRAÇA DO SENHOR DO BOMFIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0659/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2019 | 800.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 532/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2019 | 500.00 | 00070205462421 | JOHN LENON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DUPLA DE FUTEVÔLEI, JOHN LENON DA SILVA SANTOS E FRANCISCO BARBALHO DUTRA NETO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEVÔLEI NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE SERÁ REALIZADONOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/09/2019 | 500.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DUPLA DE FUTEVÔLEI, ALBÉRICO DE SOUZA SILVA (JEGÃO) E DEYVID FIGUEREDO DA SILVA (DEY), QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEVÔLEI NA CIDADE DE PATOS-PB,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 145/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/09/2019 | 600.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DO TIME VASCO FUTEBOL CLUBE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 148/2019.SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/09/2019 | 600.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE DOMINO NA RUA FINAL DO ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 147/2019.SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2019 | 669.00 | 16978888000171 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA XRE-300 DE PLACA MOU-3215 PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), QUE FOI DOADA PELO DETRAN PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº10107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003911 | 10/09/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 542/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0003915 | 11/09/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 509/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO D O 3º ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 390/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO FERNANDO CUNHA,DUARNTE O MÊS DE AGOSTO/2019 E 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº.286/2019/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2019 | 1900.00 | 00013820081470 | ANA CAROLINA CRISTIOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM DIVERSAS ESCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 E 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 285/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4000865 | 11/09/2019 | 8329.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 562/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002062077432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 346/2019 E O RELATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO E 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 544/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/09/2019 | 3850.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE PEDRAS INTER TRAVADAS), NA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. HUMBERTO LUCENA, EM VIRTUDE DA ETAPA FINAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0662/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 545/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00008518406471 | MILDSON DANILO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 547/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/09/2019 | 1100.00 | 00004919916493 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 549/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/09/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 289/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/09/2019 | 1800.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 290/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/09/2019 | 500.00 | 00000766804445 | ELENICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO TRANSLADO PARA UM EVENTO INDÍGENA REALIZADO EM MATA DA CHICA NA CIDADE DO CONDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/09/2019 | 700.00 | 00001622932404 | JANAINA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 551/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00083680063415 | EURIDECE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 550/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/09/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 548/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/09/2019 | 1725.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SINALIZADORES PARA ADAPTAÇÃO DAS MOTOCICLETAS (DOADAS PELO DETRAN) PARA TRANSFORMAR EM UMA VIATURA. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 10104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/09/2019 | 5900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM SISTEMA DE SINALIZADOR COMPLETO EM ARCO DIGITAL PARA O CARRO MERIVA (DOADO PELO DETRAN) PARA TRANSFORMAR EM UMA VIATURA. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 10105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00004377373498 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO GINÁSIO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº546/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB E MAIS 01 (UMA) PARA A CIDADE DO CONDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 553/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURÍDICO DE Nº 624/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DAS DIVULGAÇÕES E COBERTURAS DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº597/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2019 | 1160.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003930 | 16/09/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 295/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00070058772413 | DIEGO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE UM MÊS DE JULHO/2019 E 15 (QUINZE) DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 16/09/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 576/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 577/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 16/09/2019 | 1600.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA) NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA , SETOR VINCULADO A SETRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 578/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 16/09/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 579/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 16/09/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 580/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 16/09/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 606/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 16/09/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 607/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 16/09/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 608/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 16/09/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 581/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 609/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 16/09/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 610/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 16/09/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 619/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR KAUÃ, FACE A INEXISTÊNCIA DE CASA DE ACOLHIDA NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 620/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 16/09/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 582/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 16/09/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 611/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 16/09/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 613/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 614/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 16/09/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 615/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 616/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 16/09/2019 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 617/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 618/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS, VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 583/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 16/09/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 584/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 585/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 16/09/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 586/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 16/09/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 587/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 588/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 16/09/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 590/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 16/09/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 592/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 16/09/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 593/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 16/09/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 594/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 16/09/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 595/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 16/09/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 596/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 16/09/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 597/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 16/09/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 598/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 16/09/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 600/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 16/09/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 602/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 16/09/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°603/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 16/09/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEM,BRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 605/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 16/09/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 604/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 16/09/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 627/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 16/09/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 599/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 18/09/2019 | 420.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO PARA UM SEPULTAMENTO EM IGARASSU-PE, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 056/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº626/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 18/09/2019 | 500.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 591/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 512/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/09/2019 | 1400.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, DURANTE 10 DIAS DE AGOSTO E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº564/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00091698766491 | JOSE NILDO SANTANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 562/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/09/2019 | 16899.00 | 04262559000140 | MECANICA AVELLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA PATROL (CASE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00009090017402 | LENILSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 558/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/09/2019 | 4641.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE AOS DÉBITOS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 299/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/09/2019 | 10025.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE AOS DÉBITOS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 300/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/09/2019 | 13282.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE AOS DÉBITOS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 301/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/09/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 302/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/09/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 303/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003935 | 18/09/2019 | 13202.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 560/2019- ADM/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00014198692483 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 563/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00092913750478 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA FERNANDO CUNHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 559/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/09/2019 | 5890.00 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA SATÉLITE PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 065/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/09/2019 | 1200.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/09/2019 | 1160.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DE Nº 555/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00057145946491 | VERONICA DE LOURDES PESSOA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 556/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/09/2019 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPAL DE PITIMBU, NO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 319/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2019 | 1985.50 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PARA A 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, QUE SERA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2019 | 900.00 | 00095418180487 | SEVERINA LACERDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 557/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2019 | 7000.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRA DE ARTE, ESCULTURA EM RESINA DA "MESTRA ZEFINHA" MESTRA EM ARTES PELA LEI CANHOTO DA PARAIBA. UMA HOMENAGEM DO MUNICIPIO A QUEM TANTO DIVULGOU O NOME DE PITIMBU PAÍS A FORA. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 173/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2019 | 5850.00 | 29916778000127 | GOIANA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5229. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAMINHADA BÍBLICA ( TAQUARA/ PITIMBU), REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 311/2019/ESC./REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2019 | 2850.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC PARA AMPLIAÇÃO DA PMP), EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0670/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2019 | 2130.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA), NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DRº JOÃO GONÇALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 0672/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003960 | 20/09/2019 | 886.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0674/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2019 | 333.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM VIRTUDE DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0678/2019-SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2019 | 333.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, EM VIRTUDE DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0679/2019-SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2019 | 7650.00 | 00004400446425 | SILVANO TAVRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRª GERONY), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 0680/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0681/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 621/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 622/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 623/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 624/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 625/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAO OFÍCIO DE Nº 626/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 20/09/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 612/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 633/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 27/09/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 27/09/2019 | 8918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 27/09/2019 | 20070.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 27/09/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 27/09/2019 | 1900.00 | 00003933528461 | WALLACY MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 634/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 27/09/2019 | 300.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 591/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/09/2019 | 560.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) PLANTÕES DE HORAS EXTRAS NOTURNA NO MÊS DE AGOSTO/2019, QUE EXERCEU ATIVIDADES DO DIA 22/07/2019 A 05/08/2019, NO HORÁRIO 12/36 NOTURNO, DEVIDO O MESMO ESTÁ REALIZANDO GUARNIÇÃO NO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL EM PITIMBU QUE AINDA ESTAVA EM REFORMAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2019- SEC.OBRAS / VIGILANCIA / PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2019 | 3000.00 | 00002505992444 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAQUEIRO NA APREENSÃO DOS ANIMAIS SOLTOS NA VIAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 056/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 623/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 558/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004019 | 27/09/2019 | 13020.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0709/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004020 | 27/09/2019 | 13950.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0710/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/09/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2019 | 965.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2019 | 934.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/09/2019 | 1298.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 685/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2019 | 965.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 685/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2019 | 500.00 | 00038905205453 | CREUZA AZEVEDO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0691/2019- SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 685/2019./OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº0692/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2019 | 934.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO .O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2019 | 3710.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO), LOCALIZADO NA PONTINHA, DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0712/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2019 | 934.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2019 | 992.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 685/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº685/2019/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2019 | 1550.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2019 | 931.46 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 685/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2019 | 931.46 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2019 | 931.46 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/09/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/09/2019 | 998.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/09/2019 | 1198.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/09/2019 | 998.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/09/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/09/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/09/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/09/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/09/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005258617424 | LEANDRO ALVES SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/09/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2019 | 998.00 | 00002916953450 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2019 | 898.00 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2019 | 64.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 0004036. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2019 | 931.46 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 685/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/09/2019 | 931.46 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 685/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2019 | 6.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DE Nº 004057. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/09/2019 | 20754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2019 | 85226.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2019 | 58644.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2019 | 33982.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS/GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/09/2019 | 23097.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS/VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2019 | 1592.00 | 00071088651496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 E 18 (DEZOITO) DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0719/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2019 | 64.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 4045, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/09/2019 | 64.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 4049, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004171 | 27/09/2019 | 50377.32 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA CENTRAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00029426220836 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA. VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM VIRTUDE DE EXTRA CONFORME OFÍCIO DE Nº 061/2019 ANEXADO. O MESMO EFETUA O TRANSPORTE PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 863/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ACAÚ COM DESTINO A GOIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 862/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA BARBOSA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 874/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/09/2019 | 1266.34 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 824/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 825/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/09/2019 | 1266.34 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 826/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 827/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA EMEF FERNANDO CUNHA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SIMONE JUSTINO DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 828/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/09/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 829/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 830/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 831/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 832/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 833/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº834/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II , NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 835/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 836/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/09/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 837/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR FUNDAMENTAL II NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 838/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALBERTO ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 839/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 840/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/09/2019 | 840.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO EJA NO PERIODO DA MANHA, E AOS GESTORES E SUPERVISORES NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, REFERENTE O MÊS DESETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 886/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 841/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 842/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF ALBERTO ALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 843/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2019 | 840.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA III JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO PERIODO DA MANHÃ, E AO FUNDAMENTAL II NO PERIODO DA TARDE, DE 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 885/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2019 | 1160.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 844/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 845/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/09/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 846/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 847/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 848/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2019 | 840.00 | 00002620018706 | ELIZABETH DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA II JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DA MANHA, E AOS MONITORES INFANTIL NO PERIODO DA TARDE,DE 07:00 AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 887/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 849/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR NOVA VIDA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOCILITA O OFÍCIO DE Nº 850/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 851/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 852/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2019 | 840.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA DE FORMADORA DOS PROFESSORES REFERENTE AO 4º E 5º ANO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 884/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO QUE FEZ UMA CIRURGIA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 853/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/09/2019 | 1809.55 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 854/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 855/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 856/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/09/2019 | 1160.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 857/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0004010 | 27/09/2019 | 18195.50 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 888/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 892/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2019 | 371488.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/09/2019 | 128539.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/09/2019 | 171924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/09/2019 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/09/2019 | 41639.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2019 | 135370.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2019 | 37291.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2019 | 1280.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 899/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 894/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2019 | 1197.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 893/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ XAVIER DE ARAÚJO, 31 - ACAÚ, PITIMBU/PB, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 900/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº901/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 902/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/09/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 903/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº904/0219/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 905/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº906/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 907/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº908/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº909/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 896/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 895/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 585/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/09/2019 | 14.70 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA E POLO UAB. