| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1200.00 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18553-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1413-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14786-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 2000.00 | 02323033000106 | MERCEDES BENZ- UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CJ.FILTRO COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1375-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 270.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 192.40 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 285.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TONER HP E ROLO PCR HP DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 600.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS COM O AUTOMOVEL CHEVROLET/SPIN 1.8L DE PLACA QFE-8628/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 1318.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6368 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 317.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 250.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR DE PE 60CM MONDIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 180.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00002143915403 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADE DE CONTABILID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 279.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 289.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 872.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 79.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 190.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 470.49 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 230.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MÃO TRAMOTINA EXTRAFORTE CABO METALICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 470.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 750.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 250.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET (LIVE) DO 2º AUTO DE NATAL, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 27/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, JOSÉ ALVES DE MELO, SÃO SEBASTIÃO E FRANCISCO MENDES DA SILVA, CONFORME CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 600.00 | 00002770577441 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 1540.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DOS 04 FEIXES DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 81809.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 2300.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 2549.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 2600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO DE 02 FEIXES DE MOLAS, REVISÃO DAS 04 RODAS, SUSPESÃO E REGULAGEM DO PALTOR, DISCO E REVISÃO DE DIFERENCIAL DA AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA NQG-1752, ATRAVÉS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 625.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 375.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 15 (QUINZE) ARVORES EM VIAS PUBLICAS, 06 (SEIS) NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, 03 (TRES) NA RUA MENINO DEUS E 06 (SEIS) NA RUA JOSÉ DAVI, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 600.00 | 00002770577441 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIO NAS 4 RODAS DO CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000049 | 10/01/2019 | 53251.20 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A P | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 440.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADO NO AUTO DE NATAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 750.00 | 00002334696480 | JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 400.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DO CARRO PEUGEOT AIRCROSS DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 3750.00 | 00093022190468 | JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM BUFÊ PARA 150 PESSOAS A R$ 25,00, DURANTE A FESTA DE NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 496.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET PARA A FESTIVIDADES NATALINA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 550.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA, DURANTE O ALTO DO NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 2000.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIZ DE ALMEIDA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CÉNICAS PARA A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DO CRAS - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 2500.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1055.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO, CORREIA, ROLAMENTO E FILTRO DE AR, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 21.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 2324.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO MOBIL, FILTROS LUBRIFICANTES, COMBUSTIVEL E AR, PNEU 750-16 PL-G8 NY 10PR TIPO CAMARA E PROTETORES, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-2430 DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2019 | 3000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA (BREGA DO BREJO), SHOW NO PALCO DO BREGA NOS DIAS 11 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 650.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES (NILDO MANGA), NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2019 | 1300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO DA COSTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR OLIMPIO COSTA FERNANDES (CAUBOY DO BREGA), NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2019 | 700.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOSÉ ROBERTO DO AMARAL (ROBERTO SHOW), NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 08/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2019 | 350.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO (TERCIUS LUIZ), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DE ACO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00091827620404 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCIO PEREIRA DA SILVA (BREGA E VOÇÊ), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 700.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO (NOVINHO DO BREGA), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 700.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MÁRCIO ARAUJO GALVÃO (MÁRCIO CUIABÁ), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 350.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MANOEL JOSÉ MONTEIRO JUNIOR (JUNIOR MARRONI), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 350.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR SHIR LEANDRO TAVARES GOMES (SHYRLE MANGA), NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO COSTA, SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 1100.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JULIO CESAR E BANDA, SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "A DONA", COM SHOW NO PALCO PRINCIPAL, COM DUAS HORAS DE SHOW, NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 5000.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ELSON JUNIOR, COM SHOW NO PALCO PRINCIPAL, COM DUAS HORAS DE SHOW RELIGIOSO, NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 13096.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO, REVEILLOM E ABERTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA LIITAÇÃO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA LIITAÇÃO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 64.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 112.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL AUNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 263.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003443-24.2011.815.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 2630.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0003443-24.2011.815.0181, EM FAVOR DO SRº. EDMISON ARAÚJO DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 5635.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0801552-22.2017.8.15.0181, EM FAVOR DA SRª. MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 3830.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0003351-75.2013.815.0181, EM FAVOR DA SRª. MARIA DO SOCORRO SANTOS CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 574.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003351-75.2013.815.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 3482.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS REPASSE RELATIVO A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 238.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO AIR CROOS DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 1890.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM 14 (QUATORZE) VIAGENS DE VISITAS DOMICILIARES PARA O DESENVOLVIMENTO EXCUTOR DE ACORDO COM AS REGRAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO VEÍCULO CORSA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 3445.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 330.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 UNIDADES DE CRACHÁS EM PVC COM IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 860.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DA PORTARIA 788/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 293.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DA PORTARIA 788/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 2800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS COMFORT LY-8A250SEF LT 126, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O SENHOR GENOVAL DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE Nº 0802687-35.2018.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 6045.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: RECEITUÁRIOS, REQUISIÇÕES, FICHAS E ATESTADOS, DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DA PORTARIA 788/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2019 | 6980.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: ENVELOPES, BOLETIM DE PRODUÇÃO, CARTÃO DE GESTANTE E EXAMES, DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DA POR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 1549.52 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORDA CORTANTE RETA 13F 5/8 X - RTB-5J6970 E DENTE CONCHA 416D/426/248 - 6Y 6335, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E E PARA MOTONIVELADORA CAT. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 950.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS PEDRO VIEIRA E CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO (MANDAÚ), CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00027418627882 | JUCELINO VIANA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA GLA-1496, COM ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO JUSTINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 5000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: JG.EMBREAG E VOLANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000115 | 17/01/2019 | 16000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA "AS MORENAS" EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM IN: 02/2019 E CONTRATO 43/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000117 | 18/01/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "RANNIERY GOMES" PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM IN: 01/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 5000.00 | 00010438014480 | ADELITON DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR "RHUAN FARRA, PARA SE APRESENTAR NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 900.00 | 00009201477473 | RAQUEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA RAQUEL GOMES, NO PALCO BREGA, COM DUAS HORAS DE SHOW, NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 900.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PHILL SALES, NO PALCO BREGA, DAS 19:30 AS 31:30, NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000123 | 18/01/2019 | 59034.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 DIÁRIAS DE PALCO 16X12, 03 DIÁRIAS DE PALCO 12X08, LOCAÇÃO DE TRELIÇAS DE ALUMIMIO 240 METROS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE EM 06 DIÁRIAS, 03 DIÁRIAS GRUPO GERADOR, 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 600.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO PALCO DO BREGA DOS DIAS 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 950.00 | 00070043719481 | TATIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 5321.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 4808.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 360.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA OS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, RADIOMED COM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 4770.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 05 (CINCO) MENORES, A.C.B.C. - 12 ANOS, A.C.B.C. - 14 ANOS, R.C.B.C. - 15 ANOS, R.B.M. - 14 ANOS E R.B.M. - 12 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 400.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM DIVULGAÇÃO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 283.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA PEG-4220, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 26 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 91.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018 E 14 DE JAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 274.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO PERIDO DE 1º A 21 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 548.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PORTARIA - 788/2017), REFERENTE AO PERIODO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 5031.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-3864, OXE-8396, NPS-2080, MWN-7941, QFL-0880, MNL-3435, QFO-0796 E OXO-7350, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 912.55 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 1401.30 | 00007740418463 | VANDERLEIA CLEMENTINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES DE ROLO MEDIDNO 0,90X2,10, 02 JANELAS DE ROLO MEDINDO CADA 1,10X1,50, RELATIVO A CONTRAPARTIDA A PERMUTA DA BARRACA DA SENHORA DULCILENE FERREIRA COSTA, LOCALIZADA NA RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL EM CONCRETO ARMADO 1.40 X 0,50, DESTINADO A DOAÇÃO AO SENHOR ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS, MORADOR DO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CACIMBA, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL EM CONCRETO ARMADO 1.40 X 0,50, DESTINADO A DOAÇÃO AO SENHOR VICENTE AMARO DOS SANTOS, MORADOR DO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CACIMBA, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2019 | 1440.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL EM CONCRETO ARMADO 1.40 X 0,50, DESTINADO A DOAÇÃO AO SENHOR JOSÉ ROBERTO LUCAS DA SILVA, MORADOR DO SÍTIO SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CACIMBA, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 91.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA OFD-6368 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 4273.33 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO DE PLACA NPV-5152, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 1860.00 | 00002334696480 | JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS POLICIAS QUE REALIZARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DOS DIAS 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 1371.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 906.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308 E MNO-2290, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 1520.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 2010.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO PLEITO ELEITOAL, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 180.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE QUE MONTARAM AS SEÇÕES ELEITORAIS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 880.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 268.35 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 376.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTOBOMBA GAMMA QB60 1/2 CV 36L/MIN BIV, DESTINADOS A FONTE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 378.66 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, CABO AÇO, ESTICADOR PARA CABO E GRAMPOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 274.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVA DE CORRER SOLD, MASCARA RESPIRATÓRIA, TINTAS E PIGMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 579.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PVC FLEX 1 X 2,50 REF. PLASTIMAN DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 917.39 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO-ELETRICO DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 417.85 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DOS SÍTIOS AMARELINHA DE CIMA E NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 1288.67 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 1219.19 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO-HIDRAULICO DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000160 | 22/01/2019 | 48535.09 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PRE | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 180.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 160.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ALTERNADOR, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 186.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VOLANTE E ELETRICA, DO VEÍCULO MERCEDINHA DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2019 | 1800.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRO VIEIRA (GROTA DA CHIRINGA) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 936.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS, CAIBROS, VIGAS E TELHAS, DESTINADO AO BARRACO DE DUCILENE FERREIRA DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI 376/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2019 | 3480.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA, ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA E ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2019 | 430.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTAS, FORRAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 200.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO GERAL, DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 385.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 3000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, MONTAGEM E SOLDA, DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 590.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 792.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA DE JABOTA E TELHAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 3499.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, CHUTEIRAS E TROFEUS, DESTINADOS A DOAÇÃO NO CAMPENOATO MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2019 | 925.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS A DOAÇÃO NO CAMPENOATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE SPOT DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO COM SEIS CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA RÁDIO CULTURA 94,5 FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2019 | 520.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2019 | 380.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2019 | 380.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. VANDILMA BATISTA ELISBÃO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2019 | 1822.80 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPA, CAIBRO E LINHA, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. BRUNA LAURENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2019 | 380.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARIA JOSÉ MAXIMIANO DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2019 | 908.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS SERRADA, CAIBOS, RIPAS E VIGAS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. JOSÉ ELDO CONSTANTINO RODRIGUES, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 675.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA COLONIAL RUSSAS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. EVERALDO DA SILVA SOARES, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2019 | 1748.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA, VIGAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A DOAÇÃO A SRº. MARIA DAS SORES FERREIRA PINTO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2019 | 340.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORRA MADEIRA E PORTA DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. LENILTON MINERVINO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2019 | 161.60 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS, CAIBROS E VIGOTA DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. LEONARDO FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 227.60 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, VIGOTA E TELHAS DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 151.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA, FORRA E RIPAS, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 398.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS E TROFEUS, DESTINADOS AO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 1770.65 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPA, CAIBRO E LINHA, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. JOSÉ SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 120.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA - REBOCAR 24 HS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QFL-6284, DO CONSELHO TUTELAR, DA CIDADE DE PILÕEZINHOS PARA GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 600.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QFL-6284, DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 1500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO DE PARACHOQUE, DO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2019 | 420.00 | 00010739896407 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DEA CORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 11 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 490.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DEA CORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2019 | 140.00 | 00007275225409 | CATHATINA ODDI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DEA CORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 18 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 140.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAÚJO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DEA CORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 18 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2019 | 140.00 | 00006372604493 | ELMA HENRIQUE DO NASCIMENTO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DEA CORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 18 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 1100.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 585.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 180.00 | 00008668614401 | ALBERTO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PEÇAS DO RECIFE A JOÃO PESSOA, PARA A AMQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA JDM-9026-PB, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 800.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS REFLETORES COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 550.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2019 | 200.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 1440.54 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 94.50 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR WANDYSON LENDSON OLIVEIRA RAMOS LUCIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 212.55 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2019 | 39594.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 25553.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 4800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 6488.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2019 | 7235.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2019 | 19692.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2019 | 21967.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2019 | 2495.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2019 | 6320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2019 | 6000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2019 | 4235.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM E A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 9663.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 21517.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2019 | 252.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 160.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 137599.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2019 | 20604.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 18263.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2019 | 30848.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2019 | 150.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS ELÉTRICOS DA PORTA DO VEÍCULO KOMBE DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2019 | 251.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 9500.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 10458.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 15575.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 3092.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 6760.85 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 9586.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2019 | 5492.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 74.85 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSESSORA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIAPR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER, PARA TECNICO RESPOSÁVEL NO MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE 10 BANCOS INCÇUÍNDO MATERIAL E SERVIÇO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2290, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2019 | 1050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSOR MULTFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 8190.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA COM 117 HOMENS (EM REVEZAMENTO) NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 1250.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE 05 BANCOS INCÇUÍNDO MATERIAL E SERVIÇO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-4308, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 1540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2019 | 460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 3600.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL M. BENZ/L608D, ANO MODELO 1978-1978 DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMX-5827-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL PARA COLETA DO LIXO, COM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 90.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU E CÂMARA DE AR DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 6307.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 11258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/NOVO VOYAGE, DE CATEGORIA ALUGUEL, DE COR BRANCA, ANO-MODELO 2013-2014, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DE PLACA OXO 7350-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/GOL SPECIAL MB, DE CATEGORIA PARTICULAR, ANO-MODELO 2014-2015, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DE PLACA QFJ 0880-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 1950.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE CATEGORIA PARTICULAR, DE COR VERMELHA, ANO-MOD. 2006-2006, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DE PLACA MNL 3435-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 2690.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, ANO-MOD. 2016-2017, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DE PLACA QFS 5276-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 1651.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 21563.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 10610.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 3899.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 1344.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORREN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 935.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 1347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 906.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 143 DATADA DO DIA 21/01/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308 E MNO-2290, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ALVES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 7600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 801 BANHEIROS QUÍMICOS NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 2954.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 74138.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO COR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 11101.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO COR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 9840.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 10818.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 12063.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 14039.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 5000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE A. COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 22 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 25 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 5.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 430.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 92.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA, JUROS E ENCARGOS DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 578.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 520.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 686.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 7006.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 7049.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 4832.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 1500.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORREN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 800.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAIXAS D'AGUA E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO AMARELINHA E CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000295 | 31/01/2019 | 42718.79 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PRE | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 1487.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 2108.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2019 | 2300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUES EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW/GOL CITY MB, FLEX 2014/2015, DE PLACA OXE-8396/PB, CONFORME CONTRATO Nº 52/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2019 | 1533.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW/UP TAKE MA, FLEX 2016/2017, DE PLACA QFO-0796/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2019 | 5499.