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 797/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190276973, REFERENTE A ART DO PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA LEONOR RIBEIRO NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 093/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/09/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 579/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/09/2019 | 27598.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/09/2019 | 12217.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS=DEP.TRIB=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/09/2019 | 5798.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS=DEP.TRIB=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/09/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 582/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 566/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/09/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/09/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/09/2019 | 5606.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/09/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 569/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/09/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 575/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/09/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 580/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/09/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 583/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/09/2019 | 2700.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA A ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 587/2019 - SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 525/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/09/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 573/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/09/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/09/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO VICE-PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 570/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 577/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 578/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 058/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 055/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/09/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2019 | 4762.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/09/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 1022/2019 E PARECER JURÍDICO DE N° 634/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/09/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1023/2019 E PARECER JURIDICODE Nº 635/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/09/2019 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799 A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/09/2019 | 21634.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/09/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2019 | 13098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/09/2019 | 998.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 568/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2019 | 6299.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST/COM, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2019 | 600.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS RODOVIÁRIAS EM LOMBADAS E FAIXAS DE CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM APLICAÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO RODOVIÁRIA, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIASNO PERÍODO DE 02 A 05 E DE 16 E 17 DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 10109/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2019 | 600.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS RODOVIÁRIAS EM LOMBADAS E FAIXAS DE CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM APLICAÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO RODOVIÁRIA, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIASNO PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 10110/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2019 | 5612.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA NPT-0842 QUE FOI DOADA PELO DETRAN PARA O DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 10100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2019 | 5612.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA NPT-1312 QUE FOI DOADA PELO DETRAN PARA O DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2019 | 1974.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PARA A 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, QUE SERA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2019 | 2150.50 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 591/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2019 | 25.40 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2019 | 91.31 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO COM OS SECRETARIOS, ONDE OS MESMO PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2019 | 85.98 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO COM OS SECRETARIOS, ONDE OS MESMO PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2019 | 88.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004209 | 30/09/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 315/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004210 | 30/09/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 313/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 314/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2019 | 95473.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004219 | 30/09/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO IVA/ICMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 320/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00008408934422 | AYRLES ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 899/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2019 | 121378.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2019 | 68241.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2019 | 9160.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO-MDE=CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2019 | 860.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA EMEMF 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 900/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2019 | 501.80 | 24617997000191 | HC SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 066/2019/DEP. TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004207 | 30/09/2019 | 37269.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TODOS DESCRITOS EM OFÍCIO COM REFERÊNCIA DE ROTAS E SUAS PLACAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 911/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004208 | 30/09/2019 | 52470.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 912/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004217 | 30/09/2019 | 3995.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH-7909/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO/2019, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 910/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004218 | 30/09/2019 | 18660.50 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 914/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2019 | 1210.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG-4607 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 067/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00012021007405 | LUANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, DURANTE UM MÊS DE AGOSTO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 596/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00001175128422 | CHRISTINA VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 594/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 594/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2019 | 9542.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0721/2019- SEC/OBRAS EPARECER JURÍDICO DE Nº 606/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2019 | 8105.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0722/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 593/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 567/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0719/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0720/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2019 | 1500.00 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO DE VIDRO PARA A IMAGEM DA SANTA NA PONTE DA PONTINHA, SITUADA NO DISTRITO DE ACAÚ, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 715/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2019 | 3060.00 | 03008081000164 | ARTE EM FERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PARES DE PÉS DE BANCO CARUCU, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 717/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2019 | 333.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0719/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004216 | 30/09/2019 | 48004.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0724/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00011047893452 | ADRIANO FELIX CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DA ENTRADA DE TAQUARA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 595/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 593/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00061219878472 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 597/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00011507083440 | LEONARDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE UM MÊS DE AGOSTO/2019 E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 600/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00012544644419 | GUSTAVO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE 1 (UM) MÊS DE AGOSTO E 15 ( QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004234 | 01/10/2019 | 41683.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0734/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2019 | 8105.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0704/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 637/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2019 | 7000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA DE MARCA FIAT ALLIS MODELO FP80.3 4X4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 0708/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO DE Nº 0706/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 653/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0693/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICODE Nº 655/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0697/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 659/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0701/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 660/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2019 | 9542.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0703/2019- SEC/OBRAS EPARECER JURÍDICO DE Nº 641/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0699/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 648/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00010452282497 | HERTALINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 601/2019/SEAD/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA (SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR. SALVADOR), PARA EMEFANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 860/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 661/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 864/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 663/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO PARA A ESCOLA APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 870/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 670/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 872/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 673/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 873/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO DE Nº 674/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES,NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 875/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 675/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT 7282, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, 02 TURNOS DE SEGUNDA E SEXTA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 876/2019/SEDUC E O PARECER JURÍDICO DE Nº 676/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQI-8573, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR,QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DE PENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 877/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 677/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 880/2019/SEDUC EPARECE JURIDICO DE Nº 681/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 878/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 678/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2019 | 600.00 | 00090848349415 | MARIA TAVARES BIZERRA | VALOR PARA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF MARIA TAVARES, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 603/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00008445446479 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 604/SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004254 | 01/10/2019 | 2090.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 322/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004255 | 01/10/2019 | 7348.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 323/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004256 | 01/10/2019 | 6786.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 324/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004257 | 01/10/2019 | 6453.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 325/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004258 | 01/10/2019 | 5271.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 326/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00079858457472 | LUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEVERINO JOSÉ DE SOUZA NETO, O MESMO ENTROU DE FÉRIAS DO DIA 01 DESETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 919/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COFFEE BREAK OFERECIDO PARA 70 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DE UMA FORMAÇÃO DO PROJETO JEEP QUE ACONTECEU DO DIA 30 DE SETEMBRO AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019,NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 917/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2019 | 2200.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DA PÁTRIA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 333/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2019 | 2200.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA PELA RÁDIO 106.3 FM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA PÁTRIA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 330/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, O MESMO FICA SITUADO NA RUA MARIA JOSÉ DA C. SILVA, Nº 55 - CENTRO - ACAÚ/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 820/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, O MESMO FICA SITUADO NA RUA DAS PRINCESAS, S/N - CENTRO - ACAÚ/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 814/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0004229 | 01/10/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 319/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA: MOK-6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 306/2019-SECFIN E PARECERJURÍDICO DE N° 671/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2019 | 600.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PMP), EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 0736/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DE Nº 321/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS MUNICIPAIS, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N° 602/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 571/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DENº 638/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2019 | 2200.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 329/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2019 | 17758.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENÇA PRÉVIA DA SUDEMA DA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 605/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2019 | 144.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇO OFERECIDO AOS ASSESSORES JURÍDICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO ADVOCATÍCIOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00098265750463 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA HFB-5647, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 059/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DENº 643/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 057/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 644/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT 7282, COM VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 056/2019/SEDUC E O PARECER JURÍDICO DE Nº 645/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2019 | 2961.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PARA A 3º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, QUE SERA NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2019 | 1300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO TURÍSTICO, ONDE SE ENCONTRAM AS SECRETARIAS DE PESCA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, SALA DO EMPREENDEDOR E EMPAER.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2019 | 3000.00 | 00010768790476 | MILENA BRAZ DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMITIVA DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 342/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/10/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-3308, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 565/2019 - SEADPMP E PARECER JURIDICO DE Nº 680/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/10/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-3308, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 592/2019 - SEADPMP E PARECER JURIDICO DE Nº 682/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 574/2019 - SEAD E PARECER JURIDICO DENº 642/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOR-2391, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 572/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE Nº 640/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2019 | 1034.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS COM GFIP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2019 | 1075.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM INSS, SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 305/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE N° 666/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2019 | 2200.00 | 00013964215481 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2, NOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 338/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2019 | 1300.00 | 00009375460460 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE GERADOR DE ENERGIA DE 205 KWA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 337/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2019 | 3300.00 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BANDIDA, NOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 336/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2019 | 4700.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALBERTO BACANA, NOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 335/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2019 | 2200.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE PALCO TIPO 2, NOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 332/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2019 | 1600.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 333/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2019 | 700.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 6 CABINES, 1 DIÁRIA DE CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 341/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2019 | 700.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS, POLICIAIS, DEMUTRAN E DEMAIS FUNIONARIOS ENVOLVIDOS FESTEJOS DE ANIRVESARIOS DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2019NESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 339/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2019 | 13750.00 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 920/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2019 | 7435.22 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 327/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2019 | 2072.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM INSS, SECRETARIA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% E 60%, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 861/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 662/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 866/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 664/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A ESCOLA FERNANDO SILVINO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 865/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 665/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/10/2019 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA, CAMUCIM, MARINAS, APASA, 1º DE MARÇO PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 867/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 667/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/10/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 868/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 668/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 869/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 669/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/10/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 879/2019/SEDUCE PARECER JURIDICO DE Nº 679/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/10/2019 | 2100.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO-8874/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MUCATU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 871/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 683/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2019 | 2125.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA EMEF MARIA DO SOCORRO), DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0746/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2019 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0696/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 649/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0702/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0698/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 651/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2019 | 4000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0705/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 654/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA QFQ-8877, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0700/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 656/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 0694/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 657/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0695/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO Nº 652/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/10/2019 | 4290.20 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA FIAT ALLIS MODELO FP80.3 4X4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 0674/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 672/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/10/2019 | 3122.10 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA INCOLOR 10MM DE CORRER 2080X2150, JANELA INCOLOR DE 8MM DE CORRER, 1500X1050, JANELA INCOLOR DE 8MM DE CORRER 1500X1050),EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0742/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/10/2019 | 1600.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 04 (QUATRO) RELÓGIOS DE RUA, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0743/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003511145481 | CARMEN DOLORES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 636/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003511145481 | CARMEN DOLORES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 637/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003511145481 | CARMEN DOLORES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº638/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 4000929 | 02/10/2019 | 13665.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MERENDA DO SCFV DE TODOS OS POLOS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 632/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO SHOW MUSICAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV TERCEIRA IDADE, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 575/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 02/10/2019 | 6000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES E AQUISIÇÃO DE CAIXÕES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 630/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 637/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/10/2019 | 8365.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DA C.I.P. EM VIRTUDE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/10/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DO GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DEINSCRIÇÃO DE PASEP DE SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 608/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/10/2019 | 3700.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PUBLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 610/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 609/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/10/2019 | 84.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA /XRE300 DE PLCA NPT-1312. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1074/2019/DP/TRÂNSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/10/2019 | 84.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA /XRE300 DE PLCA NPT-0842. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1075/2019/DP/TRÂNSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/10/2019 | 3102.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PARA A 4º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/10/2019 | 800.00 | 00007835543893 | Marinézio Felintro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A EQUIPE DO TIME "PITIMBU FUTEBOL CLUBE"PARA A DISPUTA DO TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE SIRINHAÉM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 158/2019/ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/10/2019 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA SIOPE, REFERENTE 3 E 4 BIMESTRE DE 2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 330/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 331/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 332/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/10/2019 | 900.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 610/2019- SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004327 | 09/10/2019 | 13048.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 334/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/10/2019 | 1580.00 | 00011033287431 | SALATIEL BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PASTILHA DE 09 CANTEIROS DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0753/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2019 | 635.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR (10 POSTES CENTRAIS E PISO DA ACADEMIA DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM), EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0752/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004337 | 09/10/2019 | 58399.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIRTUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0755/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4000933 | 09/10/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 634/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4000934 | 09/10/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 635/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4000935 | 09/10/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 636/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4000936 | 09/10/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 637/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004326 | 09/10/2019 | 13555.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 333/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00006975803420 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 25 ANOS DO VASCO DE CAMUCIN, TRADICIONAL EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO QUE VAI SE REALIZAR NO DIA 20 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/10/2019 | 700.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICTA OFÍCIO DE Nº 349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004332 | 09/10/2019 | 23141.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 926/2019/SEDUC ECONTRATO DE Nº 029/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004333 | 09/10/2019 | 54157.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 927/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 336/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00032762283434 | VANILDO TAVARES EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO DE BARCOS E JANGADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 335/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/10/2019 | 158.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 E UMA MULTA DA PRF DO VEÍCULO GM MERIVA JOY DE PLACA MOQ-8016. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/10/2019 | 900.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 343/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004342 | 18/10/2019 | 2068.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDEE LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 159/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00015576709438 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 340/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/10/2019 | 1800.00 | 00004615717490 | JAQUELINE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 341/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2019 | 13334.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/10/2019 | 600.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 611/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/10/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 612/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/10/2019 | 1500.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 352/2019/ESC. DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PRODUÇÃO DE CUP CAKE, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 633/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00004167134403 | MARCILIO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO SCFV E SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 648/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 18/10/2019 | 800.00 | 24155426000182 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA LETRISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 641/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 18/10/2019 | 2450.00 | 24155426000182 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA LETRISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONFECÇÃO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) CAMISAS PARA OS BENEFICIÁRIOS/USUÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 642/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 18/10/2019 | 1230.00 | 24155426000182 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA LETRISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONFECÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) CAMISAS PARA OS BENEFICIÁRIOS/USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 644/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 18/10/2019 | 100.00 | 24155426000182 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA LETRISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 643/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00070415238455 | HOSAZA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PRÓ-FAMILIA EM MARINAS, ANDREZA, MUCATU E BARRAMARES. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019/SETRAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 364/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 18/10/2019 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE INFERMAGEM NO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 339/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/10/2019 | 1559.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 0770/2019/SEC.OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/10/2019 | 4640.00 | 00009012330483 | IRLAN CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0771/2019/ SEC-OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/10/2019 | 600.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 613/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00043295363404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 345/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00008755899447 | ALANE DE FÁTIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA MÉSARIOS, CONSELHEIROS, ESCRUTINADORES E EQUIPE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ELEIÇÃO 2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 690/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00075358590706 | JOÃO CRISTOVAM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO O OFICIO DE Nº 689/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 689/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NO EMEF MARIA DO SOCORRO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE AGOSTO E UM MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NO EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE AGOSTO E UM MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO E 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004354 | 22/10/2019 | 20770.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 930/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/10/2019 | 900.00 | 00027782735491 | JOSIBIAS INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE DE TAQUARA, DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 619/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004359 | 23/10/2019 | 4832.25 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 929/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004360 | 23/10/2019 | 1910.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 996/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ACAÚ COM DESTINO A GOIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 933/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00029426220836 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 934/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA BARBOSA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 945/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 988/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 987/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/10/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 986/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/10/2019 | 1603.44 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 985/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/10/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO QUE FEZ UMA CIRURGIA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 984/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/10/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 983/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 982/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/10/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR NOVA VIDA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 981/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/10/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 980/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 979/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 978/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/10/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 977/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 976/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 975/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF ALBERTO ALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 974/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 973/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/10/2019 | 1342.76 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 972/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 971/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALBERTO ALVES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 970/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2019 | 1222.68 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR FUNDAMENTAL II NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 969/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 968/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2019 | 1326.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II , NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 966/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 965/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 967/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 964/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 963/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 962/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2019 | 1560.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 961/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DENº 960/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA EMEF FERNANDO CUNHA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SIMONE JUSTINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 959/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 958/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 957/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/10/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 956/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/10/2019 | 1222.68 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 955/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS AGOSTO/2019 E UM MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 E 15(QUINZE) DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 634/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00003735897436 | NATANAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 626/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004410 | 23/10/2019 | 74498.29 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO BOLETIM DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 998/2019/SEDUC. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 344/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/10/2019 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/10/2019 | 343.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/10/2019 | 1163.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/10/2019 | 964.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/10/2019 | 322.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/10/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 351/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/10/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 350/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0004400 | 23/10/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DEN° 629/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 639/2019/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 23/10/2019 | 500.00 | 00001602467412 | LIDIANA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 362/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 23/10/2019 | 500.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 360/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 23/10/2019 | 500.00 | 00001529791405 | MARIA JOSÉ DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 363/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 23/10/2019 | 500.00 | 00009181661444 | JOYCE MARLLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 361/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 23/10/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 650/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 23/10/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 648/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 691/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 23/10/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 692/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 693/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 23/10/2019 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 694/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 695/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 676/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 677/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 23/10/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N°678/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 23/10/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 679/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/10/2019 | 3100.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0772/2019 - SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00012544644419 | GUSTAVO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE 1 (UM) MÊS DE SETEMBRO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/10/2019 | 900.00 | 00003595566475 | JOSÉ CARLOS DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA O OFICIO DE º 630/2019/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 621/2019/621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00060088141420 | JOSÉ FLÁVIO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 622/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/10/2019 | 2850.00 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO ITALIANO PVC 6 MTS, PERFIL PARA FORRO DE PVC F-FLH, PERFIL PARA FORRO DE VC H-FLH 1.20), RELATIVO AO MÊSD DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRASD E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0775/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 631/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/10/2019 | 900.00 | 00003908331420 | JOSE CARLOS DE PAIVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/10/2019 | 1600.00 | 00013249556432 | ALISON SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DE DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/10/2019 | 900.00 | 00008933007482 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 633/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/10/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 632/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/10/2019 | 5150.00 | 09139551001934 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM STAND PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 9ª EDIÇÃO DO JPA TRAVEL MARKET. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00091698766491 | JOSE NILDO SANTANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 627/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2019 | 3415.00 | 00013729038443 | WEMETON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO (CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE A UBS TAQUARA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0778/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/10/2019 | 765.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0798/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/10/2019 | 1445.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (REPOSIÇÃO DE 78M DE CALÇAMENTO E 20M DE MEIO FIO NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM E RUA MARCO ZERO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0779/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 25/10/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 680/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 681/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 25/10/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 682/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 25/10/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 683/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 25/10/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 684/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 25/10/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 688/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 667/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 25/10/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 668/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 25/10/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 669/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 25/10/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 672/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 673/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 674/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 25/10/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 675/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 25/10/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 657/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 25/10/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 659/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 660/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 25/10/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 661/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 25/10/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 662/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 25/10/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 663/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 25/10/2019 | 800.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 664/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 25/10/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 665/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 666/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 25/10/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 671/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 25/10/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 651/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 25/10/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 652/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 25/10/2019 | 1750.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 653/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 25/10/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 654/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº655/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 25/10/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 656/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004424 | 25/10/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 353/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 354/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/10/2019 | 750.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº361/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2019 | 94.42 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0004432 | 28/10/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 356/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0004433 | 28/10/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 360/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 346/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE Nº 706/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA: MOK-6365, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 347/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE Nº 712/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2019 | 1300.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0355/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2019 | 1000.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SDE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UM RETIRO ESPIRITUAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2019/PIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2019 | 800.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DA POLÍCIA MILITAR DE JOÃO PARA PITIMBU, PARA A FESTIVIDADE DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 069/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 695/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004496 | 28/10/2019 | 37269.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TODOS DESCRITOS EM OFÍCIO COM REFERÊNCIA DE ROTAS E SUAS PLACAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 951/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004497 | 28/10/2019 | 3995.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH-7909/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO/2019, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 952/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/10/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA (SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR. SALVADOR), PARA EMEFANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 931/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 697/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/10/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,TODOS OS TURNOS, DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 932/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 699/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/10/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 935/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 701/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/10/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 937/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 704/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A EMEF FERNANDO SILVINO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 936/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 705/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2019 | 3448.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA, CAMUCIM, MARINAS, APASA, 1º DE MARÇO PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 938/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 707/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 940/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 710/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 939/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 708/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO PARA A ESCOLA APASA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 941/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 711/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2019 | 2100.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO-8874/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MUCATU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 942/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 713/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 943/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 714/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 944/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO DE Nº 718/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2019 | 4910.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 946/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 719/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7782, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BARRA DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, NOS DOIS TURNOS DE SEGUNDAA SEXTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 950/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 720/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQI-8573, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR,QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DE PENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 948/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 721/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 947/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 722/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 989/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 723/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 949/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 724/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 621/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 627/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 622/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 628/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 623/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 629/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 624/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 630/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 625/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 631/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 626/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 632/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 28/10/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 566/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 702/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 28/10/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 567/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº703/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 28/10/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 649/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 709/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, TRASPORTANDO OS OFICINEIROS PARA AULAS DE DANÇA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PITIMBU,TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 687/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 717/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 28/10/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 638/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 715/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 28/10/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 686/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 716/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/10/2019 | 1100.00 | 00004919916493 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 358/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/10/2019 | 500.00 | 00038905205453 | CREUZA AZEVEDO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0780/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº0781/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/10/2019 | 1060.00 | 00005602396454 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0797/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004440 | 28/10/2019 | 13950.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0798/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2019 | 989.20 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004444 | 28/10/2019 | 13950.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0799/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2019 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/10/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0806/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/10/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/10/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/10/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/10/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/10/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/10/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/10/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/10/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/10/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/10/2019 | 998.