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2019 | 800.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2019 | 260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM VEÍCULO AIR CROS DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 1400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AO PMAQ E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 3º CICLO, NO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1.645 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 650.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO DIA 21 A 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA LOCOMOÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 733.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL COMPLETO, DE PLACA QFW-3864, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIÓDO DE 31/12/2018 A 11/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DULUB MAX TURBO 15W40 CG4 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 249.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DULUB ATF TIPO A E FILTROS DE AR, COMBUSTIVÉL E OLEO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATRAVÉS DE RECURSOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 1,5 CV MONOFÁSICO SUBMERSO DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA 3,0 CV MONOFÁSICO SUBMERSO DO SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 1,5 CV MONOFÁSICO SUBMERSO DO SÍTIO PEDRO VIEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO CONSERTO DO MOTOBOMBA 0,5 CV DO SÍTIO OLHO D'AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 115.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA: CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 220.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 805.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 1270.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ABOIADOR, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA CAVALDA DA LOCALIDADE SÍTIO NOVO, PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 670.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, REFERENTE AS CHAMADAS PARA MATRICULAS ESCOLARES 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 4500.00 | 00002143915403 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADE DE CONTABILI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 4000.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAA MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT'S DE 9.000, 24.000 E 28.000 BTUS, DAS ESCOLAS POETA JOSE CAMELO DE MELO, JOSÉ ALVES DE MELO E MARLENE ALVES MENDES, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 350.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCG-6479, QFU-2430 E OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 790.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO TRASEIRA E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-0600 DA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 690.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) FORMICA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 491.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 32.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 2561.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 10 (DEZ) SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ALGUNS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 150.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT'S DE 12.000 BTUS, DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 6000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA ES SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 300.00 | 00007834779451 | EUGENIA LUCIA PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA PALESTRA AOS PROFESSORES NO DIA 31 DE JANEIRO, DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓCICA 2019, REALIZADA NO AUDITÓRIO MARIA MARGARIDA, ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 18.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 2009.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0003519-14.2012.2012.815.0181, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 60.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHO HP 664 DA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 120.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | IPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE RETENTORES NOS CILINDROS, REVISÃO NAS BOMBAS DIANTEIRA DA PATROL E SERVIÇOS NAS DUAS RODAS DIANTEIRA, TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS, REPARO DE MANGUEIRA E B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 157.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 336 DATADA DO DIA 06/02/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1250.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITORES EM SPLIT'S DE 9.000, E 28.000 BTUS, DOS POSTOS, PSF DA CIDADE E PSF DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 700.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS EM SPLIT'S DE 9.000, E 28.000 BTUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 200.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 150.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS GERAL DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 843.98 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 140.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 150.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 850.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 1520.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTA, PARA SEPULTAMENTO DE JOSÉ DE OLIVEIRA RIBEIRO E JOSÉ BATISTA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 134.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 143.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2019 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 300.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 350.00 | 00002571261479 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 4990.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 05 (CINCO) MENORES, A.C.B.C. - 12 ANOS, A.C.B.C. - 14 ANOS, R.C.B.C. - 15 ANOS, R.B.M. - 14 ANOS E R.B.M. - 12 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 310 DATADA DO DIA 01/02/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM VEÍCULO AIR CROS DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2019 | 650.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPR-7961, DO DIA 21 A 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA LOCOMOÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA URBANA E RURAL DESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2019 | 581.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES: MARIA DE LOURDES ALTINO, MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA, MARCELIANE DA SILVA E DAMIÃO CONCEIÇÃO CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2019 | 760.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2019 | 1990.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, DESTINADA AO POÇO DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2019 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAPACITOR PEMANENTE 35UF 440V, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2019 | 530.00 | 00004534283474 | RISONETE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍCINIO PARA ARBITRAGEM DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍCINIO PARA ARBITRAGEM DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍCINIO PARA ARBITRAGEM DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 1722.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 03/2019) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2019 | 586.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ZINCO GALV. KG CH 26, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000433 | 12/02/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2019 | 315.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR E FILTRO OLÉO TECFIL-PSL283, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2019 | 500.00 | 00027418627882 | JUCELINO VIANA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GLA-1496, TRANSPORTANDO ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTO PARA O MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2019 | 350.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICAS NO SITE FATO A FATO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.FATOAFATO.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2019 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICAS NO BLOG DO CRISTIANO ALVES NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ALAGOINHAEMFOCO.BLOGSPOT.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000446 | 13/02/2019 | 317.47 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 100.00 | 00003365716408 | MARILENE ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A SRª. MARILENE ESTEVÃO NUNES, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2019 | 100.00 | 00079732291400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSEFA MARTINS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004701901407 | PEDRO ENEDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. PEDRO ENEDINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070082084483 | BRUNA DE SOUZA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. BRUNA DE SOUZA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000447 | 13/02/2019 | 44.40 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000452 | 13/02/2019 | 355.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000450 | 13/02/2019 | 4584.66 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000451 | 13/02/2019 | 5576.69 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752, NPS-2080, OXE-8396, MNL-3435, OXO-7350, QFJ-0880, QFO-0796, QGU-1408, QFY-6537 E MOL-8719, PERTECENTES E LOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000448 | 13/02/2019 | 2449.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546 E QFF-9393 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000449 | 13/02/2019 | 1309.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, MNO-2290 E OGF-2430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2019 | 680.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2019 | 350.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 350.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PORTAL ROTA DE NOTÍCIAS, NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ROTADENOTICIA.COM.BR, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2019 | 602.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2019 | 884.81 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2019 | 685.09 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 643.55 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2019 | 1250.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 249 DATADA DO DIA 29/01/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE 05 BANCOS INCÇUÍNDO MATERIAL E SERVIÇO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-4 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2019 | 3513.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2019 | 277.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2019 | 2580.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO KIT DO PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 6599.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2019 | 668.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2019 | 3889.06 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2019 | 1598.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 2005.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 530.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO GERAL, PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO DE ARO E CONSERTO DE CAMARAS DE AR DA MOTO DE PLACA NPS-2080, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 250.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU 14000-24 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 550.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO GERAL, MANUTENÇÃO DE MOTOR E SUSPENSÃO DA MOTO DE PLACA OFD-6368 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 3216.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU LINGLONG 215/75R17,5 LLF86 135/133J 16PR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2019 | 212.55 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2019 | 323.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2019 | 7235.69 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2019 | 202.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APTAMIL PREMIUM 1800G E FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2019 | 350.00 | 00010026153483 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FEILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 2 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2019 | 110.00 | 00006693993451 | SABRINA JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES NO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CEDDPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2019 | 112.50 | 00007422483482 | ANITA RAQUEL BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, PARA BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES NO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CEDDPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2019 | 112.50 | 00009064563470 | FABIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES NO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CEDDPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2019 | 220.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: O EMPREENDER E AS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2019 | 240.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADO AO SÍTIO TANQUE DO CHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2019 | 360.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM C/F DESTINADO A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2019 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM C/F DESTINADO AO SÍTIO PEDRO VIEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2019 | 4050.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS REPASSE RELATIVO A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000490 | 19/02/2019 | 20024.72 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2019 | 1120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-2430, OGF-0600, QFU-4308, QFF-9393, OFB-5798 E MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2019 | 3800.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO (PADRÃO) DESTINADOS A DOAÇÃO A EQUIPE FLAMENGUINHO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2019 | 240.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CAMISAS POLO, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA SERVIDORES DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2019 | 154721.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2019 | 20489.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2019 | 6789.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2019 | 18695.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 31000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2019 | 2361.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2019 | 9999.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2019 | 10458.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2019 | 15575.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 5321.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 2009.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2019 | 10313.63 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2019 | 21858.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2019 | 6000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS ACE, PACS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2019 | 37956.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2019 | 23971.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2019 | 5952.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2019 | 6022.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2019 | 28013.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2019 | 10844.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2019 | 12967.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, TECNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 6320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2019 | 6000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2019 | 4097.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM E A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2019 | 7258.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2019 | 2581.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 5467.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2019 | 9830.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2019 | 866.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2019 | 5758.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 300.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 10,00M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 179, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2019 | 327.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2019 | 15093.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2019 | 5843.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2019 | 860.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2019 | 860.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2019 | 1347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2019 | 83363.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2019 | 11039.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2019 | 346.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NAPINHA, KORINO, PLASTICOS E BORRACHAS TATAME, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2019 | 750.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 185/80R 14 0NYX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2019 | 714.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSP. E MEDIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2019 | 16500.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL FIAT UNO MILLE FIRE, CATEGORIA PARTICULAR, FLEX, COR AZUL, DE PLACA MOL-8719/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AS COMUNIDADES DE CAMARÁ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2019 | 24200.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW VOYAGE 1.6 CITY, CATEGORIA ALUGUEL, FLEX, COR BRANCA, DE PLACA OXO-7350/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, FICANDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2019 | 50600.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS: VW/UP, FLEX, CATEGORIA PARTICULAR, COR BRANCA, PLACA QGU-1408/PB E QFO-0796/PB, EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 24200.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/GOL SPECIAL, DE CATEGORIA PARTICULAR, ANO-MODELO 2014-2015, FLEX, DE PLACA QFJ 0880-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TEMPO INTEGRAL, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2019 | 20350.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE CATEGORIA PARTICULAR, DE COR VERMELHA, FLEX, DE PLACA MNL 3435-PB, EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A COMUNIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2019 | 23100.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL FIAT UNO WAY 1.3, DE CATEGORIA ALUGUEL, FLEX, COR CINZA, PLACA QFY-6537-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2019 | 39600.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, DE COR AMARELA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA MMX-5827-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2019 | 5460.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADTIVO Nº 02/2018) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADTIVO Nº 02/2018) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2019 | 1512.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGÃO 4 BOCAS, VENTILADOR 40 CM E BICICLETA ALUMINIO SPORT, DESTINADOS A SORTEIO DOS BRINDES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2019 | 498.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES TUR SIL 40 CM, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22410-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22400-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20548-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2019 | 300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS / PATOS, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2019 | 51150.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE SPORT, DE CATEGORIA PARTICULAR, DE COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA QFS-7468-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2019 | 150.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2019 | 300.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 10,00M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 179, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 1202.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 2712.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 190.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 1266.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2019 | 2660.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2019 | 825.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 1713.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA FEVEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 519.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA) , COMPETÊNCIA FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 14154.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 11136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2019 | 6260.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2019 | 160.00 | 00067598579415 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) ANDAIMES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2019 | 1483.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 6598.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 1309.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 2852.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 1390.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000616 | 27/02/2019 | 7086.77 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752, NPS-2080, MNL-3435, OXO-7350, QFJ-0880, QFO-0796, QGU-1408, QFY-6537 E MOL-8719, PERTECENTES E LOCADOS A SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000613 | 27/02/2019 | 6402.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2019 | 3736.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 275/80r 22 5tl 149/146L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000614 | 27/02/2019 | 1176.66 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546 E OEU-7417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000615 | 27/02/2019 | 8310.01 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, QFF-9393, OGF-0600, OFB-5798, MNO-2290 E OGF-2430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000617 | 27/02/2019 | 4207.31 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000610 | 27/02/2019 | 532.80 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000612 | 27/02/2019 | 26.64 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000611 | 27/02/2019 | 350.15 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 5406.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM Á XXII MARCHA A BRASILIA NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 520.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPR-7961, DO DIA 19 A 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA LOCOMOÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA URBANA E RURAL DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 500.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 70.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 70.00 | 00004316265458 | MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA JOSÉ MAXIMIANO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 100.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003365699473 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA VERONICA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 100.00 | 00073686719720 | RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. RAIMUNDO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 100.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ELISIANE DE LIMA GRANJEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 100.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO ELIAS DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 1090.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 1100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT DE EMBREAGEM-6792, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 750.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE QUATRO SALA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO E DUAS SALAS DA ESCOLA POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 300.00 | 00001795045760 | BENTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA REGINA ALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 300.00 | 00002068375427 | EDVANDA NICACIO SOUTO DE ZOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA FORMAÇÃO MINISTRADA PARA OS PROFESSORES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00075309335404 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA EM DUAS SALAS DAS ESCOLAS POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, QUANTRO SALAS E UMA CANTINA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO E DUAS SALAS DA ESCOLA JOSÉ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 300.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DOM VITAL NO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 413.00 | 00070118218484 | RODRIGO YTALO SOARES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 59 BOLOS A R$ 7,00 A UNIDADE, DESTINADOS AO LANCHE, DURANTE A REUNIÃO COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6479 DE JOÃO PESSOA A GUARABIRA E REBOQUE DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UM PATORCIONIO DESTA EDILIDADE PARA ATUAÇÃO DE ARBITRO DURANTE A GRANDE FINAL DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 10073.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORREN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 30000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE A. COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 31500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO E PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 750.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB, EM 10VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO OS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 10818.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 12335.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 689.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 581.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 523.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 510.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 527.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 1205.90 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA, REJUNTE FLEXIVEL, CONJUNTO DE BACIA COM CAIXA E SANITÁRIO, DESTINADOS A MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 490.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM DESTINADO AO SÍTIO SALGADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM DESTINADO AO SÍTIO AMARELINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 800.00 | 00079801129468 | ELIANO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE CATEGORIA ALUGUEL, ANO-MOD. 2017-2018, DE PLACA QFV-0074-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM COMBUSTIVE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 396.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFC-0234, EM 04 VIAGENS EVENTUAIS DA LOCALIDADE SÍTIOI BALANÇO AO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA E 02 DO SÍTIO BALANÇO A GUARABIRA PARA U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 20450.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 198.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PERCAL CEDRO SONHO, DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2019 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00075231069434 | LIGIA MARIA DA COSTA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DR. CLOVIS BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2019 | 230.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2019 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2019 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2019 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2019 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2019 | 1120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 493 DATADA DO DIA 20/02/2018, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-2430, OGF-0600, QFU-4308, QFF-9393, OFB-5798 E MNO-2290 DA S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2019 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000676 | 07/03/2019 | 13807.11 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MU | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2019 | 480.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 PICOLES, PARA DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE A ENTRADA DOS BRINDES DA MATRICULA E DURANTE A FOLIA DE CARNAVAL REALIZADO PELAS ESCOLAS DA ZONA URBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2019 | 400.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATRONÍCIO, PARA UM BLOCO CARNAVALESCO "OS KUDI CANA - EDIÇÃO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2019 | 840.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS COLONIAL 1C, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2019 | 100.00 | 00005113736430 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ ALEXANDRE ALVES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2019 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 2571.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 510.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN420/450, 02 (DUAS) MANUTENÇÃO E LIMPREZA DE IMPRFESSORA DA SECRETARIA DE FINANNÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 883.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0003352-60.2013.815.0181, EM FAVOR DA SRª. MARIA DO SOCORRO SANTOS CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000694 | 11/03/2019 | 45500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO - WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0L MC5, PARA A SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 050/2018, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000695 | 11/03/2019 | 45500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO - WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0L MC5, PARA A SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 050/2018, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 762.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 01 (UM) RESET DE IMPRESORA EPSON, 01 (UMA) MTROCA DE ESPONJA DE IMPRESSORA E 02 (DUAS) RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DA IMPRESSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007703628425 | TIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE COMO MELHOR GOLEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00001435742486 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE EM 1º LUGAR COM O TIME SERRA DA JUREMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE EM 2º LUGAR COM O TIME JUVENTUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00010448621495 | ISAIAS FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE EM 3º LUGAR COM O TIME FLAMENGUINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 300.