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/10/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 773/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2019 | 931.50 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 773/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 773/2019./OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/10/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2019 | 998.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2019 | 998.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 773/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº773/2019/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2019 | 1550.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2019 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1093/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 692/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA DE PLACA PFW-1960, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1091/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 693/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1094/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 694/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2019 | 21634.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2019 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2019 | 6299.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, DEMUTRAN=EST/COM, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004029472400 | CRISTIANO DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE PASSEIOS DE BARCOS UTILIZADO NO MONITORAMENTO DE MANCHAS DE ÓLEO NO LITORAL PITIMBUENSE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 638/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2019 | 998.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 640/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2019 | 13431.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 648/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 649/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2019 | 848.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2019 | 1750.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS OUTUBROO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2019 | 731.90 | 00071401346421 | EUDES LIMA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº778/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2019 | 998.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2019 | 931.50 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2019 | 998.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2019 | 1198.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2019 | 998.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBROO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 772/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 639/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2019 | 0.56 | 04262559000140 | MECANICA AVELLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA PATROL (CASE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 063/2019, SUPL.A NE. 3945/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAAE, RELATIVO A PARCELA 1/3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAAE, RELATIVO A PARCELA 2/3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2019 | 20754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2019 | 84209.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2019 | 60747.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2019 | 33281.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2019 | 23913.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 30/10/2019 | 900.00 | 00003752606410 | CLEIDE SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 635/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 30/10/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 30/10/2019 | 8918.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 30/10/2019 | 20336.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 30/10/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2019 | 800.00 | 00005348201405 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DA EMEF LEONOR FREIRE, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICTA OFÍCIO DE Nº 361/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2019 | 10400.00 | 25995901000191 | DANIGRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA AVALIAÇÃO MUNICIPAL QUE SERÃO REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1008/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1006/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00002377005497 | ROBERTA SOUZA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 656/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 650/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2019 | 371540.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2019 | 127561.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2019 | 176363.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2019 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2019 | 40680.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2019 | 139072.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2019 | 36941.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2019 | 121527.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, FUNDEB 60%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2019 | 68820.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, FUNDEB 40%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2019 | 8967.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, SECRET.EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2019 | 1696.60 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 363/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 661/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2019 | 28431.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2019 | 12217.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS-DEP.DE TRIB=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2019 | 5798.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS-DEP.DE TRIB=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2019 | 95954.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, DIVERSAS SECRETARIAS=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 642/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GABINETE DO VICE-PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2019 | 2849.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ARES-CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 636/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 01(UM) EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 637/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 641/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 645/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 647/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 654/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 651/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 653/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA A ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 658/2019 - SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 659/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2019 | 3700.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PUBLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DO MÊS DE OUTUBRO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 662/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0004587 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 663/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2019 | 13000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA DESENVOLVER E MINISTRAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CAPACITAR OS APROVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAIS INTERESSE PÚBLICONAS AREAS DE TRÂNSITO E SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2019 | 5606.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2019 | 1800.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 369/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004625 | 31/10/2019 | 7744.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 366/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004654 | 31/10/2019 | 3557.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 374/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 646/2019 - SEAD E PARECER JURÍDICO DENº 745/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOR-2391, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 644/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURÍDICO DE Nº 748/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-3308, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 660/2019 - SEADPMP E PARECER JURIDICO DE Nº 746/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004656 | 31/10/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 378/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004680 | 31/10/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 379/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004624 | 31/10/2019 | 11848.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 365/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1022/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1019/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1021/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ XAVIER DE ARAÚJO, 31 - ACAÚ, PITIMBU/PB, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 1018/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2019 | 1280.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1013/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2019 | 1197.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 1017/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1025/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2019 | 998.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1014/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1016/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1015/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1020/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1024/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1023/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1027/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5229, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 074/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004649 | 31/10/2019 | 16559.50 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 995/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1026/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004651 | 31/10/2019 | 8983.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 371/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004652 | 31/10/2019 | 8828.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 372/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004653 | 31/10/2019 | 6830.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 373/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2019 | 810.00 | 10735787000193 | ASSOCIACAO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE PERCUSSÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2019. CRECHE HILDA BARBALHO, DAS 08hrs ÁS 11:30 E da 13:00HR AS 17:00HR. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 1053/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, O MESMO FICA SITUADO NA RUA DAS PRINCESAS, S/N - CENTRO - ACAÚ/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 922/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2019 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS A SUB SECRETARIA, O MESMO FICA SITUADO NA RUA Mª JOSE DA C. SILVA, Nº 55 - CENTRO - ACAÚ/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 921/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00009241504404 | YANN MARCIO MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA YAN E FORRÓ ESTILIZADO, NO FEST VERÃO DO DIA 09 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 295/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/10/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1004/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 756/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1005/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 755/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2019 | 2593.50 | 00070681938463 | FRANCISCO RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, POIS O ÔNIBUS QUEREALIZAVA ESTA ROTA ESTAVA QUEBRADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1052/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 757/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2019 | 2593.50 | 00068362331453 | GILSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, POIS O ÔNIBUS QUEREALIZAVA ESTA ROTA ESTAVA QUEBRADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1051/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 758/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 31/10/2019 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 370/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 31/10/2019 | 500.00 | 00054437059468 | MARIA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 373/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 31/10/2019 | 500.00 | 00001436908418 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 371/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 31/10/2019 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 372/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00017485629832 | MONICA APARECIDA DA CRUZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS. DURANTE 1(UM) MÊS DE SETEMBRO/2019 E 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 368/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 31/10/2019 | 500.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 31/10/2019 | 500.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E O PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO0 SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DOS POLOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 694/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 31/10/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 670/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE TORTAS E LANCHES PARA A APRESENTAÇÃO DO PROMADE, INICIATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O PÚBLICO DOS LÍDERES RELIGIOSOS E PROFESSORESMUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 696/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 31/10/2019 | 1300.00 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO PARA OFICIALIZAÇÃO DO EMPENHO E PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 31/10/2019 | 600.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL EM ANEXO E OFICIO DE Nº 367/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 31/10/2019 | 500.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE LAÇO INFANTIL NA AÇÃO E CIDADANIA DE ACAÚ EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 701/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2019 | 2800.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004627 | 31/10/2019 | 47912.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0814/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2019 | 1580.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. ( CONSTRUÇÃO DE BANCOS E REVESTIMENTOS DAS COLUNAS DO QUI0SQUE DO MEMORIAL DONA ZEFINHA).DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº0772/2019/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2019 | 530.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 816/2019/SEC OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2019 | 560.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS EXTRAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0813/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190285429, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 108/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 639/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBROCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 0788/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 729/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2019 | 5490.50 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 0704/2019 E PARECER JURIDICO DE N° 0793/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2019 | 7000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA FIAT ALLIS MODELO FP80.3 4X4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 0796/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0785/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 732/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0786/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 742/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0791/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 733/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0787/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 734/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/10/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0784/2019 DA OBRASE PARECER JURIDICO Nº 735/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO DE Nº 0795/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 736/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0794/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 737/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2019 | 6964.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 E RETROATIVO EM VIRTUDE DO MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0792/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 743/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0782/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICODE Nº 738/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/10/2019 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA QFQ-8877, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0789/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 739/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/10/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 0783/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 740/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 065/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 730/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0790/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 744/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2019 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0807/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 747/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190284002, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DO FUTURO, CENTRO, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 112/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 060/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, EM VIRTUDE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOÃO PESSOA, RELATIVO A OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 057/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 751/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00098265750463 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA HFB-5647, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 055/2019-SEAGRI EPARECER JURÍDICO DE Nº 752/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 056/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 753/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004644 | 31/10/2019 | 2068.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAL DE JOGOS DE IDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/10/2019 | 590.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA RECIFE, DESLOCANDO A ASSOCIAÇÃO FÊNIX FUTEBOL CLUBE PARA O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE BEACH SOCCER 2019, ONDE A MESMA REPRESENTOU A CIDADE DE PITIMBU, NAQUELE EVENTO, NA DATADE 19 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 167/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 754/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004691 | 04/11/2019 | 63682.44 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA CENTRAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 193/2019. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/11/2019 | 1060.00 | 00070012714461 | CARLA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DE TAQUARA E PITIMBU, NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 382/2019SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA MONTAGEM DE TABLADO, TENDA 6M* 6M E SONORIZAÇÃO DO FEST FERÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 385/2019/ ESC.REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE PAULINO DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1060/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/11/2019 | 1086.75 | 00078136172404 | ITAMARA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20190284688, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER ÀS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 113/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/11/2019 | 530.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/11/2019 | 700.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DE CONTEÚDOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/11/2019 | 450.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 07/11/2019 | 500.00 | 00010346612489 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 368/2019 MAIS PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/11/2019 | 1885.60 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0834/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/11/2019 | 1410.00 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0835/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2019 | 600.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/11/2019 | 3415.00 | 00013729038443 | WEMETON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO (CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE A UBS TAQUARA), RELATIVO A 2ª PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0833/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS-5192, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/11/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 643/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURÍDICO DE Nº 750/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004702 | 08/11/2019 | 35000.00 | 32849265000155 | TAMER SANCHO LOCACOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARA PAVANELLI NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004703 | 08/11/2019 | 75000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SOLANGE ALMEIDA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0004704 | 08/11/2019 | 30000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS AMIGAS DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, RELIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2019 | 2500.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRA DE ARTE, ESCULTURA EM POLIESTE COM POLICRONIA AUTOMOTIVA REPRESENTANDO UMA LAGOSTA COM UM MEIO DE ALTURA. PARA SER INSTALADO NA FONTE DO MEMORIAL MESTRA ZEFINHA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE NºDE Nº 196/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00001975561406 | MARIA FELIX VICENTE CAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 6 (SEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 391/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00005525463482 | NADIES CARNEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 392/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2019 | 1390.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/11/2019 | 350.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MÍDIA & CIA - PUBLICIDADES E PROPAGANDA, DURANTE A FESTA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2019 | 4400.00 | 11357880000174 | PAPELITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1057/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2019 | 2465.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 389/2019/SEC.FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | EXECUÇÃO DO PROJ.JUVENTUDE SADIA,PREV.USO DE DROGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 388/2019 SECFIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004714 | 08/11/2019 | 1034.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAL DE JOGOS DE IDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 172/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 063/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 187/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DO GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DEINSCRIÇÃO DE PASEP DE SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 393/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2019 | 6000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS, POLICIAIS, DEMUTRAN E DEMAIS FUNIONARIOS ENVOLVIDOS DOS FESTEJOS DA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACAU, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 391/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004722 | 13/11/2019 | 60000.00 | 05890246000108 | FINA FLOR PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARGARETH MENEZES E BANDA, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/11/2019 | 2400.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE 12 HOMENS COMO SEGURANÇAS PARTICULARES POR 02 DIÁRIAS PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DEFÁTIMA EM ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 394/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/11/2019 | 6000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE NA LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) TENDAS, MEDINDO 6,00M² X 6,00M², PARA ACOMODAÇÕES DE BARRAQUEIROS, AMBULANTES, POLÍCIA E EQUIPE DE SAÚDE DOS FESTEJOS DE NOS DIAS 15 E 16DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 393/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/11/2019 | 3060.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 42 PESSOAS DE SOLANGE ALMEIDA E BANDA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NOS DIAS 15 E16 DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 395/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/11/2019 | 640.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR (PINTURA DA EMEF ANTÔNIO SOUTO COUTINHO), EM VIRTUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 0837/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/11/2019 | 1350.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/11/2019 | 11259.73 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELA 8/10.CONFORME RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NO PARECER JURÍDICO DE Nº 132/2018, CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/11/2019 | 14058.13 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE ACAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DIFINITIVO DA OBRA EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELA 9/10.CONFORME RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NO PARECER JURÍDICO DE Nº 132/2018, CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/11/2019 | 1700.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0838/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/11/2019 | 1972.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0839/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 13/11/2019 | 998.00 | 00003511145481 | CARMEN DOLORES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº703/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 388/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004733 | 14/11/2019 | 35600.00 | 14256609000130 | WL PRODU€OES E SERVI€OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO ALUGUEL DE ESTRUTRA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 396/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/11/2019 | 3940.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO ANEXO DA SEDE DA PMP), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0821/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/11/2019 | 2960.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS DE 08 (OITO) ESCOLAS, AO CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1076/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00011345478461 | ELDER GABRIEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 397/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2019 | 45864.65 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIRTUDE DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMEBRO, ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/11/2019 | 57239.99 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIRTUDE DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMEBRO, ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/11/2019 | 450.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO/2019, PARA JOÃO PESSOA COM O GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO JPA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 195/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 762/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/11/2019 | 4724.00 | 25356343000114 | MARIANA NAYARA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE PRAIA BELA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 198/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00001853051489 | GILBSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CAPACITAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTES DE TRÂNSITO E VIGILANTES NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/11/2019 | 612.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DEMUTRAN=EST/COM, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004740 | 19/11/2019 | 1034.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAL DE JOGOS DE VOLTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM GFIP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/11/2019 | 6417.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SECRETARIAS DIVERSAS=EST/COMCTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/11/2019 | 10107.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 400/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/11/2019 | 10107.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 401/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2019 | 4680.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 402/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2019 | 4680.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 403/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2019 | 13404.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 404/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/11/2019 | 13404.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 405/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004745 | 19/11/2019 | 47402.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1079/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/11/2019 | 740.00 | 31605229000183 | SERVI?OS NOTORIAL BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO DO PROCESSO DE Nº 4738, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS. CONFORME SOLICITA OS OFICIOS DE Nº 1076 E 1077/SEDEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/11/2019 | 3000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE CAMARINS TS MEDINDO 4X4 PARA A RECEPÇÃO DOS ARTISTAS DA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ,REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 398/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE ESTRUTURA DO PALCO PRINCIPAL E DO PALCO 360°, DE GERADOR, DE TENDAS, GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN, ELETRICISTAS, DAS FESTIVIDADES DE NOSSASENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/11/2019 | 2267.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE ESTRUTURA DO PALCO PRINCIPAL E DO PALCO 360°, DE GERADOR, DE TENDAS, GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN, ELETRICISTAS, DAS FESTIVIDADES DE NOSSASENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DE ACAÚ, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 400/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/11/2019 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, SITUADO NA RUA DA PRINCESAS, CENTRO-ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1065/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00013966949431 | WILLAMYS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 671/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/11/2019 | 1500.00 | 27769354000151 | ASSOCIA??O PITIMBU FENIX FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO PITIMBU FÊNIX FUTEBOL CLUB, PARA A COPA SUB- VINTE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS, O EVENTO CONTARA COM 8 (OITO) SELEÇÕES DISPUTANDO O TITULO AQUI EM NOSSO MUNICIPIO, SÃO ELAS: JOÃOPESSOA, CABEDELO, PILAR, JACARAU, SÃO MIGUEL, BAIA DA TRAIÇÃO E PITIMBU. QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 019/FENIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 680/2019 SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/11/2019 | 17254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FUNDEB=EST/COMCTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/11/2019 | 851.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC.EDUC=MDE=CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/11/2019 | 2695.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO PISO DA EMEF MARIA DO SOCORRO), DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0849/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00081936893487 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 400/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00012419514467 | FABI0 DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/11/2019 | 1650.00 | 00005187590405 | DAVID DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA NAS ENTRADAS DE PITIMBU, ACAU, PRAIA BELA E CAMUCIM NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 670/2016/ SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº448/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº515/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº582/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/11/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 672/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/11/2019 | 132.09 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/11/2019 | 89.17 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/11/2019 | 95.98 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2019 | 1260.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 679/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/11/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SUPLEMENTANDO A NE.3343/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/11/2019 | 84.09 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 19/11/2019 | 3034.80 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 757/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 19/11/2019 | 900.00 | 00009154309409 | THSRLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDO INFATIL PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO OUTUBRO ROSA, SERVIÇOS ESTE REALIZADO O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 761/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00001642274402 | MICKAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE SERÃO USADOS NO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHODE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 764/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 19/11/2019 | 499.00 | 00008868284499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 700/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 679/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA SECR.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004747 | 19/11/2019 | 51901.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0846/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/11/2019 | 3150.00 | 00075924730468 | LUZIA MIGUEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS OBRAS (CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRACINHA LOCALIZADA NA RUA SEN. HUMBERTO LUCENA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0850/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/11/2019 | 3150.00 | 00044303246549 | SERGIO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS OBRAS (PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO DISTRITO DE TAQUARA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0851/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2019 | 1650.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 686/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00012544644419 | GUSTAVO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 409/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2019 | 1100.00 | 00004919916493 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 410/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 676/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA MEMORIAL DONA ZEFINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 674/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/11/2019 | 3122.10 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A INTALAÇÃO DE01 PORTA INCOLOR 10MM DE CORRER 2080X2150, 01 JANELA INCOLOR DE 8MM DE CORRER, 1500X1050 E 01 JANELA INCOLOR DE 8MM DE CORRER 1500X1050), PARA IMOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0742/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 21/11/2019 | 300.00 | 00002581517492 | JOSÉ CLEMENTE SIFRONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 21/11/2019 | 400.00 | 00014228364446 | EULLER EWERTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 21/11/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 708/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 21/11/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 709/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 21/11/2019 | 1750.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 710/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 21/11/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 711/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº712/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 21/11/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 713/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 21/11/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 714/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 715/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 717/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 21/11/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 718/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 21/11/2019 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 716/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 21/11/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 719/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 720/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 21/11/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 721/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 21/11/2019 | 800.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 722/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 723/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 21/11/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 725/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 724/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 21/11/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 726/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 727/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 728/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 729/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008868284499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 731/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 732/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 21/11/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 733/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 21/11/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 734/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 735/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 21/11/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 736/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 21/11/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 737/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 738/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 739/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 740/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 21/11/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 742/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 21/11/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 743/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 21/11/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 744/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 21/11/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 745/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO PARA OFICIALIZAÇÃO DO EMPENHO E PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 747/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 21/11/2019 | 300.00 | 00005767879494 | GILLIARD DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 394/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 21/11/2019 | 500.00 | 00006104873456 | LEONILDO TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 395/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 21/11/2019 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 748/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 21/11/2019 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/ ACAU, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 750/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE Nº 751/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 21/11/2019 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 752/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 21/11/2019 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SFCV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 754/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 753/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 755/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE NA PROPAGANDA DAS ELEIÇÕES GERAIS PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE PITIMBU REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005044328421 | JOELIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TIRANDO 1 MÊS DA LICENCÇA PRÊMIO DE 6 MESES DA FUNCIONÁRIA NEIDE RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 772/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 21/11/2019 | 3500.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 6,00 X 6,00 METROS CADA, E 240 METROS DE DISCIPLINADORES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADÃODO GOVERNO DO ESTADO PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE E CIDADANIA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 773/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/11/2019 | 525.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSLADO DAS MARISQUEIRAS QUE FORAM PARTICIPAR DO EVENTO EM BRASILIA -DF NO DIA 20/11 COM RETORNO NO DIA 23/11 E NO 25/11. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 14/2019/MARISQUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00006760304403 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 673/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008408934422 | AYRLES ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO, QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1091/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004790 | 21/11/2019 | 17033.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1082/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004791 | 21/11/2019 | 1910.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1083/2019/SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/11/2019 | 2163.63 | 00058719563434 | ELINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E REBOCO NA EMEF FERNANDO SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 1088/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/11/2019 | 2520.00 | 00058719563434 | ELINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1089/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/11/2019 | 2100.00 | 00090902327453 | SERNALDO ANTÔNIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA NA EMEF LEONOR FREIRE, LOCALIZADA EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1090/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1021/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 678/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004792 | 21/11/2019 | 1034.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA SEMIFINAIS DE JOGOS DE IDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 179/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/11/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.ESPORTES LAZER E JUVENTUDE=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004844 | 28/11/2019 | 1034.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA SEMIFINAIS DE JOGOS DE IDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 187/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/11/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/11/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/11/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2019 | 22034.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2019 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2019 | 1460.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA DEMUTRAN, DE PLACA MOQ-8016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2019 | 600.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA DEMUTRAN, DE PLACA MOQ-8016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2019 | 450.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA DEMUTRAN, DE PLACA MOQ-8016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2019 | 6607.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/11/2019 | 14997.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2019 | 1650.00 | 00008518406471 | MILDSON DANILO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, DURANTE 1 (UM) MÊS DE AGOSTO/2019 E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DENº 898/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/11/2019 | 7412.18 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 415/2019-SECFIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2019 | 33360.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=COM, REFERENTE FL DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/11/2019 | 140072.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE FL DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2019 | 372633.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE FL DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2019 | 5169.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALARIO, NA FL DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2019 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/11/2019 | 128820.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2019 | 177773.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2019 | 150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRET.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2019 | 41043.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRET.EDUCAÇÃO=EDUC.BAS/VIG=MDE=CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2019 | 800.00 | 00005602390413 | ROZEMBERG CORREIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NO COLEGIO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 417/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2019 | 800.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON MELO E BANDA, NA FESTA DO FINAL DA PESCA DA LAGOSTA, A SER REALIZADA NA PRAIA DE PITIMBU, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 402/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2019 | 123143.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2019 | 69444.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2019 | 9088.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA EDUCAÇÃO=MDE= CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2019 | 6398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS-DEP.DE TRIBUTOS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/11/2019 | 13427.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS-DEP.DE TRIBUTOS=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/11/2019 | 27598.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2019 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS, EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2019 | 97976.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS=EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO PREF=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO PREF=ELET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GAB.DO VICE-PREF=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004850 | 28/11/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 76/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004851 | 28/11/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 77/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004852 | 28/11/2019 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 78/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, ESCRIT.REPR=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2019 | 5606.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/11/2019 | 499.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019, NA FL DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 28/11/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 28/11/2019 | 20270.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 28/11/2019 | 9550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 28/11/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 28/11/2019 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAO O OFICIO DE Nº 391/2019. E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 28/11/2019 | 600.00 | 00091698766491 | JOSE NILDO SANTANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAO O OFICIO DE Nº 384/2019. E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 28/11/2019 | 600.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 403/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 28/11/2019 | 150.00 | 00087338289468 | PAULO SERGIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 387/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 28/11/2019 | 500.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 412/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 28/11/2019 | 400.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 395/2019/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00004971839437 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO:( ALMOÇO) NA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES. PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV E GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SILICITA O OFICIO DE Nº 778/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004808 | 28/11/2019 | 17086.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0897/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004809 | 28/11/2019 | 20439.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0897/2019 SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2019 | 3415.00 | 00004651873405 | MOSIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM FRENTE A UBS TAQUARA, EM VIRTUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0897/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2019 | 35941.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2019 | 23754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2019 | 61036.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/11/2019 | 83712.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2019 | 23547.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2019 | 1067.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=EST, REFERENTE FL DE NOVEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2019 | 293.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS-GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE FL DE NOVEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004840 | 28/11/2019 | 66959.55 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM RAZÃO DA EVOLUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE PARCELA ORIUNDA DE CONVÊNIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 896/2019. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004853 | 28/11/2019 | 43456.79 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EVOLUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 903/2019. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2019 | 931.50 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2019 | 565.50 | 00005848953481 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2019 | 998.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 890/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 890/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 890/2019./OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0890/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2019 | 998.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/12/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/12/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2019 | 998.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 890/2019 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº890/2019/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O FICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2019 | 1350.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/12/2019 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/12/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/12/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071401346421 | EUDES LIMA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/12/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/12/2019 | 931.50 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/12/2019 | 931.50 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2019 | 998.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2019 | 1198.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/12/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/12/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/12/2019 | 931.50 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/12/2019 | 865.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/12/2019 | 1750.00 | 00006368748427 | DARLAN DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0900/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00008518406471 | MILDSON DANILO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UM MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DENº 428/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 E QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 430/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004972 | 02/12/2019 | 49456.79 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EVOLUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 903/2019. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/12/2019 | 3150.00 | 00044303246549 | SERGIO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS OBRAS ( REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PMP), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0902/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/12/2019 | 3150.00 | 00075924730468 | LUZIA MIGUEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS OBRAS (CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0901/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/12/2019 | 1598.80 | 00009181659466 | JOHN VICTOR SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE UM MÊS DE OUTUBRO/2019 E 18 (DEZOITO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/12/2019 | 1598.80 | 00001975561406 | MARIA FELIX VICENTE CAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UM MÊS DE OUTUBRO/2019 E 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Nº 079/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 02/12/2019 | 600.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 416/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 02/12/2019 | 550.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, ESCOVAS E CORTES DE CABELOS NO EVENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 766/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00003399147422 | GENILZA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DO ALUGUEL SOCIAL DA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GERONY MARIA DA SILVA, PELO PERÍODO DE 6 MESES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 765/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 02/12/2019 | 499.00 | 00008868284499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 700/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 02/12/2019 | 250.00 | 00010095099425 | LUCIENE FELIX ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº699/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 02/12/2019 | 550.00 | 00006775237421 | ISALEIDE BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, ESCOVA E CORTES DE CABELOS NO EVENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DA PREFEITURA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 763/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 02/12/2019 | 550.