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE COMO MELHOR ARTILHEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2019 | 396.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOS-4601 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-9810 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 2400.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA HD CANNES 60X60 2,52 SUPERF T: A BIT 5 TON: 420, DESTINADAS A MELHORIA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 170.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA HD FERRETTE BEIGE 60X60 2,52 SUPERF T: C G G, DESTINADAS A MELHORIA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 6900.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA REALIZADOS NO LEVANTAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DRENAGEM E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2141 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KLC-6652 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9852 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-1971 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-2031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2019 | 920.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, BANNER, PLAQUETAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2019 | 350.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES, PARA DISTRIBUÍÇÃO NA FESTA DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2019 | 278.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 330.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SAÚDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2019 | 1103.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2019 | 520.00 | 00003611056499 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000735 | 12/03/2019 | 190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000736 | 12/03/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 12/03/2019 | 75.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 900.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA ATLETAS DO 14º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DESTACADO-SE EM 4º LUGAR COM O TIME PRATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2019 | 3106.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000733 | 12/03/2019 | 4207.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000734 | 12/03/2019 | 1209.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2019 | 481.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 481.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2019 | 309.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 3592.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 587.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 125.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 375.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 5.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 200.00 | 17416804000179 | HERISSON ALVELAR DE MELO MACENA 0567 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE K-OTHRINE 1L, DESTINADO A BORRIFAÇÃO DE ÁREA COM INDICE DE INFESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBER 02 (DOIS) CARROS DO CONVÊNIO DO ESTADO CONTEMPLADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2019 | 220.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET PARA A FESTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2019 | 250.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET PARA A FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES (NILDO MANGA), PARA FESTA DE CARNAVAL DOS USUARÍOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2019 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000762 | 15/03/2019 | 19262.07 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MU | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2019 | 391.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-2287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2019 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINE TRIO PARA SAÍDA DO BLOCO DE CARNAVAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2019 | 1760.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG DE BOLOS E 200 SANDUICHES (PÃO, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DO SOMA, DO EJA, REUNIÃO DA BNCC E TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DE 28 A 30 DE JANEIRO DO COR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000781 | 18/03/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000782 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2019 | 350.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADO NO LANÇAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E A ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000784 | 18/03/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2019 | 3503.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2019 | 1835.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2019 | 657.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31KG DE BOLOS, 15 LITROS DE SUCO E 70 PASTEIS, DESTINADOS PARA REUNIÕES DO PSF I, ACE, SUS, COM GESTANTES (NASF), PSF I E II, SECRETARIA DE SAÚDE, PACS SOBRE CIRURGIA DE CAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000796 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4703 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2019 | 3324.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A DOAÇÃO AS MÃES CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2019 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINE TRIO PARA SAÍDA DO BLOCO DE CARNAVAL DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2019 | 240.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE BOLOS, DESTINADOS PARA EVENTO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2019 | 750.00 | 27282486000154 | JOSE CARLOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 82/2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000786 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000787 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO DO CONSELHO TUTELAR DA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000793 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000795 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000785 | 18/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2019 | 495.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2019 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ALGUEL SOCIAL E ENTREGA DOS CARTÕES AOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2019 | 280.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO GLICOSIMETRO - ON CALL PLUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2019 | 7311.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS REPASSE RELATIVO A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2019 | 2000.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE EM BLOG NA INTERNET, BEM COMO LOCUÇÃO E CEREMONIAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2019 | 5321.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2019 | 1090.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 619 DATADA DO DIA 28/02/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2019 | 1799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TV LED 43 FHD, DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2019 | 525.00 | 32966974000110 | RAYSSA DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL LOCAL APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 791 DATADA DO DIA 18/03/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2019 | 250.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET (LIVE), NA ENTREGA DO CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MARLENE ALVES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS AO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2019 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. SEBASTIÃO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2019 | 80.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANA DE ARAÚJO SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2019 | 4550.00 | 25422699000109 | MA-NOA PARK ENTRETENIMENTO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PASSEIO TURÍSTICO REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2019 | 586.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2019 | 450.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAPOTA OROCH, DESTINADA AO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2019 | 400.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES (TV MIDIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2019 | 9467.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2019 | 10488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2019 | 15575.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2019 | 156525.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2019 | 20723.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2019 | 7834.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2019 | 16998.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2019 | 32678.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2019 | 2994.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000870 | 22/03/2019 | 7252.60 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUN | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2019 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARLENE ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2019 | 38470.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2019 | 26260.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2019 | 6022.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2019 | 24040.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2019 | 8374.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2019 | 3967.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2019 | 4240.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2019 | 7500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2019 | 4500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2019 | 3333.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2019 | 10463.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2019 | 20754.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000869 | 22/03/2019 | 16350.43 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREF | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2019 | 720.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 1.400 R24 DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2019 | 4720.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO SERVIÇOS DE RECAPAGEM DO PNEU 1.400 R24 DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2019 | 2581.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2019 | 5467.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2019 | 9429.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2019 | 1000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2019 | 6490.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2019 | 6860.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2019 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2019 | 30.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVE YALE, PARA COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2019 | 110.00 | 00006693993451 | SABRINA JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2019 | 112.50 | 00009064563470 | FABIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO - SELO UNICEF, DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2019 | 74.85 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO - SELO UNICEF, DESENVOLVIDOS A PARTIR DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2019 | 654.00 | 25422699000109 | MA-NOA PARK ENTRETENIMENTO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE OITO ADOLESCENTES NO PASSEIO TURÍSTICO REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000896 | 25/03/2019 | 2998.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000905 | 25/03/2019 | 284.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2019 | 1150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2019 | 12953.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2019 | 4512.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2019 | 860.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2019 | 860.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2019 | 1796.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2019 | 93.74 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO - SELO UNICEF, DESENVOLVIDOS A PARTIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000874 | 25/03/2019 | 1659.60 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000875 | 25/03/2019 | 450.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000876 | 25/03/2019 | 2160.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000877 | 25/03/2019 | 575.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2019 | 475.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA INCLUÍNDO MATERIAL, DOS BANCOS DIANTEIROS DA KOMBI DE PLACA OEU-7417, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2019 | 84335.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2019 | 11165.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2019 | 300.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UM PATORCIONIO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) DE PILÕEZINHOS, NO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000897 | 25/03/2019 | 1409.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000898 | 25/03/2019 | 466.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000899 | 25/03/2019 | 241.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000900 | 25/03/2019 | 5611.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000901 | 25/03/2019 | 2613.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000902 | 25/03/2019 | 1293.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000903 | 25/03/2019 | 4064.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000904 | 25/03/2019 | 1251.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2019 | 4629.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2019 | 4200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 3547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 240.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2019 | 380.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2019 | 7050.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 1676.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2019 | 12242.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 5680.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2019 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2019 | 212.02 | 00028957080880 | MARTA CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARTA CRUZ DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2019 | 100.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. EDVÂNIA GAMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2019 | 3600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: CLJ-2196-PB E MMX-3530, PARA UM PASSEIO TURÍSTICO NO MANOA PARK NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2019 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 1008.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA MESA COM SEIS CADEIRAS E UM VENTILADOR 40CM, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 1575.00 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE QUARENTA CADEIRAS E DEZ MESAS, DESTINADAS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2019 | 1480.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO, UMA CADEIRA GIRADOURA E UMA MESA COM GAVETA, DESTINADAS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2019 | 40.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LIXERA EM RECOURO REF 26, DESTINADAS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2019 | 1670.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS ESTANTE EM AÇO, UM ARMARIO EM AÇO, UMA CADEIRA GIRADOURA E QUATRO CADEIRA FIXA, DESTINADAS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2019 | 40.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LIXEIRA EM RECOURO REF. 26, DESTINADA AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HZW-4744 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2019 | 229.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM JOGO DE FERRAMENTA VLINE KIT 83 PCS BOSCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2019 | 2100.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PSF II - POSTO ANCORA DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2019 | 464.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO CABO FLEXIVEL E COLA FORMICA NARCOLA GALÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2019 | 1848.84 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DE SALDO E APLICAÇÃO FINANCEIRA EXISTENTE NA CONTA 22959-0 ORIUNDO DO COVÊNIO 385/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COM ESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPOSTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2019 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2019 | 5978.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, MOÍDA, COSTELA BOUVINA FRESCA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERICIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E FESTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 1275.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2019 | 829.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, (DIFERENÇA DO PRIMEIRO PAGAMENTO DE 2019), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2019 | 829.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, (DIFERENÇA DO SEGUNDO PAGAMENTO DE 2019), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2019 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2019 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2019 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2019 | 525.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 400.00 | 00006737851495 | LUZIA SILVA DE SALES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. LUIZA SILVA DE SALES, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO DE EXAME MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 223.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 595.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, EM 17 HORAS CHAMADAS PARA MATRICULAS ESCOLAR 2019 E AVISO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 725.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, BANNER, ADESIVO COM PVC E CARTOES EM PVC FRENTE E VERSO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 3,50M X 15,00M, LOCALIZADA NA RUA ANT^NIO CAMELO DE MELO, 324, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 1390.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 1202.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 2074.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA MARÇO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MARÇO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA MARÇO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 1647.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA MARÇO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES ATRAVÉS DA INTERNET PUBLICAS NO BLOG DO CRISTIANO ALVES NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ALAGOINHAEMFOCO.BLOGSPOT.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 20728.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 7102.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 1862.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 932.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5CV MONOFÁSICO DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2019 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV MONOFÁSICO DA PRAÇA EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 5637.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 5101.08 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 14025.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 691.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 583.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 525.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 512.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 530.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 220.00 | 00001838892400 | MARILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 1773.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, ADESIVAÇÃO DOS VEICULO KOMBI DE PLACA QEU-7417 E GOL'S DE PLACAS: QSA-5093 E QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 9158.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 1723.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA MARÇO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 7189.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA MARÇO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA MARÇO DO COR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2019 | 2050.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA ATIVA JBL E UM MICROFONE SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2019 | 320.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001003 | 01/04/2019 | 6118.04 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, OGF-0600, OFB-5798, MNO-2290 E OGF-2430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001004 | 01/04/2019 | 10290.82 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546, QFF-9393, QSA-5073, QSA-5093 E OEU-7417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001005 | 01/04/2019 | 6731.54 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE CATEGORIA ALUGUEL, ANO-MOD. 2017-2018, DE PLACA QFV-0074-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM COMBUSTIVE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001002 | 01/04/2019 | 12155.98 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGU-1408, QFY-6537, OXE-8396, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, QFO-0796, NQG-1752, MOL-8719 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001007 | 01/04/2019 | 1140.13 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001006 | 01/04/2019 | 44.40 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001008 | 01/04/2019 | 355.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2019 | 150.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2019 | 202.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APTAMIL PREMIUM 1800G E FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2019 | 1489.08 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTVEIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS OVOS DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2019 | 861.10 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTVEIS, DESTINADOS A FESTA DA PÁSCOA E A CONFECÇÃO DOS OVOS DA PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2019 | 332.37 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2019 | 288.32 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2019 | 305.20 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2019 | 189.49 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2019 | 90.70 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2019 | 226.36 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2019 | 321.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2019 | 510.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2019 | 590.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO, DESTINADO AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM A PROMOÇÃO A SAÚDE REALIZADA NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2019 | 74.85 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS/; ORIETANÇÕES PARA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2019 | 360.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA, DESTINADOS A MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2019 | 100.00 | 00008792861482 | ANDREA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANDREIA DOS SANTOS DINIZ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2019 | 75.00 | 00009064563470 | FABIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS/; ORIETANÇÕES PARA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍBA (2019), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2019 | 110.00 | 00006693993451 | SABRINA JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS/; ORIETANÇÕES PARA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍBA (2019), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2019 | 650.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTA, PARA SEPULTAMENTO DE JOSÉ JOAQUIM SA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2019 | 420.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2019 | 100.00 | 00009500830469 | SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEBASTIANA VITAL IRMÃ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, NO PERIÓDO DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A FIM DE TTRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2019 | 750.00 | 00025053035415 | RISOLEIDA UCHOA PONTES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, NO PERIÓDO DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A FIM DE TTRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2019 | 209.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2019 | 650.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E ROÇO DE MATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2019 | 1060.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2019 | 146.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA E RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2019 | 295.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E UMA MANUTENÇÃO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, NO PERIÓDO DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A FIM DE TTRATAR ASSUNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2018) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2018) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2018) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2018) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2019 | 464.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO CABO FLEXIVEL E COLA FORMICA NARCOLA GALÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2019 | 466.19 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMITOVA, LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2019 | 157.61 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2019 | 330.00 | 00070211087459 | CHARLES WILLIAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO CANTOR, PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE FESTA E BINGO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM PROL DE UMA CIRURGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2019 | 310.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RECARGASDE CARTUCHO TONER, UMA MANUTENÇÃO DE IMPRESORA EPSON E UMA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E ESCOLAS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2019 | 255.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES: NATALIA NICOLAU DE ARAÚJO, ANGELICA CRISPIM FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, VANUZA FERNANDES DA SILVA E RAYELLE CRIS FE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001060 | 05/04/2019 | 118856.67 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PRE | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2019 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, OLEO E AR E OLEO DE FREIO DOT4, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 09/04/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 85 DATADA DO DIA 15/01/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 86 DATADA DO DIA 15/01/2019 PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 2581.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2019 | 20.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2019 | 2071.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 353.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA ES SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2019 | 1100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS LAVAGENS GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-2430, QFU-4308, QFF-9393, OFB-5798 MNO-2290 E OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00002143915403 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADE DE CONTABILI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2019 | 650.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS SALAS E DEMAIS DEPENDENCIA DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2019 | 800.00 | 00031054811415 | JOSE MARTILIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA ANTONIO DANTAS RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2019 | 436.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA GULOSEIMAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2019 | 1180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA COM 100 E COLITEST PARA DETECÇÃO DE COL. T. E COLI, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2019 | 1226.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 205/75R16C FATE AR-410 AVANTIA 8PR110/108R TL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2019 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2019 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2019 | 262.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE ARR CAMINHÃO/ONIBUS MGM 10.00R20 V3-04-5 008, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2019 | 450.00 | 00010007387440 | MANUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS EM ESTRADAS DOS SÍTIOS BALANÇO E ALIVIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS E CAPINAGEM DE AREAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE AREAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2019 | 350.00 | 00010448618435 | JOSE FERNANDES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS EM ESTRADAS DOS SÍTIOS BALANÇO E ALIVIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2019 | 1375.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE CINQUENTA E CINCO ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2019 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2019 | 43.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2019 | 910.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPR-7961, NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA LOCOMOÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA UR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2019 | 186.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2019 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2019 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DO COR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2019 | 750.00 | 27282486000154 | JOSE CARLOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 82/2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001132 | 15/04/2019 | 1053.14 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001133 | 15/04/2019 | 1180.78 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001134 | 15/04/2019 | 426.48 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1º DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2019 | 6900.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA REALIZADOS NO LEVANTAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DRENAGEM E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2019 | 500.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 100HEF CRAL LIVRE PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001131 | 15/04/2019 | 1268.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2019 | 125.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA TC DE MASTOIDES/OUVIDOS, REALIZADO NO PACIENTE RANVARLYEL DOS SANTOS COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001130 | 15/04/2019 | 21613.22 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2019 | 1300.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CB 150HD CRAL BAIXA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2019 | 600.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CB 150HD CRAL BAIXA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001135 | 15/04/2019 | 4260.13 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2019 | 3200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOAÇÃO AO SR. GENIVAL DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE Nº 0802687-35.2018.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2019 | 113.00 | 00004299887450 | MARIA DA GUIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DA GUIA ALVES DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2019 | 100.00 | 00041940520487 | ANTONIO EDSON MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO ELSON MAXIMIANO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2019 | 270.00 | 00004623529436 | JULIBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE VIDROS DOS VEÍCULOS DE GOL, DE PLACAS: QSA-5093, QSA-5073 E OROCH QSE-0456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2019 | 700.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO 1º ANDAR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2019 | 700.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO 1º ANDAR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2019 | 800.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DO SALÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS: QSA-5073 E QSA-5093, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 8154290 NO CAU/PB, REFERENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 8154399 NO CAU/PB, REFERENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2019 | 350.00 | 00003816860435 | JOSENILSON PAULO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESCARREGO DOS PEIXES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE NA QUINTA FEIRA SANTA, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2019 | 600.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE COSTURA E FUXICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001176 | 22/04/2019 | 2226.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001177 | 22/04/2019 | 311.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001178 | 22/04/2019 | 1102.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (DECRETO Nº 07/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (DECRETO Nº 07/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2019 | 307.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0801144-31.2017.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. FLÁVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2019 | 269.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR TUR SIL 40CM, DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO COSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2019 | 538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS VENTILADORES TUR SIL 40CM, DESTINADO A ESCOLA EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2019 | 1076.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO VENTILADORES TUR SIL 40CM, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001175 | 22/04/2019 | 10187.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001179 | 22/04/2019 | 4587.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001180 | 22/04/2019 | 4682.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001181 | 22/04/2019 | 4290.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001187 | 22/04/2019 | 600.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001188 | 22/04/2019 | 700.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001189 | 22/04/2019 | 1866.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001173 | 22/04/2019 | 658.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001174 | 22/04/2019 | 182.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001182 | 22/04/2019 | 1187.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2019 | 1563.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2019 | 4800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA POLTRONA ATALAIA CBR 22210 BRANCA TRAMONTINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2019 | 41022.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2019 | 26449.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2019 | 7124.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2019 | 24478.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2019 | 8437.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2019 | 13167.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2019 | 6320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2019 | 6500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2019 | 14000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SEVERINO ESTEVÃO NUNES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2019 | 1320.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2019 | 9377.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2019 | 21937.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2019 | 2646.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2019 | 5760.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA POLTRONA ATALAIA CBR 22210 BRANCA TRAMONTINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2019 | 94.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA E TRÊS AUTENTICAÇÕES DO OCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2019 | 152751.01 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2019 | 19264.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2019 | 9131.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2019 | 15700.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2019 | 36108.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2019 | 2994.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2019 | 8965.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2019 | 16074.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2019 | 1700.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIFÊ PARA A FESTA DA PASCOA DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2019 | 2581.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2019 | 7289.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2019 | 9576.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2019 | 1000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2019 | 6490.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2019 | 43.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2019 | 6527.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2019 | 200.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2019 | 100.00 | 00009558749478 | JOSÉ MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ MIGUEL DELFINO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2019 | 3500.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, RESTAURAÇÃO DE PEÇAS, PINTURA E MONTAGEM DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2019 | 1560.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM C/F DESTINADO AO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA E RUA JOSE MONTEIRO FRANCISCO FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2019 | 980.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM DESTINADO AOS SÍTIOS AMARELINHA E GAMELEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2019 | 1357.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO-ELETRICO DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PEDRO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2019 | 1700.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE TV, REVISÃO NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2019 | 13598.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2019 | 5467.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2019 | 2100.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 935 DATADA DO DIA 27/03/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BALANÇAS, DESTINADAS AO PSF II - POSTO ANCORA DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2019 | 142.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2019 | 1626.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2019 | 16889.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2019 | 5821.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2019 | 90.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2019 | 4721.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2019 | 105398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2019 | 13292.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001263 | 25/04/2019 | 59440.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE CORVIN TAMAN 1.5 A 2 KG CONG PESCAL, DESTINADOS A DITRIBUÍÇÃO A POPULAÇÃO NA SEMANA SANTA 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006174790460 | MARIA DA LUZ AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DA LUZ AVELINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2019 | 780.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00092811540482 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE PÁSCOA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2019 | 6290.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, MOÍDA E COSTELA BOUVINA FRESCA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERICIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2019 | 580.00 | 00092811540482 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001283 | 26/04/2019 | 41847.49 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PRE | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2019 | 794.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001293 | 29/04/2019 | 1178.50 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001295 | 29/04/2019 | 4551.60 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AO SÍTIO PEDRO VIEIRA (GROTA DA CHIRINGA) E SÍTIO ALIVIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2019 | 480.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO MESTRE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001304 | 29/04/2019 | 10891.21 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2019 | 287.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2019 | 1226.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001303 | 29/04/2019 | 666.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001308 | 29/04/2019 | 10110.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGU-1408, QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, MOL-8719 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001294 | 29/04/2019 | 1005.50 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001305 | 29/04/2019 | 3577.98 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-5798 E OGF-2430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001306 | 29/04/2019 | 3090.78 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, OGF-0600, E MNO-2290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001307 | 29/04/2019 | 15377.39 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546, (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073, QSA-5093 E OEU-7417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2019 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON L3150 E DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001300 | 29/04/2019 | 355.22 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001301 | 29/04/2019 | 532.86 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001302 | 29/04/2019 | 133.23 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001299 | 29/04/2019 | 612.37 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001356 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001309 | 30/04/2019 | 532.86 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1301 DATADA DE 29/04/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2019 | 1781.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 1603.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 2326.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA ABRIL DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2019 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2019 | 223.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009882797466 | ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001346 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 3,50M X 15,00M, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, 324, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001353 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001354 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001355 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001358 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2019 | 10833.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 2008.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA ABRIL DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 7943.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA ABRIL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA ABRIL DO COR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 212.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001360 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001361 | 30/04/2019 | 880.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E AB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2019 | 6185.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2019 | 14391.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001357 | 30/04/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2019 | 694.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2019 | 514.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 532.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 528.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 586.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2019 | 28305.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 7386.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2019 | 5976.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 1390.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2019 | 4708.87 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001345 | 30/04/2019 | 24300.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, ANO-MOD. 2016-2017, DE PLACA QFS 5276-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001359 | 30/04/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 6470.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2019 | 640.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA A SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2019 | 450.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA DO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFAFICOS DO PERIMENTRO DA "LADEIRA DO SÍTIO AMARELINHA" E TOPOGRAFIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS TRAVESSA JOÃO CLAUDINO CRUZ, TRAVESSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2019 | 500.00 | 30745334000155 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÊCANICO PRESTADOS NOS FREIOS DAS QUATROS RODAS, TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM, VAZAMENTO DE AR DA MANGUEIRA DA TOMADA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2019 | 6450.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2019 | 469.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 4MM E 6MM, DESTINADOS AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2019 | 287.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 5MM, DESTINADOS AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB, EM VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES, NA CIDADE DE SANTA RITA, NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2019 | 595.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO FUME 6MM, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2019 | 579.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PATENTE GALV 2 1/2 NA 16 E ELETRODO 2,50 SIGMA, DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AMRELINHA DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2019 | 235.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 5MM, ESPELHO OPTIMIRROR CR 4MM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0600 E QFS-9393, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2019 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 917, DATADA EM 26/03/2019, REFERENTE A COMPESAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CORRESPONDETE A FATURA DE DEZEMBRO 2018, COM VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2019 | 380.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA PASCOA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/05/2019 | 308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2019 | 878.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2019 | 2800.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2019 | 300.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLEIRA PARA PISO EM GRANITO, DESTINADAS A MELHORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070075432439 | ROMARIO AGUIAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2019 | 200.00 | 00002294185463 | CECILIA RODRIGUES NORBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. CECILIA RODRIGUES NORBERTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2019 | 520.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM HD EXTERNO 1TB, UM SWITC 8 PORTAS INTEL BRAS E PILHAS RECARREGÁVEIS MULTLASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2019 | 1624.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS MESAS KAPPESBERG E DUAS CADEIRAS FIXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2019 | 2750.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO BALCÃO, DUAS MESAS E UMA LONGARINA COM QUATRO LUGARES, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001393 | 08/05/2019 | 840.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - A.R.T. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2019 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2019 | 1270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2019 | 5825.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2019 | 590.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1022 DATADA DO DIA 02/04/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO, DESTINADO AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 11 DE ABRIL E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2019 | 410.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES: ROSILENE FLORIANO DO NASCIMENTO, SAFIRA SOFIA CAMARÁ FERREIRA, AMANDA DE ARAÚJO JERONIMO, JOSE ROBERTO FERREIRA E LUANE CRISPIM DOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2019 | 1830.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE 122 METROS DE PISO DE CERAMICA NO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2019 | 445.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM DUAS LAVAGEM GERAL E LAVAGEM DE BANCOS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-5073 E QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001443 | 10/05/2019 | 22390.08 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MU | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001444 | 10/05/2019 | 41002.31 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 229/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MU | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2019 | 27.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2019 | 2592.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA ABRIL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA ABRIL DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA ABRIL DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2019 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2019 | 300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM UMA LAVAGEM GERAL, LAVAGEM DE BANCOS E TETO, DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2019 | 750.00 | 27282486000154 | JOSE CARLOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 82/2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2019 | 350.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PORTAL ROTA DE NOTÍCIAS, NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ROTADENOTICIA.COM.BR, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2019 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2019 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICAS NO SITE FATO A FATO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.FATOAFATO.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, REFERENTE AS PUBLICIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RUAL E DEMAIS AVISOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2019 | 1800.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE JOSÉ ALEXANDRE MARIA DA SILVA E JOÃO FELIX MENEZES, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2019 | 108.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA EM PP SUBLIMADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA PLATAFORMA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2019 | 2650.00 | 00080665071434 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRINTA E DOIS FIGURINOS PARA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2019 | 1400.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A FESTA DAS MÃES DOS IDOSOS E MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2019 | 220.00 | 00006693993451 | SABRINA JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2019 | 9490.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTO E TRINTA HORAS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR PARA SETENTA E TRES PEQUENOS AGRICULTORES CADASTRADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2019 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2019 | 144.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA EM PP SUBLIMADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA PLATAFORMA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2019 | 270.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA EM PP SUBLIMADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2019 | 2316.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAÇAS E TROFEIS, DESTINADOS AO CAMPENOATO MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2019 | 5490.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2019 | 100.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2019 | 150.00 | 00003364074402 | HOZANA GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. HOZANA GRANJEIRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2019 | 495.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2019 | 270.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2019 | 180.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE TREZE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA ALGUNS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2019 | 1086.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO NA CONTA 1375-7, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUBENCIAS DE RPV DO PROCESSO DE Nº 0000820-45.2015.815.0181, EM FAVOR DOS SRº'S. ADVOGADOS, DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO E JULIO CÉSAR NUNES DA SILVA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2019 | 243.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2019 | 109.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001478 | 16/05/2019 | 90.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2019 | 250.00 | 00007695591408 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA CANTINA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2019 | 540.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUINHENTAS CADEIRAS E DEZ MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001477 | 16/05/2019 | 135.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO ANBULÂNCIA RENAULT MASTER 2.3 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2019 | 1605.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001476 | 16/05/2019 | 33923.65 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFE | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001479 | 16/05/2019 | 1020.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A PATROL E A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2019 | 2266.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PENUS 1000-20 CL650, CAMARA DE AR CAMINHÃO E PROTETOR ARO 20 RUZI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2019 | 195.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2019 | 3500.00 | 00005658311438 | BRUNO SOARES LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2019 | 68.86 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, AFIM DE COMPRAR 32 FIGURINOS PARA QUADRILHA J | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2019 | 250.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO A REALIZAÇÃO DE EXAME NEUROLÓGICO PVE - POTENCIAL VISUAL EVOCADO, PARA O SENHOR LUIZ MARTINS DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2019 | 74.85 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF 2017-2020, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2019 | 900.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 18 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADAS DO SÍTIO NOVO E AMARELINHA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2019 | 550.00 | 00075310368434 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 11 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADAS DO SÍTIO MIGUEL DE BAIXO E RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001507 | 20/05/2019 | 350.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001508 | 20/05/2019 | 600.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001509 | 20/05/2019 | 2160.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001510 | 20/05/2019 | 840.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2019 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 2019, REALIZADA ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2019 | 112.50 | 00001909505447 | MARIA SUELY GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF 2017-2020, CUJO EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CANTORA RANNA ANDRADE, POR OCASIÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DE ESPORTES NESTA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2019 | 4168.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2019 | 385.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO DARF RELATIVO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2019 | 5447.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2019 | 3683.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 14/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 14/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2019 | 149.70 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSESSORA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR EM CAMPINA GRANDE DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019 DA UNDIME-PB SOBRE O TEMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2019 | 220.00 | 00001838892400 | MARILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR EM CAMPINA GRANDE DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019 DA UNDIME-PB SOBRE O TEMA FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO, ENTRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2019 | 1019.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2019 | 68.86 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR EM CAMPINA GRANDE DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019 DA UNDIME-PB SOBRE O TEMA FINANCIAMENTO PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001539 | 22/05/2019 | 3643.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001540 | 22/05/2019 | 1509.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001543 | 22/05/2019 | 1351.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001547 | 22/05/2019 | 72.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001548 | 22/05/2019 | 267.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2019 | 2930.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2019 | 6465.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2019 | 9097.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2019 | 1000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2019 | 6490.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001594 | 22/05/2019 | 101.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001544 | 22/05/2019 | 450.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001546 | 22/05/2019 | 986.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2019 | 44.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: HOZANA GRANJEIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2019 | 144.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: AMANDA DE ARAÚJO JERONIMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2019 | 38182.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2019 | 26159.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2019 | 7634.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2019 | 23643.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2019 | 8549.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2019 | 15967.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2019 | 6320.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2019 | 6500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001593 | 22/05/2019 | 755.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2019 | 10063.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2019 | 22120.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2019 | 2326.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001541 | 22/05/2019 | 3546.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001542 | 22/05/2019 | 2772.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001545 | 22/05/2019 | 4935.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2019 | 153729.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2019 | 19022.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2019 | 8483.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2019 | 16070.23 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2019 | 36479.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001589 | 22/05/2019 | 1936.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001590 | 22/05/2019 | 4753.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001591 | 22/05/2019 | 872.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001592 | 22/05/2019 | 7494.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2019 | 9397.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2019 | 13765.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2019 | 15575.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019) NO DIÁRIO OFICIAL. DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2019 | 6135.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2019 | 650.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2019 | 11088.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2019 | 106073.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORREN | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2019 | 13125.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORREN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2019 | 13205.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2019 | 5936.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2019 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2019 | 1845.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2019 | 26345.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2019 | 16313.82 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2019 | 5899.