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, ESCOVA E CORTES DE CABELOS NO EVENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DA PREFEITURA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 732/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 02/12/2019 | 665.33 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ORA ACOLHE A MENOR MARIA F. V. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 704/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 02/12/2019 | 450.00 | 00008031372497 | HAYFA LUANA LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. COFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 366/2019 E O RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 02/12/2019 | 600.00 | 00002217932403 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 385/2019 E RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 018/2019 E PARECER JURÍDICO DENº 781/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00002561961419 | DENIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª CAVALGADA PAZ PELA VIDA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 416/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 711/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0004954 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 710/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004962 | 02/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 720/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004963 | 02/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 721/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004964 | 02/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 722/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 409/2019/ESC./REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 433/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/12/2019 | 998.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO 431/2019/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00077177886400 | MARINEISA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 435/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS ANOS DE 2014 E 2015. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 436/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004855 | 02/12/2019 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 419/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 421/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2019 | 1050.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE TONNER HP 12 A CN- Q2612A, TONNER HP 35/36/85A SP, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004859 | 02/12/2019 | 3000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO JUNTO A E NPRESA LAFARGE HOLCIM, CONTRATO DE Nº 038/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 420/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 421/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00070942741498 | BRENO LUAN DA SILVA SOUSA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 432/2019/SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00028211472449 | FABIOLA SORAYA LEITE LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 434/2019/SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/12/2019 | 10141.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº438/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/12/2019 | 10141.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº438/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2019 | 10141.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº438/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/12/2019 | 4696.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO - PERT - DEMAIS DÉBITOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº439/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/12/2019 | 4696.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO - PERT - DEMAIS DÉBITOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº439/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/12/2019 | 4696.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO - PERT - DEMAIS DÉBITOS, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº439/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2019 | 13454.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 440/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/12/2019 | 13454.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 440/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/12/2019 | 13454.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 440/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ACAÚ COM DESTINO A GOIANA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA,SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1095/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004952 | 02/12/2019 | 24580.10 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1166/2019/SEDUC. LICITAÇÃO DE Nº 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/12/2019 | 800.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WELLIGTON MELO E BANDA, NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA PESCA DA LAGOSTA NA RUA DO RIO A SER REALIZADA NA PRAIA DE PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NO BLOCO DO SCFV NA FOLIA REALIZADA NO DIA 01/03/2019, NA SEDE DE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 404/2019/ESC/ REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOOL, NO POLO PITIMBU NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 03/03/2019. NA SEDE DE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 405/2019/ESC/ REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/12/2019 | 6200.00 | 00001176654446 | EMMANUEL PONTUAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE AMANUEL PONTUAL E BANDA NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAU NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 406/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/12/2019 | 6200.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR GLICIO LEE E BANDA, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA , PADROEIRA DE ACAU NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2019.PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 407/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/12/2019 | 17500.00 | 35556079000116 | LUCIO ANDRADE ANDRADE DECOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DOS DISTRITOS DE ACAU, TAQUARA, CAMUCIM E APASA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 408/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DO MÊS DE JULHO/2019 E UM MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 429/2019./SEC.FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004979 | 02/12/2019 | 37269.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TODOS DESCRITOS EM OFÍCIO COM REFERÊNCIA DE ROTAS E SUAS PLACAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1159/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/12/2019 | 998.00 | 00075982803472 | ADELMA MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 437/2019/FINANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004981 | 02/12/2019 | 18538.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1165/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/12/2019 | 1197.60 | 00071781412391 | FRANCISCO CELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019./ OBRAS /VIGILANCIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 034/2019/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/12/2019 | 1500.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO MUNICIPAL DE APROXIMAÇÃO DE FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1171/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004998 | 02/12/2019 | 3728.67 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH-7909/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1092/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/12/2019 | 750.00 | 00002452275476 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº Nº 089/2019/DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/12/2019 | 2700.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA A ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 214/2019 /TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2019 | 425.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO DEMUTRAN, EM NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 1199/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/12/2019 | 3445.50 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHA PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PITIMBU, QUE SERÁ REALIZADA NA DATA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 195/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004978 | 02/12/2019 | 502.90 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O JOGO FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 193/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UM TORNEIO DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06,07,13 E 14 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 188/2019/SEC. ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/12/2019 | 1600.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES ARTICULADOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1077/2019 - DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00006633397402 | SIRLEIDE ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1157/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1156/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/12/2019 | 998.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1155/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/12/2019 | 1603.44 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1154/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/12/2019 | 998.00 | 00090844017434 | RUBIA MARIA FELICIANO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, SUBSTITUINDO SEVERINA PEREIRA BASTO QUE FEZ UMA CIRURGIA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1153/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0005001 | 03/12/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 410/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/12/2019 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PMP E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 409/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0005003 | 03/12/2019 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PMP,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 408/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/12/2019 | 3608.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE BERMUDAS E TÊNIS PARA A GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 19/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/12/2019 | 1740.00 | 23276327000196 | MELLOS CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA E CONFECÇÃO DE BERMUDAS E TÊNIS PARA A GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 03/12/2019 | 350.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 401/2019 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 03/12/2019 | 350.00 | 00009290069414 | REVILLAR ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 402/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005000 | 03/12/2019 | 20440.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0910/2019 SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005004 | 03/12/2019 | 13950.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0878/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005005 | 03/12/2019 | 13950.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE A 15M², DESTINADO A LIMPEZA URBANA, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0879/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005006 | 03/12/2019 | 20439.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0897/2019 SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00088016803415 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS DE PITIMBU, ACAU, TAQUARA, CAMUCIM, 1º DE MARÇO E TEIXEIRINHA. DURANTE JULHO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 441/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 90/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 91/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/12/2019 | 998.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1152/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 851/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004992565492 | MIRIAM MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR NOVA VIDA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SANDRA DA SILVA MARTINS QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1150/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1149/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1148/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1147/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/12/2019 | 1470.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA (SALA DO AEE) NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1146/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1145/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00005946457438 | LUCIANE BERNANDO DOS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1144/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF ALBERTO ALVES, EM VIRTUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1143/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUND. I NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELMA JOSEFA GONÇALVES, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1142/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00001685399428 | JOSIELE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL I, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1140/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00005136256400 | LÉIA RODOLFO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1141/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALBERTO ALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1139/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00006152130492 | JOÃO PAULO CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR FUNDAMENTAL II NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIENE NUNES DE ALFREDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1138/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004475088496 | JACIELMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1137/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II , NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1135/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00007759139446 | GILIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1136/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00008427808402 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 1134/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1133/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/12/2019 | 1310.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1132/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1131/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/12/2019 | 4800.00 | 29916778000127 | GOIANA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OGE-7240. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1130/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2019 | 700.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS COBERTURAS JORNALÍSTICAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELA MÍDIA & CIA - PUBLICIDADES E PROPAGANDA, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 DA FESTA DE NOSSASENHORA DE FÁTIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 203/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/12/2019 | 998.00 | 00098214705487 | EDNALVA NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA, NA UNIDADE DE ENSINO EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DENº 1129/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 207/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/12/2019 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 065/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/12/2019 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 066/2019 - SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA EMEF FERNANDO CUNHA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SIMONE JUSTINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1128/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00011186270403 | DAYELLE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA A OFICIO DE Nº 1127/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2019 | 550.00 | 00070086634470 | DAVID DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO, FAZENDO O ABASTECIMENTO DE CAMARINS, PALCO, TENDAS DE POLICIAIS, SEGURANÇAS, DEMUTRAN, SAÚDE, GUARDA MUNICIPAL, VIGILANTE E CONSELHOTUTELAR, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCO DE Nº 200/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/12/2019 | 998.00 | 00001816273457 | COSMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1125/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2019 | 1310.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1126/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2019 | 1222.66 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1124/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2019 | 1222.66 | 00006815885437 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 1124/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005067 | 09/12/2019 | 6732.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005068 | 09/12/2019 | 5945.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005071 | 09/12/2019 | 5900.00 | 14256609000130 | WL PRODU€OES E SERVI€OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DÁRIA DE PALCO E SOM MEDINDO 10M²X8M², PARA REALIZAÇÃO DO FEST VERÃO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 412/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 422/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 423/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 424/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 425/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005069 | 09/12/2019 | 4621.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 458/2019/FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005070 | 09/12/2019 | 4660.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 459/2019/FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00008597819413 | MANOEL FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 669/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CERCADO PARA GUARDAR OS ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2019 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00005602396454 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0883/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2019 | 500.00 | 00038905205453 | CREUZA AZEVEDO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0861/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0862/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2019 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0880/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003509188489 | VANESSA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, NO EVENTO DE CIDADANIA E AÇÃO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 781/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004299734467 | JOSUE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 374/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 09/12/2019 | 600.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 379/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 09/12/2019 | 500.00 | 00091683505468 | CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 378/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 09/12/2019 | 250.00 | 00070586156402 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 09/12/2019 | 500.00 | 00006262492445 | MARIA JOSICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 298/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 09/12/2019 | 300.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 361/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007709707459 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 358/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 09/12/2019 | 350.00 | 00010812215427 | MICHELE AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 365/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 364/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005072 | 11/12/2019 | 42265.34 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1 - ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 212/2019. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/12/2019 | 1750.00 | 00015948457435 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA (PÁ MECANICA). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00092930085487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 453/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 125M DE MEIO FIO NA PRAÇA NO DISTRITO DE TAQUARA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0908/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE OUTUBROR E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DEN° 450/2019 - SEAD/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/12/2019 | 1580.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (CONSTRUÇÃO DE BANCOS E REVESTIMENTOS DAS COLUNAS DO QUIOSQUE DO MEMORIAL DONA ZEFINA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0772/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2019 | 1050.00 | 00064552977415 | MARIVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERRUBANDO COQUEIROS QUE ESTAVAM EM RISCO DE CAIR, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/12/2019 | 700.00 | 00001211840484 | ERALDO ANTONIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO,A DISOPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE 20 ( VINTE) DIAS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O Nº 445/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/12/2019 | 3040.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO MEMORIAL MESTRA ZEFINHA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0909/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/12/2019 | 3200.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENGENHARIA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO OS PROJETOS COMPLEMENTARES DA UBS APASA E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 136/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 12/12/2019 | 600.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 418/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 12/12/2019 | 4883.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS-ACAÚ-SOPÃO, CRAS-PITIMBU-SOPÃO, SCFV-TAQUARA E PITIMBU). CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 12/12/2019 | 350.00 | 00075358590706 | JOÃO CRISTOVAM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VISITAS DOMICILIARES COM O CREAS NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 12/12/2019 | 320.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO, JUNTO AO SCFV- ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 795/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 12/12/2019 | 600.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 415/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009381133484 | RISONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 451/2019/SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AGENCIA DOS CORREIOS/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0449/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 0447/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2019 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DO GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DEINSCRIÇÃO DE PASEP DE SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 95/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00005919731460 | ANDRÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 410/2019/ESC./REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 702/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/12/2019 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A CASA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 697/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/12/2019 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 695/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 692/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2019 | 5424.02 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE FORMULA ALIMENTAR TIPO 1 PARA RECÉM-NASCIDOS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 1246/2019 - SMS E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/12/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1197/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/12/2019 | 1197.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº1196/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00061212725468 | DALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 448/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO CUNHA, LEONOR FREIRE TAVARES E MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 92/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO CUNHA, LEONOR FREIRE TAVARES E MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 93/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO CUNHA, LEONOR FREIRE TAVARES E MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 94/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00001029684464 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 438/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA, MARINAS, NOVA VIDA, PRAIA BELA, SEDE VELHA, APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DE SEGUNDA A SEXTA.SUBSTITUINDO FABIANO DA SILVA BARBOSA QUE FOI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº NOVEMBRO/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00029426220836 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, O MESMO EFETUA O TRANSPORTE PARA PRAIA AZUL, PITIMBU E GOIANA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1096/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005098 | 12/12/2019 | 7082.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1249/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005099 | 12/12/2019 | 70470.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 1250/2019/SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005100 | 12/12/2019 | 12605.25 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1250/2019/SEDUC. LICITAÇÃO DE Nº 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00036118150478 | LUCIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE DECORAÇÃO TEMÁTICA NOS FETEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE PITIMBU NO ANO DE 2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 414/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00078902053415 | GILVANETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE 12 (DOZE) HOMENS COMO SEGURANÇA PARTICULARES PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2019 | 599.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO , PARA A COMPRA DE UM SMATFHONE PARA PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019, COMA LARGADA DO DISTRITO DE TAQUARA CO CHEGADA NA SEDE DOMUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 412/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2019 | 539.