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2019 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2019 | 100.00 | 00003081223482 | ROBERCI BRAZ DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ROBESI BRAZ DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2019 | 446.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTES REDONDOS, TOALHA DE BANHO, RELOGIO DE PAREDE, BALDES, BACIAS E LIXEIRAS, DESTINADOS AO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2019 | 666.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONFETES, PEGA BALÃO, BALLOONTECH, SPUMINHA, LANÇA CONFETE, SACOS E SACOLAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2019 | 1422.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2019 | 2001.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MAIO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA MAIO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA MAIO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2019 | 44.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2019 | 1003.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTES ROSCAS, AVENTAIS, GARRAFAS, BACIAS, ESCOVA SANITÁRIA, BALDES, PENEIRAS, CONCHAS, COLHERES, CESTOS, COPOS E BACIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF II, PALESTRA DAS MÃES NOS PS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2019 | 7434.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2019 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2019 | 6152.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2019 | 1390.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2019 | 750.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADA AO CALÇAMENTO DA RUA ALCIDES ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2019 | 7949.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRATOS, COPOS, COLHERES, LIXEIRA, BALDES, TOALHAS, CESTOS E BACIAS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2019 | 450.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTES DECORA FL ROSCA, DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE BRINDE PARA O DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2019 | 2242.29 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANECAS, COPOS, PORTA SABONETE, CAIXA ORGANIZADORA, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, FRALDAS, TABUA DE CORTAR E PRATOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2019 | 1866.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA MAIO DO C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2019 | 8083.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) , COMPETÊNCIA MAIO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA MAIO DO CORR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2019 | 14664.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2019 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00003917804417 | ALEXSANDRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL E RETIRADA DE EMTULHO NO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2019 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2019 | 1770.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2019 | 110.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE E TECNICOS DO MUNICIPIO PARA REUNIÃO DA CIR (COMISSÃO DE INTERGESTORES PIEMON DA BORBOREMA) REALIZADA DIA 23 DE MAIO DO OCRRENTE ANO EM BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001669 | 29/05/2019 | 824.76 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001667 | 29/05/2019 | 577.26 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 E MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001668 | 29/05/2019 | 754.88 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001665 | 29/05/2019 | 9153.85 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, MOL-8719, QFJ-0880, QFS-5276 E OFY-3031 PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2019 | 157.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA FELIX DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001666 | 29/05/2019 | 9871.63 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2019 | 700.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES FAUSTO ALVES DE SOUZA (O FAUSTÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001671 | 29/05/2019 | 2145.40 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001673 | 29/05/2019 | 3298.20 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO SECUNDÁRIO, DESTINADOS AOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO SITIO ALIVIO E BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001674 | 29/05/2019 | 576.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO DE FERRO 10MM CORTADO E DOBRADO COM 12 MT 3/8, DESTINADOS AS BUEIRAS DO MANDAÚ, DA RUA MANOEL ALVES DE SOUSA E CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001675 | 29/05/2019 | 202.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001677 | 29/05/2019 | 2152.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2019 | 790.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001680 | 29/05/2019 | 55698.02 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001683 | 29/05/2019 | 595.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO CARRINHO DE MÃO 50 LT PRETO FISCHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001684 | 29/05/2019 | 1704.13 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001685 | 29/05/2019 | 405.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001686 | 29/05/2019 | 2700.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001663 | 29/05/2019 | 6957.64 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, OGF-0600, MNO-2290, OGF-2430 E OFB-5798 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001664 | 29/05/2019 | 15512.79 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546, (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073, QSA-5093 E OEU-7417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001672 | 29/05/2019 | 850.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001676 | 29/05/2019 | 1253.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001687 | 29/05/2019 | 365.44 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2019 | 3276.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS REPASSE RELATIVO A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2019 | 3882.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS REPASSE RELATIVO A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001699 | 30/05/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001724 | 30/05/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARAO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2019 | 6484.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2019 | 400.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS COLONIAL, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2019 | 300.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0600 DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, PARA FAZER A VISTORIA DO REFERIDO VEÍCULO LEILOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2019 | 1150.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO), DESTINADOS A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001728 | 30/05/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001729 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2019 | 1799.18 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO-ELETRICO DESTINADOS AOS POÇOS DOS SÍTIOS, NOVO, AMARELINHA DE CIMA, AMARELINHA, MANDAÚ E PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2019 | 421.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS E ALICATE DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2019 | 501.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLA E APLICADOR DE SILICONE, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2019 | 651.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURÃO GARI PIACAVA 40CM CARLA CABO GROSSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2019 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 2,0CV MONOFÁSICO, SUBMERSO DO SÍTIO AREIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2019 | 1100.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 3,0CV MONOFÁSICO, SUBMERSO DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2019 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,5CV MONOFÁSICO, SUBMERSO DO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2019 | 800.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE DOIS TRATORES, MF 275 E MF 283 D DOIS CARROÇÕES DE TRATOR PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DE PILOEZINHOS A GUARABIRA E PIRPIRITUBA-PB, CUJOS EQUIPAMENTOS FORAMLEILOADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2019 | 6943.59 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001688 | 30/05/2019 | 848.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2019 | 425.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANÇA DIGITAL, ESTADIOMENTRO, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO, DESTINADOS AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2019 | 3114.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2019 | 650.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 22, 23 E 29 DE MAIO E EQUIPE DO PSE, ZONA RUAL DIAS 03, 20, 21 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2019 | 220.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001730 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2019 | 1281.89 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS E RIPAS DESTINADAS A DOAÇÃO A SRª. MARIA JOELMA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2019 | 126.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO AO SRº. ERONILDO FLORENCIO DE MELO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2019 | 1184.80 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS E RIPAS DESTINADAS A DOAÇÃO A SRª. ANA MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001703 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 3,50M X 15,00M, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CAMELO DE MELO, 324, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001722 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS - CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001723 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001725 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001726 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2019 | 2022.32 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2019 | 300.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA INTERNET PUBLICAS NO PORTAL NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001727 | 30/05/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2019 | 100.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. PAULO LIANDRO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001741 | 31/05/2019 | 442.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001742 | 31/05/2019 | 4165.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOCO, TROCA DE INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCAS DE TOMADAS E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2019 | 220.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL, N AREINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE,"O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2019 | 530.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM NO TORNEIO PARA REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2019 | 2869.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001754 | 03/06/2019 | 4671.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001753 | 03/06/2019 | 6780.37 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2019 | 1150.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MARCENEIRO NA COLOCAÇÃO DE CINCO FECHADURAS NA ESCOLA DO SÍTIO CAMARÁ. ASSENTAMENTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS POETA JOSÉ CAMELO DE MELO E PADRE GERALDO PINTOE SERVIÇOS NA ESCOLA MARLENE ALVES: 02 SUPORTES DE MADEIRAS PARA SEMANA PEDAGOGICA, COLOCAÇÃO DE FORMICA EM SEIS QUADROS E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2019 | 950.00 | 00075310368434 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 18 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADAS DO SÍTIO MIGUEL, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2019 | 3600.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE CARRADAS DE AREIA, INCLUÍNDO FRETE, CARREGO E DESCARREGO, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2019 | 950.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 18 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADAS DOS SÍTIOS, MIGUEL, OLHO D'AGUA E CONCLUSÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO NOVO E AMARELINHA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001756 | 03/06/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001757 | 03/06/2019 | 13443.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO OU GUIA GRANITICO, DESTINADAS A RUA ALCIDES DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2019 | 240.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2019 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2019 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001751 | 03/06/2019 | 2850.77 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, PALESTRA DAS MÃES GESTANTES, CAMPANHA DA VACINAÇÃO E PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2019 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001750 | 03/06/2019 | 1363.76 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001752 | 03/06/2019 | 93.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2019 | 200.00 | 00070075432439 | ROMARIO AGUIAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2019 | 74.85 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE N.F.M. DE 14 ANOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (H.U.) NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2019 | 562.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 8334927 NO CAU/PB, REFERENTE A TRÊS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2019 | 600.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍCINIO PARA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2019, NO MUNICIPIO DE CUITEGI, COM O TIME UNIAO FUTEBOL CLUBE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2019 | 180.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2019 | 1180.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS ARQUIVOS EM AÇO DE QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA NA COR CINZA, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2019 | 25.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVE YALE, PARA COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2019 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA NA CARAVANA COM DESTINO A PEC NORDESTE NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2019 | 279.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2019 | 93.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TERMINAL FEMEA FIXA, CAPA 2 TRAMAS E MANGUEIRA 1010R17, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 04/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/06/2019 | 200.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTÁBIL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO; FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, REALIZADONO HOTAL NORD LUXXOR TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2019 | 632.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2019 | 97.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO DARF RELATIVO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2019 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICRO ELCO 1/40 BIVOLT C/SUPORTE HELICE, DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DA FREEZER DA ESCOLA DOM VITAL DO SITIO AMARELINHA I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2019 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA FREEZER DA ESCOLA DOM VITAL DO SITIO AMARELINHA I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2019 | 72769.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA OS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2019 | 9433.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2019 | 8186.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2019 | 16014.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2019 | 80.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE CARTUCHO TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001851 | 10/06/2019 | 1964.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PROTETOR ARO 20, PNEU 900/20 PAPALEGUAS E CAMARA DE AR 20, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001852 | 10/06/2019 | 3928.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PROTETOR ARO 20, PNEU 900/20 PAPALEGUAS E CAMARA DE AR 20, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001853 | 10/06/2019 | 2266.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001854 | 10/06/2019 | 420.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001855 | 10/06/2019 | 700.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001856 | 10/06/2019 | 856.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2019 | 600.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REUNIÃO DE SAÚDE, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS EQUIPES DOS ACS E REUNIÃO COM GESTANTES; LANCHE PARA OS ACE, DURANTE TRABALHOS NOTURNOS E EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF I E II, PARA AS MÃES E DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA GRIPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2019 | 500.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO COM PROFESSORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2019 | 4438.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2019 | 5137.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2019 | 7497.49 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2019 | 2603.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2019 | 520.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E UMA MANUTENÇÃO DE CILINDRO HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2019 | 720.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, UMA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E UMA MANUTENÇÃO CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2019 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2019 | 310.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DP PNEU 1.000-20 DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2019 | 4708.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2019 | 9774.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 17 DE MAIO E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2019 | 250.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB, EM VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE NO NASF, EM VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2019 | 55.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: MARIA DA SALETE MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2019 | 18361.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2019 | 11610.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2019 | 2579.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2019 | 902.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2019 | 798.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2019 | 1250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2019 | 75.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA REGARCA DE CARTUCHO TONER E UMA MANUTENÇÃO DE ROLO PCR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2019 | 250.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2019 | 550.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A SEMANA DE ATIVIDADES LUDICAS PARA BEBES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2019 | 350.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2019 | 160.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2019 | 1290.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2019 | 3107.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTETLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2019 | 4548.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2019 | 499.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2019 | 499.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2019 | 2930.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2019 | 150.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2019 | 3554.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2019 | 499.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2019 | 100.00 | 00012138530442 | KALIANIA MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. KALIANIA MARTINS DE ANDRADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001863 | 11/06/2019 | 2524.51 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2019 | 420.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/GOL, DE PLACA MMW-9626-PB, PARA REALIZAR SEIS VIAGENS IDA E VOLTA COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE CIMA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001864 | 11/06/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUAALCIDE DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2019 | 6406.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7, RELATIVO AO DOCUMENTO DE NUMERO: 0000840-07.2013.815.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2019) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2019 | 200.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2019 | 510.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSA BRINDE MOD 016, DESTINADOS DOAÇÃO NA CRECHE MARIA DO CARMO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2019 | 500.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00014854511400 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ACESSORIOS PARA O GRUPO DE IDOSOS E PARA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA E EVNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/06/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2019 | 7744.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2019 | 750.00 | 27282486000154 | JOSE CARLOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DEACORDO COM CONTRATO DE Nº 82/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2019 | 920.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2019 | 700.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2019 | 900.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2019 | 2614.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2019 | 6465.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2019 | 9097.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/06/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/06/2019 | 1000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2019 | 6490.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2019 | 39993.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2019 | 28650.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2019 | 4800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2019 | 6091.01 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2019 | 33299.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2019 | 11846.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2019 | 3976.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2019 | 18012.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2019 | 3841.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2019 | 8344.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2019 | 12681.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2019 | 2811.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/06/2019 | 3181.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/06/2019 | 2465.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT PORTA DE GIRO (VIDRO/ALVENARIA), PUXADOR DE MADEIRA PEQUENO, VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, VIDRO MINE BOREAL INCOLOR 3MM E ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2019 | 8065.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2019 | 20796.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2019 | 2746.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2019 | 152828.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2019 | 16942.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2019 | 8483.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2019 | 16515.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2019 | 36814.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2019 | 7667.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2019 | 15981.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 05/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 05/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 18/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 18/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2019 | 5290.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001927 | 18/06/2019 | 77.19 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA EOU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001928 | 18/06/2019 | 393.39 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001929 | 18/06/2019 | 2481.24 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001930 | 18/06/2019 | 457.56 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OJC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001931 | 18/06/2019 | 1191.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 7.50-16 WESTLAKE CR832 LISO 14L 122/118G TT, CAMARA DE AR 750/16 MGM E PROTETOR RUZI ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2019 | 145.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ARRAIÁ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2019 | 105451.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2019 | 11690.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2019 | 11395.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001925 | 18/06/2019 | 1199.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001926 | 18/06/2019 | 809.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2019 | 5565.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2019 | 27595.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2019 | 22976.87 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2019 | 8173.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2019 | 2743.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2019 | 1940.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2019 | 2195.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2019 | 1803.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2019 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001958 | 19/06/2019 | 2200.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAPASSO NO PACIENTE JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001961 | 19/06/2019 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001962 | 19/06/2019 | 2850.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 1000-20 CTL CR600 PR16 D 146/142K T CONV DE CAMINHÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001963 | 19/06/2019 | 58684.96 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2019 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001960 | 19/06/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2019 | 2300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA ES SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001998 | 25/06/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2019 | 4509.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001978 | 25/06/2019 | 1063.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001979 | 25/06/2019 | 4710.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001980 | 25/06/2019 | 737.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001981 | 25/06/2019 | 410.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001983 | 25/06/2019 | 3806.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001984 | 25/06/2019 | 1905.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001985 | 25/06/2019 | 411.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001986 | 25/06/2019 | 659.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA, OFERECIDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001990 | 25/06/2019 | 2453.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001992 | 25/06/2019 | 3894.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001996 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001997 | 25/06/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2019 | 121.00 | 00011995643890 | ALAEXANDRE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDO AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2019 | 250.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET (LIVE), REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2019 | 134.91 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2019 | 324.99 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMITOVA, LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2019 | 909.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00003917804417 | ALEXSANDRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL E RETIRADA DE EMTULHO NO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1956 DATADA DO DIA 19/06/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1957 DATADA DO DIA 19/06/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001988 | 25/06/2019 | 524.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001991 | 25/06/2019 | 167.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001993 | 25/06/2019 | 1381.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002004 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002023 | 25/06/2019 | 488.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA ACI SACO C/15KG, DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002024 | 25/06/2019 | 4355.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICAS 46X46 CRYTAL AURORA BRANCA CERBRAS E TIJOLOS 8 FURS JL, DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001982 | 25/06/2019 | 101.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001987 | 25/06/2019 | 2150.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001989 | 25/06/2019 | 729.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001994 | 25/06/2019 | 463.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001995 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001999 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002001 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002005 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002006 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS - CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2019 | 670.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2019 | 750.00 | 27282486000154 | JOSE CARLOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 82/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2019 | 850.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2019 | 425.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2019 | 700.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2019 | 900.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2019 | 1051.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS CONFECÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO DA TERCEIRA IDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2019 | 641.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS CONFECÇÕES DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2019 | 200.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORRO LANNE EM CORES TNT 1,40L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2019 | 1060.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2019 | 2815.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2019 | 590.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIÕES, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002000 | 25/06/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2019 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2019 | 1412.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2019 | 1930.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2019 | 13876.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2019 | 6770.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2019 | 6442.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2019 | 1866.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2019 | 8318.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2019 | 250.00 | 00002930126442 | JAILSON GOMESDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO SÃO JOÃO DA COMINUNIDADE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2019 | 400.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002079 | 27/06/2019 | 3184.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, OGF-0600, MNO-2290 E OGF-2430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002080 | 27/06/2019 | 11837.09 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073 E QSA-5093, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002081 | 27/06/2019 | 2033.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546 E OEU-7417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2019 | 14215.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2019 | 1030.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2019 | 300.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2019 | 15250.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC DE 150 HP, MARCA/MODELO: HYUNDAI 220 LC - 9S ROBEX, COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURANOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002078 | 27/06/2019 | 1557.43 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2019 | 6716.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2019 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2019 | 6152.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2019 | 695.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002066 | 27/06/2019 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2019 | 2153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2019 | 45.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE: JOSÉ CRISTIANO NICOLAU GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002076 | 27/06/2019 | 8369.97 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, MOL-8719 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002077 | 27/06/2019 | 666.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2019 | 1422.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2019 | 2001.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2019 | 510.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONCERTO E CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS REFERENTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2019 | 450.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NOVE TENIS FUTSAL, DESTINADOS A OFICINA DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2019 | 850.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAPATILHAS E SAPATO CASUAL, DESTINADOS A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002072 | 27/06/2019 | 59.90 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002073 | 27/06/2019 | 666.09 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002075 | 27/06/2019 | 688.22 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002074 | 27/06/2019 | 818.10 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2019 | 74.85 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL CEDCA-PB, FÓRUNS, REDES DE PROTEÇÃO E COMISSÕES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS "O IMPACTO DACONJUNTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE", NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2019 | 74.85 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL CEDCA-PB, FÓRUNS, REDES DE PROTEÇÃO E COMISSÕES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS "O IMPACTO DACONJUNTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE", NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2019 | 650.00 | 00067541569453 | JOSÉ MAURICIO EVERISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "MAKULÃO", PARA A FESTA DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2019 | 360.00 | 00088520129404 | CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENEFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002083 | 28/06/2019 | 4470.72 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: OFD-6368, E OFG-2783 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2019 | 2183.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002102 | 28/06/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002082 | 28/06/2019 | 1656.47 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2019 | 475.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA, UM ESTATUTO E UMA AVERBAÇÃO DE ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2019 | 850.00 | 00007179594490 | DOUGLAS CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS COM DRONE NAS FESTIVIDADES JUNINAS E SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2019 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES (NILDO MANGA), DURANTE A FESTA JUNINA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2019 | 600.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E FESTA DA ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002118 | 02/07/2019 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CAIXA DE MARCHA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002119 | 02/07/2019 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFD-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SOCORRO DE VEÍCULO QUEBRADO NA ESTRADA E TROCA DE FILTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002120 | 02/07/2019 | 665.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SETE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRANSMISSÃO E TROCA DE JUNTAS E CALIBRAGEM DE ROLAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002121 | 02/07/2019 | 1995.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E UMA HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A BOMBA DÁGUA, CABO DE ALAVANCA, SUSPESSÃO DA RODA DIANTEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DE BICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002122 | 02/07/2019 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E ABERTURA DE ROSCAS DOS MESMOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002123 | 02/07/2019 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002124 | 02/07/2019 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002125 | 02/07/2019 | 427.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS E MEIA DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002126 | 02/07/2019 | 427.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS E MEIA DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002127 | 02/07/2019 | 332.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS HORAS E MEIA DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2019 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIADADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS, CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2019 | 360.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO GERAL, MANUTENÇÃO DE MOTOR E SUSPENSÃO DA MOTO DE PLACA OFD-6368 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002117 | 02/07/2019 | 6460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SESSENTA E OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A BOMBA INJETORA E BICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E CALIBRAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2019 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002103 | 02/07/2019 | 7003.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALVES CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2019 | 280.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), PARA REALIZAR CISITAS DOMICILIARES A PACIENTES E PALESTRAS NA CIDADE, ZONA RUAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002116 | 02/07/2019 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPRESSOR E CORREIA DO ALTERNADOR, MONTAGEM DA LANTERNA ESQUERDA, RECUPERAÇÃO DA CATRACA QUE SEGURA O PNEU SUPORTEPRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ALTERNADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2019 | 239.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2019 | 1410.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ASSENTAR 85M² DE CERAMICA, VISANDO MELHORIAS DE ACESSO PARA CADEIRANTE NA RESIDENCIA DO DEFICIENTE FISICO GENIVAL DOS SANTOS, CONFORME PARECERDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2019 | 81.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO ANUAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO RAÍZES CULTURAIS DO BREJO - EDIÇÃO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002139 | 03/07/2019 | 746.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2019 | 15000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PFS II (POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CAMARÁ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002142 | 04/07/2019 | 340.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002156 | 04/07/2019 | 31721.14 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002158 | 04/07/2019 | 9086.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A RUA ALCIDES DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002159 | 04/07/2019 | 6284.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO OU GUIA GUIA GRANITICO, DESTINADOS A RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGOÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2019 | 190.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB,COM DESTINO AO CENTRO DA AUTO VISÃO, COM A SENHORA MARIANA DA CUNHA ESTEVÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, NO QUAL TÍNHAMOS REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE O TIME PRATA FUTEBOL CLUBE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2019 | 1410.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2115 DATADA DO DIA 02/07/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ASSENTAR 85M² DE CERAMICA, VISANDO MELHORIAS DE ACESSO PARA CADEIRANTE NA RESIDENCIA DO DEFICIENTE FISICO GENIVAL DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2019 | 100.00 | 00095355707491 | MARIA DAS DORES FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS DORES FIDELIS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2019 | 100.00 | 00008792861482 | ANDREA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2019 | 80.00 | 00005623918433 | LAURA MARTINS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. LAURA MARTINS FIRMINO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002160 | 05/07/2019 | 2388.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 14 PR LISO CR960A GOODRIDE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA (FISIOCLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 ASOS MAIS ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2019 | 900.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, LONA DE 4M X 2,70 MAIS 36 DE LIOES, DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/07/2019 | 5650.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE 28 ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, REFORMA E PINTURA DE 10 ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO, RECUPERAÇÃO DE 02 CADEIRAS, REFORMA DE 08 BIRÔS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2019 | 998.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2019 | 550.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA BNCC E PALESTRA COM O TEMA "SUCESSO NO ENSINO E NO APRENDIZADO", COM DURAÇÃO DE OITO HORAS A SER REALIZADA EM 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2019 | 560.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 0,20 X 1,00 E 600MM C/F, DESTINADOS A PRAÇA EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/07/2019 | 1120.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM E 800MM C/F, DESTINADOS AOS SÍTIOS PEDRO VIEIRA E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/07/2019 | 490.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS AO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002165 | 08/07/2019 | 1831.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2019 | 534.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, CRACHÁS, CAPAS PARA PASTA, CERTIFICADOS E FAIXA, REFERENTE A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2019 | 992.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, FOLDER'S E FAIXA DO EVENTO DO CONSELHO TUTELAR, FAÇA BONITO 18 DE MAIO, DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002178 | 09/07/2019 | 940.33 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2019 | 760.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS COLONIAL E PORTAS SEMI-OCA, DESTINADAS A MELHORIA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/07/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 8459304 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2019 | 10000.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PERIERA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PALMEIRA IMPERIAL GRANDE E OITO PALMEIRA IMPERIAL MÉDIA, DESTINADAS A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2019 | 2000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA, DESTINADA AO POÇO DA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2019 | 920.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-2430, QFU-4308, OGF-0600, QFF-9393 E OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA DE 1%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2019 | 220.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2019 | 1053.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2019 | 2613.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2019 | 19.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2019 | 2210.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2019 | 605.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002192 | 10/07/2019 | 1895.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2019 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS POSTE DE CONCRETO DE 6MTS, DESTINADOS AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2019 | 980.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS POSTE DE CONCRETO 150/8, DESTINADOS A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002193 | 10/07/2019 | 450.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2019 | 166.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO AS PUBLICIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CHAMADAS PARA ATENDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03, 04, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002232 | 10/07/2019 | 1337.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2019 | 640.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 24 BENEFICIÁRIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA, EM UM PERÍODO DE 60 DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002189 | 10/07/2019 | 1784.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 46 X 46 CRYTAL BRANCA ELIZABETH, DESTINADAS A DOAÇÃO AO SRº. GENIVAL DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002190 | 10/07/2019 | 305.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA AC1 15KG, DESTINADAS A DOAÇÃO AO SRº. GENIVAL DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2019 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. SEBASTIÃO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2019 | 130.00 | 00010409864471 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070075432439 | ROMARIO AGUIAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DO OCRRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2019 | 300.00 | 00002571261479 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2019 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICAS NO SITE FATO A FATO NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.FATOAFATO.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PORTAL ROTA DE NOTÍCIAS, NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.ROTADENOTICIA.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/07/2019 | 51.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: SONALLY CAMARA FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2019 | 470.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002239 | 11/07/2019 | 610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002240 | 11/07/2019 | 975.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2019 | 47.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE: NATAN GOMES DE PONTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002243 | 12/07/2019 | 276.82 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002244 | 12/07/2019 | 217.71 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002245 | 12/07/2019 | 108.32 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002247 | 12/07/2019 | 229.26 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002248 | 12/07/2019 | 491.30 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002249 | 12/07/2019 | 279.04 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002250 | 12/07/2019 | 237.17 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002251 | 12/07/2019 | 104.72 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR VANDERSON L. O. R. LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002253 | 12/07/2019 | 265.24 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002254 | 12/07/2019 | 61.71 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002255 | 12/07/2019 | 285.31 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR MARINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002257 | 12/07/2019 | 237.17 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002258 | 12/07/2019 | 108.32 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002259 | 12/07/2019 | 70.89 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR VANDERSON L. O. R. LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002260 | 12/07/2019 | 19.85 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002261 | 12/07/2019 | 9212.95 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2019 | 1242.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2019 | 420.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA NPS-2080 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002267 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2019 | 89.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: SEBASTIANA BATISTA DE LIMA MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2019 | 285.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES REGARCAS DE CARTUCHO DE TONER E TRES MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002279 | 12/07/2019 | 234.65 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2019 | 200.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE CARROS-DE-MÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2019 | 47.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE CARTUCHO TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2019 | 3450.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM PV COM GOLA E PUNHO PERSONALIZADO E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2019 | 1095.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA MOS-4601, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2019 | 15.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVO AO LEILÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2019 | 281.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, UMA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2019 | 180.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2019 | 2050.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM PV DECOTE V COM SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002242 | 12/07/2019 | 122.50 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APTAMIL PREMIUM 1800G E FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002246 | 12/07/2019 | 196.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APTAMIL PREMIUM 1800G E FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002252 | 12/07/2019 | 75.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA BIO CARE AD. G, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002256 | 12/07/2019 | 108.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2019 | 1000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2019 | 300.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS SUBLIMAÇÃO TOTAL COM DECOTE V, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002280 | 12/07/2019 | 88.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APTAMIL PREMIUM, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2019 | 271.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002287 | 15/07/2019 | 731.69 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002289 | 15/07/2019 | 2510.37 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/07/2019 | 1125.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2019 | 225.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS, BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2019 | 150.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO NO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2019 | 3000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002290 | 15/07/2019 | 4812.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA FINANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2019 | 4185.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2019 | 455.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002291 | 15/07/2019 | 4920.21 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/07/2019 | 2025.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2019 | 2550.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLUSA EM PV, COM MANGA LONGA, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, CALÇA EM ELANCA COM SERIGRAFIA NAS LATERAIS E BOINAS EM ELANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DA SILVA PINTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002283 | 15/07/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2019 | 1578.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002288 | 15/07/2019 | 1707.41 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002292 | 15/07/2019 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/07/2019 | 375.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/07/2019 | 3067.38 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/07/2019 | 490.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/GOL, DE PLACA MMW-9626-PB, PARA REALIZAR SEIS VIAGENS IDA E VOLTA COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE CIMA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/07/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002301 | 16/07/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ACINDINO DE ARAÚJO E FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/07/2019 | 134.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9852, LEIOLOADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/07/2019 | 134.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA NPR-2031, LEIOLOADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/07/2019 | 134.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DA SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA NPR-1971, LEIOLOADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2019 | 150.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002308 | 17/07/2019 | 1194.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75R17,5 16PR LISO CR976A GOODRIDE, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2019 | 1500.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/07/2019 | 108.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE: JUDEVAM PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002311 | 17/07/2019 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2019 | 566.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2019 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DE PNEU TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002318 | 18/07/2019 | 33209.12 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002319 | 18/07/2019 | 3010.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 60X60A GRES HD 2,5 ELIZABETH, DESTINADAS A MELHORIA DA AREA DO TERREO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2019 | 110.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DOESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2019 | 597.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA, UM ESTATUTO E UMA AVERBAÇÃO DE ESTATUTO E TRINTA E NOVE AUTENTICAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002320 | 19/07/2019 | 8349.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, MOÍDA, CHAN DE DENTRO, COSTELA BOUVINA FRESCA E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERICIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2019 | 24.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE: LUCIANO DA CUNHA BELARMINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002321 | 19/07/2019 | 284.35 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CHAN DE DENTRO, COSTELA BOUVINA FRESCA E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO PASSEIO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2019 | 315.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO E MANUNTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA MQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002326 | 22/07/2019 | 32756.45 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO COMPLETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 05262819 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2019 | 300.00 | 00070121577473 | AYSLAN BRUNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2019 | 765.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS SALAS, DEMAIS DEPENDENCIA E AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2019 | 4963.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/07/2019 | 2600.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM VITAL DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2019 | 1300.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM VITAL DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002369 | 23/07/2019 | 3947.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002371 | 23/07/2019 | 3910.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002372 | 23/07/2019 | 1247.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002373 | 23/07/2019 | 506.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002374 | 23/07/2019 | 1186.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002375 | 23/07/2019 | 1704.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002376 | 23/07/2019 | 2805.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002377 | 23/07/2019 | 964.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002378 | 23/07/2019 | 931.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002384 | 23/07/2019 | 3844.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002385 | 23/07/2019 | 868.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO - IPMP, JUNTO AO INSS E MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O COMPREV (COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2019 | 119.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002368 | 23/07/2019 | 386.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002327 | 23/07/2019 | 6553.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2019 | 828.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2019 | 3200.00 | 00008251256429 | GEORGE PALMEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 12 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2019 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2019 | 1649.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002366 | 23/07/2019 | 1208.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002380 | 23/07/2019 | 766.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002382 | 23/07/2019 | 287.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS REUNIÕES COM GRÁVIDAS, DIA DA MAMOGRAFIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2019 | 13078.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2019 | 5274.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2019 | 2450.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE REDE BAIXA TENSÃO NO CENTRO DE PILÕEZINHOS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2019 | 900.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIFÊ PARA A PALESTRA COM A EDUCADORA FÍSICA SOBRE A PSICOMOTRICIDADE INFANTIL E COMEMORAÇÃO JUNINA PARA 150 CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2019 | 260.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA A PALESTRA COM A EDUCADORA FÍSICA SOBRE A PSICOMOTRICIDADE INFANTIL E COMEMORAÇÃO JUNINA PARA 150 CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2019 | 530.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS TIPO: PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA, BRINQUEDOS INFLAVEIS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A PALESTRA COM A EDUCADORA FÍSICA SOBRE A PSICOMOTRICIDADE INFANTIL E COMEMORAÇÃOJUNINA PARA 150 CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2019 | 350.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2019 | 480.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PALESTRA COM A EDUCADORA FÍSICA SOBRE A PSICOMOTRICIDADE INFANTIL E COMEMORAÇÃO JUNINA PARA 150 CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2019 | 750.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2019 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2019 | 212.10 | 00054383218768 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002367 | 23/07/2019 | 348.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002370 | 23/07/2019 | 172.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002379 | 23/07/2019 | 367.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002381 | 23/07/2019 | 2608.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002383 | 23/07/2019 | 917.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2019 | 6357.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2019 | 7704.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2019 | 2614.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2019 | 6797.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2019 | 9928.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/07/2019 | 1150.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/07/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2019 | 1000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/07/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/07/2019 | 6490.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2019 | 10920.59 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2019 | 23557.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2019 | 1350.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO CEDEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2019 | 40353.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2019 | 26526.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2019 | 4500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2019 | 5324.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2019 | 23935.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2019 | 8437.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2019 | 3827.