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO , PARA A COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 26 PARA PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019, COMA LARGADA DO DISTRITO DE TAQUARA CO CHEGADA NA SEDE DOMUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 413/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/12/2019 | 998.00 | 00007130904488 | HARIEL DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 96/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00008749112490 | ALISSON JOSE DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 99/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2019 | 1155.00 | 00012519954469 | JOÃO HENRIQUE RESENDE FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO (FACHADA), PARA ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS NO DISTRITO DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 411/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/12/2019 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 701/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/12/2019 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 700/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/12/2019 | 500.00 | 00009798410467 | MARIA JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 457/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00001336472421 | AILTON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO 1 º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2019 | 2730.00 | 00012519954469 | JOÃO HENRIQUE RESENDE FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1233/2019-DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/12/2019 | 998.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N° 690/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2019 | 599.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO , PARA A COMPRA DE UM SMATPHONE PARA PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019, COMA LARGADA DO DISTRITO DE TAQUARA CO CHEGADA NA SEDE DOMUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 412/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2019 | 539.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO , PARA A COMPRA DE UMA BICICLETA PARA PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019, COMA LARGADA DO DISTRITO DE TAQUARA CO CHEGADA NA SEDE DOMUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 413/2019/ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00078902053415 | GILVANETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE 12 (DOZE) HOMENS COMO SEGURANÇA PARTICULARES PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN NOS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2019.CONFORME SOLITICA O OFICIO DE Nº 413/2019ESC. REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 699/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DE UMA DOAÇÃO ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 698/2019 -SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2019 | 6000.00 | 09139551001934 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO OFERTADA AOS PROFESSORES QUE SERAÃO OS MULTIPLICADORES DO PROJETO JEEP ( JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 1250/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2019 | 1280.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1192/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2019 | 332.10 | 00070415238455 | HOSAZA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPÓSITO DE MERENDA MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 1209/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2019 | 998.00 | 00070415238455 | HOSAZA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPÓSITO DE MERENDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 1207/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2019 | 998.00 | 00070415238455 | HOSAZA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPÓSITO DE MERENDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 1208/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1201/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2019 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1205/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2019 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1199/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1204/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2019 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1206/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2019 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1203/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1202/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1200/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/12/2019 | 1197.60 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ALBERTO ALVES, ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA - PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1194/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/12/2019 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ XAVIER DE ARAÚJO, 31 - ACAÚ, PITIMBU/PB, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO DE Nº 1198/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 463/2019 - FINANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/12/2019 | 998.00 | 00061006246487 | JAILSON GUEDES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1195/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/12/2019 | 998.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SETOR: EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1193/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00003752606410 | CLEIDE SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERIAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 465/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO MINISTRANTE DE OFICINAS MUSICAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 705/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2019 | 1600.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 466/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005173 | 13/12/2019 | 4198.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 736/2019/ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005174 | 13/12/2019 | 3880.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONNERS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 737/2019/ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/12/2019 | 321.30 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE OITO VENTILADORES, COMPRA DE SEIS PARAFUSOS E COMPRA DE DUAS HELICES PARA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1277/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/12/2019 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTRE A SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TARIFAS BANCARIAS DA SECR.EDUC. FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SUPLEMENTANDO A NE. 18592019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2019 | 1600.00 | 00040719561434 | VANDA LUCIA REMIGIO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019/FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 464/2019/SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/12/2019 | 1969.80 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, REALIZADAS QUANDO DA REALIZAÇOA DA FESTA EM ACAÚ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/12/2019 | 23106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO PASEP. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/12/2019 | 13199.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A NOVE PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/12/2019 | 3191.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/12/2019 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/12/2019 | 500.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005118 | 13/12/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005119 | 13/12/2019 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2019 | 998.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 691/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 689/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/12/2019 | 850.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS SERVINDO CAFE DA MANHA, NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DOS 58 ANOS DE DA CIDADE DE PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2019 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 723/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2019 | 550.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUTRAN E BANDA ARTISTITICA, NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DOS 58 ANOS DE DA CIDADE DE PITIMBU,ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00003900693455 | GILLIANE KARINY DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO COM MACRAMÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DOS POLOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 784/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PROMAD, ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO DO MESMO, PALESTRAS PARA INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE AS DROGAS ILÍCITAS E LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA A ABERTURADE UM CENTRO DE APOIO E MOBILIZAÇÃO JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 787/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 789/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 790/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 13/12/2019 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 792/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº793/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 794/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 796/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 798/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 13/12/2019 | 998.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 800/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 801/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 802/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 803/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 13/12/2019 | 800.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 804/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 805/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 806/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005828917447 | OZANEIDE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 807/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 808/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 809/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 13/12/2019 | 998.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 810/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 811/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 812/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 813/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 814/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 13/12/2019 | 998.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 815/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO SOPÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 13/12/2019 | 998.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 817/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 13/12/2019 | 998.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 818/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 819/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 820/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 821/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 822/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 13/12/2019 | 250.00 | 00010095099425 | LUCIENE FELIX ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº823/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008868284499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 824/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 825/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 13/12/2019 | 998.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 826/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 13/12/2019 | 998.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 827/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 13/12/2019 | 998.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 828/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 13/12/2019 | 600.00 | 00042686458453 | SEVERINA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº355/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 13/12/2019 | 600.00 | 00008963801497 | ROSANGELA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICOTA O OFICIO DE Nº 397/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 13/12/2019 | 500.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TITULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 354/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 13/12/2019 | 500.00 | 00009012332427 | PAULA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICOTA O OFICIO DE Nº 353/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 13/12/2019 | 600.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 064/2019 E O RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 13/12/2019 | 600.00 | 00095391746434 | NADJA FERREIRA DA MERCÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICOTA O OFICIO DE Nº 399/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 13/12/2019 | 500.00 | 00007775996439 | SILVANETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICOTA O OFICIO DE Nº 352/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 13/12/2019 | 500.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 0357/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 13/12/2019 | 500.00 | 00007709707459 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 380/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 13/12/2019 | 500.00 | 00061248975472 | JOSÉ NILTON MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICOTA O OFICIO DE Nº 67/ SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 13/12/2019 | 600.00 | 00025192361400 | ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 396/2019/SETRAS E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 13/12/2019 | 600.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 351/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008375064416 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 779/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 13/12/2019 | 400.00 | 00005033041401 | ANA PAULA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 398/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 13/12/2019 | 600.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA À UMA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL E OFICIO DE Nº 66/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 13/12/2019 | 3306.50 | 00008688421412 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADMINISTRANDO O MULTIRÃO JURIDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 841/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 13/12/2019 | 800.00 | 30269610000156 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O Nº 840/2019/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO PARA OFICIALIZAÇÃO DO EMPENHO E PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 839/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 13/12/2019 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 749/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 785/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 13/12/2019 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 756/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 790/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2019 | 1580.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NA RUA DO CAMPO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0916/2016/SEC.OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2019 | 1290.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ( 100M REPARO CAÇALMENTO FRENTE AO CASARÃO, 18M DE MEIO FIO, 8M CALÇAMENTO DA RUA PRINCIPAL DA APASA) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 917/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2019 | 860.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ( COLOCAÇÃO DE TUBO ELETRODUTO PARA REFLETORES CANTEIRO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM, CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FOSSA NA EMEF MARIA TAVARES COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO E CHUMBAÇÃO DASCAIiXAS NOS PONTOS DE ENERGIA ELETRICA MEMORIAL DONA ZEFINHA ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 918/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/12/2019 | 900.00 | 00005454043478 | PERICLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0899/2019/SEC. OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/12/2019 | 2800.00 | 00001589592484 | MARCELO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVCEMBRO/2019. CONFOREM SOLICITA O OFICIO DE Nº 915/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/12/2019 | 2695.00 | 00011033287431 | SALATIEL BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (ALVENARIA E REBOCO DA 1º ETAPA DO MEMORIAL DONA ZEFINHA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0919/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/12/2019 | 800.00 | 00071002083435 | MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 476/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00000801683882 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 477/2019/SEC.FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 467/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 069/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 813/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 0863/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICODE Nº 827/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0871/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 787/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA KLU-9972, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0867/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 791/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2019 | 9542.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA SDLG, MOD LG 936, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0881/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 795/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/12/2019 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0884/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 796/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2019 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 0864/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 797/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2019 | 2319.20 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MEMORIAL MESTRA ZEFINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 920/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2019 | 7000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA FIAT ALLIS MODELO FP80.3 4X4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 0877/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 798/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2019 | 851.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA QFQ-8877, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0870/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/12/2019 | 4000.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN 514OE DELIVERY DE PLACA KJV-1833, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0875/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 800/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/12/2019 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 0865/2019-SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO Nº 804/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00002505992444 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAQUEIRO NA APREENSÃO DOS ANIMAIS SOLTOS NA VIAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00064581454468 | FRANKLIN ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA LCO, CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFA-5508/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO DE Nº 0876/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURIDICO DE Nº 806/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2019 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0868/2019- SEC/OBRASE PARECER JURIDICO DE Nº 807/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2019 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0872/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 808/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0866/2019- SEC/OBRAS E PARECER JURÍDICO DE Nº 809/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2019 | 8105.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0882/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 810/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2019 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMR-8347, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0869/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 812/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2019 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1197/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 814/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005229 | 23/12/2019 | 13424.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0928/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008008447427 | ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS, CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 113/2019/SEC. FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00011201050480 | RAMON VICTOR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E TELÃO,, DA RUA BENÍCIO LIRA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 481/SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2019 | 1800.00 | 00070027089452 | JONATAN DELFINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DURANTE O MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00012504776462 | SIMONE FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOURES PÚBLICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 482/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00012544644419 | GUSTAVO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 485/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005263 | 23/12/2019 | 72257.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005264 | 23/12/2019 | 50248.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 23/12/2019 | 600.00 | 00007980297490 | GLENIA PATRICIA CUNHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO FAMILAR, CONFORME OFICIO Nº 400/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 4001184 | 23/12/2019 | 4431.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 855/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 425/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 426/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 427/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 23/12/2019 | 500.00 | 00003621455477 | FABRICIO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 360/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 23/12/2019 | 600.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4001190 | 23/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 850/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4001191 | 23/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 851/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 4001192 | 23/12/2019 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 852/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 23/12/2019 | 400.00 | 00001809522420 | TAILANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 424/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 23/12/2019 | 500.00 | 00006923942497 | THEFANNY REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 423/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 23/12/2019 | 600.00 | 00005016849480 | IOLANDA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 407/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 23/12/2019 | 50000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "PRÓ-FAMILIA" REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 490/2019, QUAL VERSA SOBRE BENEFÍCIO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EVENTO DO CMDRS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2019, ONDE IREMOS AVALIAR O ANO DE 2019 E PLANEJAR AS AÇÕES DO CONSELHO PARA O ANO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº724/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 725/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº726/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 727/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº728/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 729/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº730/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 731/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº732/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 733/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº734/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 735/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2019 | 79.39 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2019 | 102.01 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2019 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MOV-1215, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 696/2019 - SEAD E PARECER JURÍDICO DENº 844/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOR-2391, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 694/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURÍDICO DE Nº 845/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2019 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 693/2019 - SEAD/PMP E PARECER JURÍDICO DE Nº 846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABYDOLL NOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 412/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2019 | 101.96 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2019 | 116.98 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2019 | 2520.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-3308, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 97/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 839/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2019 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA: MOK-6365, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 426/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE Nº 842/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2019 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 427/2019-SECFIN E PARECER JURÍDICO DE Nº 841/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2019 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS HYUNDAY H 100 DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS MUCATU E ANDREZZA (SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D. NEVES, PEDRO CHAGAS E SR. SALVADOR), PARA EMEFANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1093/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 817/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CHÃ DA FACA, DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1094/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 818/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2019 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME-2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1097/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 819/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1164/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 820/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2019 | 4317.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA-8210, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1º DE MARÇO, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMARES, CAIXA D'ÁGUA, SITIOPARAISO, (SR DJALMA) E SR. PAÇO, PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1099/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 821/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL-0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DO SÍTIO MUCATU E ANDREZA PARA A EMEF FERNANDO SILVINO, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1098/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 822/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2019 | 3714.70 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA, CAMUCIM, MARINAS, APASA, 1º DE MARÇO PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1100/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 823/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA KLM-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO (SAINDO DE SEDE VELHA, APASA, PRAIA BELA) PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1111/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 824/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA PFF-6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDÊNCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PRÓXIMO A ELIZABETH), VILA ESPERANÇA, CRIAMENINO, JOÃO DO BOLO, IGREJA CATÓLICA E SR. INÁCIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1112/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 825/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2019 | 1800.