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2019 | 3007.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2019 | 2300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2019 | 1855.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2019 | 3570.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/07/2019 | 2422.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2019 | 7667.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2019 | 16409.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2019 | 165019.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2019 | 16154.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2019 | 19083.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2019 | 36724.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/07/2019 | 113863.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2019 | 11146.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2019 | 13167.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002446 | 25/07/2019 | 700.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002447 | 25/07/2019 | 1420.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002448 | 25/07/2019 | 840.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002449 | 25/07/2019 | 2160.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/07/2019 | 131.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2019 | 5290.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/07/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/07/2019 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2019 | 27843.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2019 | 16515.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2019 | 5821.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/07/2019 | 2640.98 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/07/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/07/2019 | 1587.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/07/2019 | 1280.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/07/2019 | 1671.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/07/2019 | 2463.87 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2019 | 7535.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/07/2019 | 1803.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/07/2019 | 793.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/07/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/07/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/07/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/07/2019 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002456 | 26/07/2019 | 7450.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/07/2019 | 970.00 | 00010714000450 | GEANGELA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2019 | 200.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA - REBOCAR 24 HS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO MERCEDES 710 DE PLACA NPV-5152 DA VILA PADRE CICERO PARA GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 30/07/2019 | 8539.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: OFD-6368, NPV-5152 E OFG-2783 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2019 | 530.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2019 | 430.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2019 | 3200.00 | 00008251256429 | GEORGE PALMEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2339 DATADA DO DIA 23/07/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 12 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 30/07/2019 | 710.46 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 30/07/2019 | 9903.75 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, MOL-8719 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2019 | 7007.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2019 | 3301.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2019 | 180.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO A SRª. SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃOPESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2019 | 324.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 13,5 METROS DE GÊSSO PARA MELHORIA NO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002508 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002512 | 30/07/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002513 | 30/07/2019 | 2348.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2019 | 14871.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2019 | 1193.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002504 | 30/07/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 30/07/2019 | 12838.95 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073, QSE-0546, OEU-7417 E QSA-5093, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 30/07/2019 | 5337.09 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-4308, OGF-0600, MNO-2290, OFB-5798 E OGF-2430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2019 | 8299.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2019 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2019 | 3141.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA REGINA ALVES RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA JOSÉALVES DE MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002502 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002503 | 30/07/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 30/07/2019 | 532.95 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 30/07/2019 | 88.84 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 30/07/2019 | 466.19 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2019 | 1495.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2019 | 2184.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2019 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2019 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2019 | 400.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002501 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002505 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002507 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002509 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002510 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS - CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 30/07/2019 | 1031.74 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002506 | 30/07/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2019 | 150.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO NA PALESTRA COM A EDUCADORA FÍSICA E COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2019 | 1519.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESA DE MADEIRA QUADRADA, ARMARIOS E VENTILADOR PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2019 | 2193.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2306 DATADA DO DIA 16/07/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2019 | 400.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL E CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002529 | 31/07/2019 | 2770.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002530 | 31/07/2019 | 771.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2019 | 400.00 | 00032860536191 | DAMIANA MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2019 | 1820.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXIBIÇÃO DE FILMES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SETORES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2019 | 750.00 | 00009591671458 | RHAYLANNY MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CADASTRADO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 08 HORAS DIÁRIA NOS DIAS 24, 26, 29, 31 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 40 HORAS, COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2019 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002545 | 06/08/2019 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002546 | 06/08/2019 | 2022.75 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002540 | 06/08/2019 | 1662.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002543 | 06/08/2019 | 837.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002544 | 06/08/2019 | 491.97 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2019 | 89.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: LUZIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002542 | 06/08/2019 | 308.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/08/2019 | 410.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2019 | 1775.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO, DESTINADOS A MELHORIA DO POSTO ÂNCORA LOCALIZADO NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/08/2019 | 550.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, DOS DIAS07 A 09 DE AGOSTO, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002549 | 07/08/2019 | 2565.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E SETE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE AR, RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLÉO,TROCAS DO OLÉO E TODOS OS FILTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002557 | 07/08/2019 | 28106.64 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002548 | 07/08/2019 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SUSPENSÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, FREIOS E LIMPEZA DO RADIADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/08/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/08/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002553 | 07/08/2019 | 538.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 195/55R16 TRAVIA 91V DURATURN, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2019 | 239.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2019 | 150.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011885234732 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2019 | 100.00 | 00003365414495 | MARIA ELENILDA DAVI E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA ELENILDA DAVI, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ELISIANE DE LIMA GRANJEIRO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004534283474 | RISONETE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. RISONETE AMARO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070075432439 | ROMARIO AGUIAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/08/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/08/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2019 | 190.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FORNOS DE FOGÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL, LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2019 | 650.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE CANTORIA DE VIOLA, REALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002567 | 08/08/2019 | 990.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002568 | 08/08/2019 | 3108.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002558 | 08/08/2019 | 1710.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DEZOITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RETIFICAÇÃO DO COMANDO DA CONCHA DIANTEIRA (DESMONTAGEM/MONTAGEM); REPAROSDOS DOIS CILINDROS DA CONCHA TRASEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIADADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS DO SÍTIO BELO HORIZONTE AO SÍTIO PRATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2019 | 425.00 | 00002072741424 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002566 | 08/08/2019 | 2415.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO CENTRO NA PROXIMIDADE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002569 | 08/08/2019 | 11800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO NO CENTRO NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2019 | 700.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002607 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/08/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/08/2019 | 2625.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002615 | 12/08/2019 | 665.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SETE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VÉÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REVISÃO DO FREIO DE MÃO E TROCA DE FILTROS DE OLÉO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2019 | 975.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTE EM AÇO E LONGARINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002618 | 12/08/2019 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REVISÃO DAS QUATRO RODAS E TRANSMISSÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2019 | 19.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: JOSÉ CRISTIANO NICOLAU GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002616 | 12/08/2019 | 2090.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REVISÃO DOS EIXOS DINTEIRO E TRSEIRO (TROCA DE BUCHAS, RETENTORES EROLAMENTOS, TROCA DE OLEO E FILTROS, E REPOSIÇÃO DE UNHAS DIANTEIRA E TRASEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002617 | 12/08/2019 | 4655.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUARENTA E NOVE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REPOSIÇÃO DO PAR DE LAMINAS, REPOSIÇÃO DE BUCHAS DO BURDOSO, REVISÃO DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REVISÃO GERAL DAS SEIS RODAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/08/2019 | 2200.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR ABC 04KG, DESTINADOS A PREVENÇÃO DE INCENDIO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NUCLEO DE FISIOTERAPIA, PSF I E II, PSF DO SÍTIO CAMARÁ, AMARELINHA E SÍTIO NOVO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/08/2019 | 692.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO USB, CARREGADOR, BATERIAS E PILHAS DESTINADOS AO EQUIPAMENTOS DO PSFI E II DA SECRETARIA DE SAAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002624 | 13/08/2019 | 669.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002625 | 13/08/2019 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2019 | 280.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 60 AH PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/08/2019 | 650.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CB 150HD CRAL BAIXA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/08/2019 | 757.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2019 | 370.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA O EVENTO: ENCONTRO DO PAIF COMQUARENTA GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2019 | 185.00 | 00070132678489 | JOALISSON PEREIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM FORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/08/2019 | 2030.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPENSADO DE 15 E TAUBUAS DE PINUS 0,020 X 0,30 X 3,00 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2019 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM C/F, DESTINADOS A RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/08/2019 | 252.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS AO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2019 | 950.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO 300/10, DESTINADOS A RUA SEVERINO MENDES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/08/2019 | 1820.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS A RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/08/2019 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS A RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002636 | 15/08/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00055465641487 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MMO-5401, PARA EFETUAR A RETIRADA DE POSTES EM PRAÇA E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/08/2019 | 3600.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE CARRADAS DE AREIA, INCLUÍNDO FRETE, CARREGO E DESCARREGO, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002639 | 15/08/2019 | 14087.61 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/08/2019 | 720.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA AGRO PTA/BCA 8X100M 80KG LONAX, DESTINADOS A CONTENÇÃO DE BARREIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/08/2019 | 590.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ECON. 1.98X0.80X0.37 C/4 PRAT. COR CINZA, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/08/2019 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/08/2019 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2019 | 460.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RC DO ABDOME SUPERIOR E ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ MIGUEL GONÇALO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/08/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/08/2019 | 837.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/08/2019 | 564.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/08/2019 | 43.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/08/2019 | 1250.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2019 | 90.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/08/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 05/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/08/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 05/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/08/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019) NO DIÁRIO A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019) NO DIÁRIO A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/08/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/08/2019 | 4038.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A LI=COMPLEMENTO DA PL=PROCESSO=18-7203=80 UFRPB=AD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/08/2019 | 1350.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/08/2019 | 90.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2019 | 96.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO, JOSE ALVES DE MELO, PADRE GERALDO PINTO FRANCISCO MENDES DA SILVA E FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002657 | 16/08/2019 | 7615.04 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/08/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002665 | 19/08/2019 | 3800.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/08/2019 | 400.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MIGUEL DE BAIXO AO MANDAÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/08/2019 | 215.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/08/2019 | 500.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS BOMBAS D'AGUA DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA E RUA MANOEL ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/08/2019 | 750.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE DUAS VIGAS DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/08/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/08/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/08/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/08/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2019 | 130.00 | 00009500830469 | SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMÃ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2019 | 850.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2019 | 850.00 | 29902003000100 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2019 | 850.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2019 | 760.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO AS PUBLICIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2019 | 2100.00 | 17049460000107 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE DA SILVA (PAORRA CONFECÇOES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CONJUTOS DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS PARA OS USUÁRIO DO CRAS/SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA REALIZADO PELO GRUPO IDELA CAPOIRA, (RECURSOS DO CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2019 | 5096.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/08/2019 | 1421.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0002789-08.2009.815.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2019 | 1845.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002698 | 21/08/2019 | 3768.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002699 | 21/08/2019 | 866.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002700 | 21/08/2019 | 509.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002701 | 21/08/2019 | 527.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002702 | 21/08/2019 | 4309.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002703 | 21/08/2019 | 2871.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002704 | 21/08/2019 | 1690.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002706 | 21/08/2019 | 1465.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002708 | 21/08/2019 | 1710.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002709 | 21/08/2019 | 3508.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002712 | 21/08/2019 | 4405.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002713 | 21/08/2019 | 1897.44 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2019 | 2500.00 | 00005878453410 | RENAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA (NIVELAMENTO GEOMETRICO) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002714 | 21/08/2019 | 219.48 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002697 | 21/08/2019 | 712.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002711 | 21/08/2019 | 1864.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2019 | 1440.00 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONOMIA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REVESTIMENTO 10X10-A TEL LUX CAFE ELIZABETH, DESTINADAS A MELHORIA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SETORES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2019 | 500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O PASSEIO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA O FEST IDOSO EM CUITEGI, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DO SCFV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2019 | 117.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002696 | 21/08/2019 | 2398.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002705 | 21/08/2019 | 101.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002707 | 21/08/2019 | 759.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002710 | 21/08/2019 | 415.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2019 | 140.00 | 00001340799812 | JOSE FERREIRA DE LIMA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ FERREIRA DE LIMA SEGUNDO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2019 | 149.70 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DA X COONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA PARAÍBA, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/08/2019 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFÁSICO, DA LOCALIDADE MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002721 | 22/08/2019 | 1150.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/08/2019 | 1500.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/08/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2018) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/08/2019 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2018) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/08/2019 | 200.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTÁBIL, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E OFICINA SOBRE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICAS DAS ESCOLAS JOSÉ ALVES DE MELO, FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO E DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/08/2019 | 540.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM TRES VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/08/2019 | 138.27 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: ANA BEATHRYS PATRICIO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/08/2019 | 35.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE: GENILDO ELIAS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/08/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002732 | 23/08/2019 | 952.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/08/2019 | 39994.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/08/2019 | 25846.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/08/2019 | 4500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2019 | 5756.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2019 | 23907.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/08/2019 | 8999.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2019 | 3495.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTOO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2019 | 15545.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2019 | 1747.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2019 | 2650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2019 | 6000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2019 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/08/2019 | 4587.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/08/2019 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2019 | 27596.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/08/2019 | 11346.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/08/2019 | 24355.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/08/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2019 | 7829.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2019 | 174495.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2019 | 17120.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2019 | 3293.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2019 | 19357.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/08/2019 | 36575.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/08/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/08/2019 | 220.00 | 00070121577473 | AYSLAN BRUNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/08/2019 | 120401.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2019 | 11812.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2019 | 13356.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/08/2019 | 8093.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/08/2019 | 11469.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/08/2019 | 16426.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2019 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2019 | 5000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE A. COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ANALISES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS DE GESTÃO E ASSISTENCIA NA ELABORAÇÃO DO SAGRES, JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ANÁLISES E VERIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO JUNTO AOS BALANCETES, BALANÇO E RELATÓRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2019 | 5584.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/08/2019 | 2614.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/08/2019 | 6797.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2019 | 10805.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2019 | 1330.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/08/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2019 | 7190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2019 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2019 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/08/2019 | 1803.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/08/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/08/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/08/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2019 | 5695.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/08/2019 | 117.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO ORDINARIO DE NUMERO 2694 DATADO EM 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA UMA MELHOR CLASSIFAÇÃO CONTABIL , QUE ORA SE CORRIGI, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/08/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/08/2019 | 2430.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA,FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002791 | 27/08/2019 | 480.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002792 | 27/08/2019 | 827.20 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002793 | 27/08/2019 | 2160.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002794 | 27/08/2019 | 1556.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2019 | 4504.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/08/2019 | 224.55 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSESSORA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NA CIDSADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/08/2019 | 337.50 | 00001909505447 | MARIA SUELY GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NA CIDSADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2019 | 650.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA SUBSTITUIR A NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 02620 DATDAO EM 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA UMA MEOLHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL, QUE ORA SE CORRIGI, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CB 150HD CRAL BAIXA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2019 | 14214.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2019 | 760.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2019 | 1314.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 28/08/2019 | 8285.30 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, MOL-8719 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002815 | 28/08/2019 | 821.46 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2019 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002821 | 28/08/2019 | 7821.35 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002822 | 28/08/2019 | 3433.02 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2019 | 4795.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002810 | 28/08/2019 | 980.21 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-4308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002811 | 28/08/2019 | 1055.60 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002812 | 28/08/2019 | 1101.01 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-2290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002813 | 28/08/2019 | 2152.35 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-5798, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002817 | 28/08/2019 | 2736.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-2430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002818 | 28/08/2019 | 14464.59 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073, QSE-0546, OEU-7417 E QSA-5093, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2019 | 2737.80 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE MELO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGINA ALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2019 | 337.50 | 00001909505447 | MARIA SUELY GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NA CIDSADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002816 | 28/08/2019 | 710.51 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002820 | 28/08/2019 | 659.33 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2019 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002819 | 28/08/2019 | 830.92 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO EM CONCRETO ARMADO. NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002851 | 29/08/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002836 | 29/08/2019 | 269.