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO PARA A ESCOLA APASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1173/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 826/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO-8874/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MUCATU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1114/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 828/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2019 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA KHA-2725, O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DURANTE ESTE PERÍODO DEVIDO A FREQUENCIA NA ENTREGA DAS MERENDAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1115/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 830/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2019 | 3920.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPLINTER PLACA LCX-8487 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA (ACAÚ, PRAIA DO MARISCO PARA EMEF SOUTO MAIOR EM PONTA DE COQUEIROS) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESEGUNDA A SEXTA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1116/2019/SEDUC E PARACER JURÍDICO DE Nº 831/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, ZÉ SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1118/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 832/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2019 | 2600.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE BARRA DO ABIAÍ E MARINAS DO ABIAÍ, COM DESTINO A EMEF NOVA VIDA, 02 TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1119/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 833/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2019 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO TIPO: MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQI-8573, O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O TRANSPORTE DO SR. JOSÉ GALDINO DE SANTANA JÚNIOR,QUE TEVE QUE SE AFASTAR POR MOTIVO DE PENDENCIA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1120/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 835/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1121/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 836/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2019 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1122/2019/SEDUC E PARECER JURIDICO DE Nº 837/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2019 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1123/2019/SEDUC E PARECER JURÍDICO DE Nº 838/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005247 | 23/12/2019 | 3062.91 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA MTH-7909/PB, O MESMO FAZ A ROTA DE NOVA VIDA, APASA, MARINAS, SEDE VELHA PARA A ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADO EM 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1279/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005249 | 23/12/2019 | 28572.90 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TODOS DESCRITOS EM OFÍCIO COM REFERÊNCIA DE ROTAS E SUAS PLACAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1280/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2019 | 1197.60 | 00071781412391 | FRANCISCO CELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DO SOCORRO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº036/2019- SEC. PBRAS / VIGILANCIA / PMP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FETIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA CELERINO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DE FATIMA. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00012236293410 | DAYANA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FETIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLAS LEONOR FREIRE E MARIA DO SOCORRO MENEZES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURTANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005257 | 23/12/2019 | 3600.00 | 14256609000130 | WL PRODU€OES E SERVI€OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 3 E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANO NOVO NO DISTRITO DE ACAUNO MUNICIPIO DE PITIMBU. REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 410/2019/ESC/REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005259 | 23/12/2019 | 3600.00 | 14256609000130 | WL PRODU€OES E SERVI€OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 3 E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANO NOVO NO DISTRITO DE PITIMBU. MUNICIPIO DE PITIMBU. REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 409/2019/ESC/REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2019 | 850.00 | 00008586644455 | SILAS LUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 483/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2019 | 500.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS, POLICIAIS, DEMUTRAN E DEMAIS, PARA O REVELLION/2019, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE N° 486/SEC.FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MOQ-8292, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 068/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 829/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKT-7282, EM VIRTUDE A CINCO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOÃO PESSOA, RELATIVO A NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 067/2019-SEAGRI E PARECER JURÍDICO DE Nº 834/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00098265750463 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA HFB-5647, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 069/2019-SEAGRI EPARECER JURÍDICO DE Nº 843/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2019 | 800.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019, PARA LUCENA/PB COM O GRUPO ARUENDA DA SAUDADE QUE SE APRESENTOU NA FESTA DO COCO DE LUCENA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 213/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 840/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00010728299402 | LAIS LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E MÓVEIS ARTESANAIS PARA EQUIPAR O MEMORIAL MESTRA ZEFINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2019 | 420.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) UNIDADES DE TONER PARA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 216/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2019 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA DE PLACA PFW-1960, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1195/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 811/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2019 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1198/2019 E PARECER JURIDICO DE Nº 786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2019 | 425.00 | 00011728692431 | NATANI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E IMPRESSÃO DE ESCALA E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 1305/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2019 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1197/2019 E PARECER JURÍDICO DE Nº 814/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2019 | 670.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DEMUTRAN= EST/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2019 | 21844.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, DEMUTRAN=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/12/2019 | 7242.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, DEMUTRAN=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/12/2019 | 12552.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.DE TURISMO=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/12/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.AGRICULTURA.=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/12/2019 | 9923.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.AGRICULTURA.=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/12/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.DE PESCA=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2019 | 11524.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.ESPORTES=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005266 | 27/12/2019 | 62125.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUEIMA DE FOGOS DE ATIFÍCIOS NOS FESTEJOS DO REVEILLON DE 2019/2020, NA MONTAGEM, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM VIRTUDE DO CONTRATO DE Nº 064/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 411/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2019 | 19311.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SECRET.EDUC.FUNDEB 60% E 40%= EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2019 | 909.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SECRET.EDUC.MDE= CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2019 | 144348.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, FUNDEB 40%=CTR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2019 | 37179.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, EDUCAÇÃO BASICA=MDE=CTR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/12/2019 | 35120.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.EDUC.=FUNDEB 60%=COM. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/12/2019 | 115471.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.EDUC.=FUNDEB 60%=CTR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/12/2019 | 363961.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.EDUC.=FUNDEB 60%=EST. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2019 | 6373.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.EDUC.=FUNDEB 40%=COM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/12/2019 | 127795.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.EDUC.=FUNDEB 40%=EST. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005268 | 27/12/2019 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO EMITIDO PELA SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2019 | 6692.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, DIVERSAS SECRETARIAS= EST/COM/CTR, REF. A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00040719561434 | VANDA LUCIA REMIGIO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019/FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 489/2019/SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2019 | 48745.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO INSS, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2019 | 4359.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.FINANÇAS=DEP.TRIBUTOS=CTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/12/2019 | 12185.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.FINANÇAS=DEP.TRIBUTOS=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/12/2019 | 22033.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.FINANÇAS=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/12/2019 | 14831.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, GABINETE DO PREFEITO=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2019 | 4375.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, GABINETE DO VICE-PREFEITO=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 654/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2019 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, ESCR.REPRE.=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/12/2019 | 11007.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.ADMINISTRAÇÃO.=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/12/2019 | 5908.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.ADMINISTRAÇÃO.=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 27/12/2019 | 998.00 | 00008375064416 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 779/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 27/12/2019 | 3034.80 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 859/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 27/12/2019 | 3034.80 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 860/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 27/12/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, DO CONSELHO TUTELAR=ELE.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 27/12/2019 | 7883.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, SEC.ASSIST;SOCIAL=COMREFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 27/12/2019 | 17956.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, SEC.ASSIST;SOCIAL=CTR.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 27/12/2019 | 3777.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, SEC.ASSIST;SOCIAL=EST.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00061203483449 | RONALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE UM MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 15 DIAS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 488/2019. FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2019 | 1197.60 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA MEMORIAL DONA ZEFINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 037/2019 -VIGILANCIA /PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2019 | 31930.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.OBRAS=GUARDA MUNICIPAL=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/12/2019 | 22838.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.OBRAS=COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/12/2019 | 57273.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.OBRAS=CTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/12/2019 | 84714.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.DE OBRAS=EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/12/2019 | 21976.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, SECR.DE OBRAS=CTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2019 | 34719.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.OBRAS=GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2019 | 23754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2019 | 59855.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2019 | 22684.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2019 | 82937.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005337 | 30/12/2019 | 77209.23 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM RAZÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1027225-41/2015 - SICONV Nº 823198/2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE NÚMERO 05. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 818306/2015 - CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831506/2016 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PISTA DE CAMINHADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2019 | 1545.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 823198/2015 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UM MÊS DE OUTUBRO/2019 E QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 499/2019./FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UM MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 497/2019 /FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 498//2019 - FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2019 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2019 | 998.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMEO OFICIO DE Nº 001/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2019 | 992.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº001/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2019 | 998.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMVBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2019 | 998.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071401346421 | EUDES LIMA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2019 | 998.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2019 | 936.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2019 | 998.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2019 | 998.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2019 | 998.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2019 | 936.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2019 | 1198.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2019 | 998.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2019 | 998.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2019 | 998.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2019 | 998.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2019 | 998.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2020./OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2019 | 998.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 001/2020- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2019 | 936.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2019 | 998.00 | 00012998678475 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2019 | 998.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 , NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA .O OFICIO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019- OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO.DE N 001/2020 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº001/2019/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIODE Nº 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2019 | 1350.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE FISCAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICICTA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA DE Nº 01/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020.OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2019 | 998.00 | 00004800248477 | RONALDO ANDRADE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2019/OBRAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIODE Nº 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2019 | 998.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020./OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBROO/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 001/2020/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00006368748427 | DARLAN DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1003/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2019 | 2800.00 | 00001589592484 | MARCELO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFOREM SOLICITA O OFICIO DE Nº 01004/2019/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00015948457435 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA (PÁ MECANICA). DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2019 | 998.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2019 | 998.00 | 00071419958461 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERROS NA RUAS DE ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 739/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2019 | 998.00 | 00004919916493 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 740/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2019 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20200294583, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 147/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005471 | 30/12/2019 | 53289.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1001/2019- SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 30/12/2019 | 9980.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ASSIST.SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 30/12/2019 | 9550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 30/12/2019 | 20203.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 30/12/2019 | 3803.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 30/12/2019 | 600.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 E OFÍCIO Nº 425/2019-SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2019 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2019 | 17605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2019 | 5606.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2019 | 965.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR, UMA FAIXA PARA O DIA DO FOLCLORE E 5,5 METROS DE ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA PARA OS VEÍCULOS E ENVELOPAMENTO DAMERIVA DO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 415/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2019 | 3700.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PUBLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 738/2019 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2019 | 998.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 503/2019 SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2019 | 1000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PRAPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 502/2019 SECFIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICÃO DA FAMUP, DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2019 | 13616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2019 | 15698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2019 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2019 | 4648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2019 | 128.32 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2019 | 128.32 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GESTOR DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2019 | 6398.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS=DEP.TRIB=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2019 | 12997.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS=DEP.TRIB=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2019 | 25008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2019 | 95771.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2019 | 88406.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 492/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 492/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 494/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 495/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2019 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO 496/2019/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2019 | 12153.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2019 | 1046.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIRO DA GFIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0005478 | 30/12/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 507/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2019 | 142279.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2019 | 41149.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=MDE=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2019 | 34093.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2019 | 121706.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2019 | 375283.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2019 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2019 | 128619.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2019 | 38750.00 | 04058450000196 | IGREJA BATISTA EM PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO PITIMBU VERAO GOSPEL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11,12,17 E 18 DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DA ORDEM DE PASTORES DEPITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2019 | 1075.50 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DIGITAL PARA A FESTA DO SENHOR DO BONFIM E EVENTO DE BEACH SOCCER EM 2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 414/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2019 | 118720.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2019 | 61532.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2019 | 9070.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=SEC.EDUCAÇÃO=MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2019 | 113605.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2019 | 62001.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2019 | 8179.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE JANGADA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO/2020 EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESAS DIÁRIAS (31º SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO), DURANTE O EVENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 DE JANEIRO/2020 A 02 DE FEVEREIRO/2020.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE N°01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2019 | 11806.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1281/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2019 | 1197.60 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMEF ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº1282/2019/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005472 | 30/12/2019 | 47554.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 001/2020/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2019 | 13138.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.ESPORTES=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2019 | 1117.50 | 00003539309462 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , REALIZADO NOS DIAS 10 A 21DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0197/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2019 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ART DE Nº PB20200293796, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA A ILUMINAÇÃO DA ARENA DE ESPORTES NA AVENIDA BEIRA MAR, S/N, CENTRO, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2019 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2019 | 1117.50 | 00007972502471 | DOUGLAS MAGNO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , REALIZADO NOS DIAS 10 A 21 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2019 | 1364.82 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL ESPORTIVO (BOLAS, PLACAR, REDES E BOMBAS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO TORNEIO DE BEACH SOCCER VERÃO 2020, CONFORME SOLICITA OFICIO 198/2019 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00096040858400 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O III FESTIVAL DE VERÃO DE PITIMBU EM 2020, NA SELEÇÃO DE BEACH SOCCER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2019 | 2760.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL ESPORTIVO (TROFEU VITORIA 244002, TROFEU VITORINO 293002, TROFEU VITORINO 272003, TROFEU VITORINO 540105) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO TORNEIO DE BEACH SOCCER VERÃO 2020, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2019 | 2523.50 | 00006013117446 | THIAGO GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER 2020. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS SEUS ATLETAS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER QUE SERÁ REALIZADO EM JANEIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 506/2019-SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2019 | 3250.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UM TORNEIO DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 DE JANEIRO/2020. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2019 | 1650.00 | 00070061451479 | JOSÉ ENRIK SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UM TORNEIO DE FUTEVÔLEI SERIE B, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO SENHOR DO BONFIM TRADICIONAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 DE JANEIRO/2020. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2019 | 10698.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2019 | 4172.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2019 | 8896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2019 | 13098.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2019 | 25252.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2019 | 7780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2019 | 1235.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PLOTAGAEM DE 2 MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL, TEXTEIRA DE PALCO E 2 FAIXAS IMPRESSAS EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS MEDINDO 16X40 METROS QUADRADOS E 12 CRACHÁS. A DISPOSIÇÃO DODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 416/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2019 | 7267.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=DEMUTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2019 | 6399.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FL.DE PESSOAL=DEMUTRAN, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DOCS.ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024