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 195/55R16 TRAVIA 91V DURATURN, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002840 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002847 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002852 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002853 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2019 | 1000.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRAS, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/08/2019 | 150.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2019 | 1194.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9393/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002838 | 29/08/2019 | 596.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESDIANDOS A KOMBI VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002848 | 29/08/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002849 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2019 | 2650.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E REGARGAS DE GAS SPLIT'S DE 28.000 BTUS, DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO (04 UND), POETA JOSE CAMELO DE MELO (02 UND), JOSE ALVES DE MELO (02 UND), FRANCISCO ,EMDES (02 UND) E EDITE MARTINS (02 UND), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANMEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 15-A/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2019 | 450.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT'S DE 12.000 BTUS, DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/08/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO- DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2019 | 800.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PERIERA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADAS A PRAÇA MARIA VERONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2019 | 390.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2019 | 2150.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA, DESTINADA AO POÇO DO SITIO AMARELINHA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2019 | 180.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM COM O AUTOMOVEL FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QFS-0473/PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2019 | 180.00 | 00006236892431 | THIAGO ROCHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM UMA VIAGEM COM O AUTOMOVEL VW/VIRTUS DRIVE DE PLACA QSJ-2630/PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002845 | 29/08/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2019 | 600.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS EM SPLIT'S DE 9.000,, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2019 | 1250.00 | 18895746000176 | LAURINETE DA SILVA MOURA - REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS , DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2019 | 16496.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2019 | 6209.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2019 | 2411.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2019 | 1205.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2019 | 1828.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2019 | 4140.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2019 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2019 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2019 | 3165.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2019 | 220.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO SISTEMA DIGISUS COSELHOS - MÓDULO PLANEJAMENTO, DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CEFOR EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2019 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL E CIDADE, BEM COMO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA REUNIÕES, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2019 | 1135.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2019 | 1035.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2019 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PORTAL ROTA DE NOTÍCIAS, NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.ROTADENOTICIA.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002881 | 02/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2851, DATADA DO DIA 29/08/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COMCONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002882 | 02/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2846, DATADA DO DIA 29/08/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DEACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002883 | 02/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2852, DATADA DO DIA 29/08/2019,PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002884 | 02/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2847, DATADA DO DIA 29/08/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2019 | 1495.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2019 | 2377.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2019 | 292.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2019 | 14963.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002885 | 02/09/2019 | 1897.44 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2713, DATADA DO DIA 21/08/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2019 | 724.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2019 | 8266.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JUVENTUDES FUTEBOL CLUBE DO NOSSO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTOU NA COPA PARAÍBA DE VETERANOS 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2019 | 224.25 | 00001510941797 | ELISABETE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO PERÍODO 27 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2019 | 6952.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2019 | 6059.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2019 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002901 | 02/09/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALCIDE DE ARAÚJO E FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2019 | 232.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002905 | 03/09/2019 | 7152.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2019 | 1320.54 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO ATERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE OSEAS BATISTA DE SENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2019 | 424.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE PORTA, FORRA, TELHAS E DOBRADIÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2019 | 1200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2019 | 150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2019 | 340.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2019 | 1618.80 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS E TELHAS, DESTINADO AS ESCOLAS MARLENE ALVES, GERALDO PINTO, REGINA ALVES E DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2019 | 1275.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2019 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/09/2019 | 1200.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/09/2019 | 390.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AS EQUIPES DA SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/09/2019 | 75.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: LILIANE ALVES SIMÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/09/2019 | 1140.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS AOS TRATORISTAS PRESTADORES DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/09/2019 | 2640.00 | 29067113033957 | POLIMIX CONCRETO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DO LETREIRO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/09/2019 | 539.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIOS CABO, ABRAÇADEIRAS E VALVULA RETENÇÃO, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/09/2019 | 269.38 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/09/2019 | 250.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR DE PE 50CM 220V, DESTINADO AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/09/2019 | 680.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO COLUNA EGC35B ESMALTEC, DESTINADO AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/09/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/09/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/09/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/09/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 21/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/09/2019 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (ATO REVOGATÓRIO Nº 21/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/09/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/09/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/09/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/09/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2019) NO JORNAL A UNIÃO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/09/2019 | 74.85 | 00004155791471 | JAELOSN CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP PODER PÚBLICO,VOLTADO PARA AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA PARAIBA, REALIZADO NODIA 05/09/2019,NO AUDITORIO DA FIEP AS 14 HORAS EMCAMPINA GRANDE,EVENTO PROMOVIDO EMPARCERIA ENTRE FAMUP/TCE-PB E ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/09/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/09/2019 | 1600.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CARTILHAS DO PROERD 2019 PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002939 | 05/09/2019 | 2499.97 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. AMANDA FERNANDES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/09/2019 | 100.00 | 00070082084483 | BRUNA DE SOUZA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. BRUNA DE SOUZA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/09/2019 | 600.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/09/2019 | 1230.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO, URNA INFATIL E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE ANTONIO BATISTA OLIVEIRA E O NATI-MORTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/09/2019 | 740.00 | 00007348736467 | JOALISON SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA PRAÇA EMILIANO DE CRISTO E MARIA VERONICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/09/2019 | 1009.80 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS PODEGENS DE 36 (TRINTA E SEIS) ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002946 | 09/09/2019 | 1521.60 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO DE FERRO MM CORTADO E DOBRADO COM 12 MT 3/ E VERGALHÃO DE FERRO 4,2MM CORTADO E DOBRADO COM 12MT, DESTINADOS AO NOME "EU AMO PLZ" NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002948 | 09/09/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002947 | 09/09/2019 | 2385.60 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÔRRO N FORMA FRISADO 200X8X6000 E RODA FORRO NOVAFORMA STANDARD TIPO "F", DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2019 | 192.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL E CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2019 | 350.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2019 | 960.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-2430, QFU-4308, OGF-0600 E QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2019 | 3244.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2019 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALACEAMENTO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2019 | 220.00 | 00001838892400 | MARILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2019 | 2636.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2019 | 2300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2019 | 220.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS DOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2019 | 646.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2019 | 1450.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00026298767487 | LUCIA DE FÁTIMA MORORO NORONHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2019 | 150.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE E TECNICOS DOMUNICIPIO PARA REUNIÃO DA CIR-COMISSÃO INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00004176586486 | JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002961 | 10/09/2019 | 51.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2019 | 840.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2019 | 1338.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA, DESTINADA AO POÇO DO SITIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2019 | 22.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAPACITOR DE PARTIDA 20uF, DESTINADA AO POÇO DO SITIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2019 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2019 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA INTERNET PUBLICADAS NO BLOG DO CRISTIANO ALVES NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ALAGOINHAEMFOCO.BLOGSPOT.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO A SETORES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/09/2019 | 722.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS, TORNO ENCANADOR E SERRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/09/2019 | 399.85 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVA ROSCAVEL, SENSOR, RELÉ E CAPACITOR, DESTINADOS AO POÇO DOS SÍTIOS PEDRO VIEIRA, AMARELINHA E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPIAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002978 | 11/09/2019 | 182.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/09/2019 | 2633.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002980 | 11/09/2019 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002981 | 11/09/2019 | 903.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002982 | 11/09/2019 | 714.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002983 | 11/09/2019 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002984 | 11/09/2019 | 457.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/09/2019 | 203.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002991 | 12/09/2019 | 903.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003000 | 12/09/2019 | 611.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003001 | 12/09/2019 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003002 | 12/09/2019 | 1727.99 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003007 | 12/09/2019 | 2230.79 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002989 | 12/09/2019 | 9971.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002992 | 12/09/2019 | 2753.18 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ACABAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002998 | 12/09/2019 | 320.20 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002999 | 12/09/2019 | 1052.60 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO SOLDAVEL DE 32 E 50 MM, DESTINADOS AOS SITIOS JOÃO DA SILVA E AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003003 | 12/09/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003005 | 12/09/2019 | 4361.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA FINANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002990 | 12/09/2019 | 858.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO PARA REPAROS, DESTINADOS A ESCOLA MARLENE ALVES, FRANCISCO MENDES E EDITE MARTINS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003006 | 12/09/2019 | 4892.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003009 | 12/09/2019 | 1610.82 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003012 | 12/09/2019 | 562.44 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/09/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002993 | 12/09/2019 | 69.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750V VERMELHO NEXTRON, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARIA PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002994 | 12/09/2019 | 680.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLO 8 FUROS E CIMENTO 50KG, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. FERNANDO ANTONIO ANDRADE, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002995 | 12/09/2019 | 3285.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLO 8 FUROS, DESTINADOS A DOAÇÃO A; JOSÉ PEREIRA, MIRIAN FERREIRA, RAFAEL FELICIANO, MARIA DAS GRAÇA, MARIA LUCIA PEREIRA, JANAÍNA VICENTE E JUCILEIA ROMUALDO, DE ACORDO COM PARECER DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002996 | 12/09/2019 | 180.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA FIBRA 500 LTS FORT LEV, DESTINADA A DOAÇÃO A SRª. CARLA FERREIRA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002997 | 12/09/2019 | 1035.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A; MARIA DE FÁTIMA B. LIMA, SUELY DOMINGOS SANTOS, CILEU LARES DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS MARTINS, SEVERINA MARTINS, VALDENICE C. SILVA, MARIA LIVRAMENTO B. RIBEIRO E MARINALDO P. DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003008 | 12/09/2019 | 1796.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003010 | 12/09/2019 | 618.59 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003011 | 12/09/2019 | 785.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2019 | 2376.85 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO, FRANCISCO MENDES DA SILVA, EDITE MARTINS, JOSÉ ALVES DE MELO, MARLENE ALVES E PE. GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003013 | 13/09/2019 | 2546.99 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003014 | 13/09/2019 | 3726.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003019 | 16/09/2019 | 286.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/09/2019 | 2588.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005297499470 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTA BENEFICENTE, VISANDO ARRECADAÇÃO DE FUNDOS EM PRO DA REALIZAÇÃO DA NOITE DAS COMUNIDADE DOS SÍTIOS VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO/CAMARÁ, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/09/2019 | 1065.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO 2019 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/09/2019 | 330.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA A VISITA DOMICILIAR DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAS 8 AS 18 HORAS, NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/09/2019 | 180.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A ABERTURA DO CURSO DE CULINÁRIA PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RECURSOS IGD-BOLSA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/09/2019 | 360.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DO FLOCORE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/09/2019 | 190.00 | 00070132678489 | JOALISSON PEREIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RECURSOS IGDSUAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2019 | 195.90 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/09/2019 | 574.36 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMITOVA, LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/09/2019 | 547.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA 39.318-5 RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO 03/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10/2017/FNDE/MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/09/2019 | 400.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/09/2019 | 300.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BALCÃO DE APOIO COM ACABAMENTO SOB MEDIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003030 | 18/09/2019 | 450.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003031 | 18/09/2019 | 830.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003032 | 18/09/2019 | 830.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/09/2019 | 1900.00 | 00087327350497 | SEVERINO DO RAMO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DO LETREIRO "EU AMO PLZ" COLOCADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARPINTARIA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/09/2019 | 3600.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE CARRADAS DE AREIA, INCLUÍNDO FRETE, CARREGO E DESCARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FREI DAMIÃO E BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003029 | 18/09/2019 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/09/2019 | 1148.40 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/09/2019 | 576.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE 4,00 X 0,80, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/09/2019 | 600.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUVERIZAÇÃO DA LADEIRA DE BELO HORIZONTE, PRATA E LAMEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003052 | 20/09/2019 | 738.18 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-6368 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2019 | 187.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: SEVERINA INACIO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003051 | 20/09/2019 | 266.41 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2019 | 388.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/09/2019 | 646.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2965, DATADA DO DIA 10/09/2019 PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2019 | 7.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/09/2019 | 9.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/09/2019 | 615.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2019 | 132.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2019 | 1171.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2019 | 258.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/09/2019 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SETORES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2019 | 100.00 | 00003364074402 | HOZANA GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. HOZANA GRANJEIRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003061 | 23/09/2019 | 84.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003062 | 23/09/2019 | 74.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003063 | 23/09/2019 | 84.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SEVERINO ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003064 | 23/09/2019 | 128.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004977906454 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004544383463 | MARIA DA NATIVIDADE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009332629498 | RAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008080174466 | JOSILANE SOARES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070132439492 | RONALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009543428441 | ELIANE LINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001765941407 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2019 | 200.00 | 00089627750425 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010368978427 | JOSEANE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2019 | 200.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004482511404 | MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010299334481 | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004676174497 | MARLENE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070075432439 | ROMARIO AGUIAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070213805421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO DIÁRIO OFICIAL ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO JORNAL A UNIÃO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2019 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS (INCLUÍNDO IMAGENS AÉREAS) DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (DESFILE CÍVICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003079 | 23/09/2019 | 285.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRES HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS SENSORES, POLIA E CORREIA DO ALTERNADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003128 | 23/09/2019 | 2311.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003129 | 23/09/2019 | 958.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003130 | 23/09/2019 | 1028.58 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003131 | 23/09/2019 | 199.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003132 | 23/09/2019 | 968.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003065 | 23/09/2019 | 161.58 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA VANDYSON L. O. LUCIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003066 | 23/09/2019 | 104.51 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CIBELLY CONSTANTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003067 | 23/09/2019 | 170.04 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003068 | 23/09/2019 | 254.50 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003069 | 23/09/2019 | 305.28 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARIA DE FÁTIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003070 | 23/09/2019 | 392.34 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003071 | 23/09/2019 | 247.75 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA REINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003072 | 23/09/2019 | 229.26 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003073 | 23/09/2019 | 269.87 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA REINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003074 | 23/09/2019 | 170.04 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003075 | 23/09/2019 | 243.79 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003076 | 23/09/2019 | 10438.87 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2019 | 414.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/09/2019 | 224.40 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: NATALIA NICOLAU DE ARAÚJO E EMANUELLY MELLISSA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003078 | 23/09/2019 | 1150.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003123 | 23/09/2019 | 347.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003124 | 23/09/2019 | 2748.21 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003125 | 23/09/2019 | 2757.45 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003126 | 23/09/2019 | 2091.69 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003127 | 23/09/2019 | 1820.01 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2019 | 494.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E VERNIZ, DESTINADAS AO LETREIRO "EU AMO PLZ" NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2019 | 11013.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/09/2019 | 25540.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003204 | 24/09/2019 | 16611.82 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 07/2018 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2019 | 540.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2019 | 3350.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA CONSULTORIO, DESTINADOS AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/09/2019 | 40545.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/09/2019 | 25011.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/09/2019 | 4500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/09/2019 | 5954.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/09/2019 | 23624.05 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/09/2019 | 8999.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/09/2019 | 3295.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/09/2019 | 14745.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/09/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/09/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/09/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/09/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/09/2019 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/09/2019 | 4687.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/09/2019 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003196 | 24/09/2019 | 757.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003200 | 24/09/2019 | 90.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003201 | 24/09/2019 | 1357.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003140 | 24/09/2019 | 1600.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003141 | 24/09/2019 | 480.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003142 | 24/09/2019 | 827.20 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003143 | 24/09/2019 | 365.78 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO HAVAÍ E COENTRO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003144 | 24/09/2019 | 2184.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2019 | 168108.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2019 | 15755.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2019 | 2644.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2019 | 17942.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/09/2019 | 37825.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/09/2019 | 1707.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003188 | 24/09/2019 | 641.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003189 | 24/09/2019 | 3705.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003190 | 24/09/2019 | 773.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003191 | 24/09/2019 | 372.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003192 | 24/09/2019 | 1287.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003193 | 24/09/2019 | 4179.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003194 | 24/09/2019 | 2708.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003195 | 24/09/2019 | 1108.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003197 | 24/09/2019 | 2706.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003198 | 24/09/2019 | 1055.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003203 | 24/09/2019 | 3854.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2019 | 7667.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/09/2019 | 16556.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003186 | 24/09/2019 | 171.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2019 | 100.00 | 00008908882480 | VANDERLEA MATOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. VANDERLEA MATOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2019 | 2614.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/09/2019 | 5467.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2019 | 10346.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/09/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/09/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/09/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/09/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/09/2019 | 7190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003185 | 24/09/2019 | 210.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003187 | 24/09/2019 | 1918.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003199 | 24/09/2019 | 538.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003202 | 24/09/2019 | 376.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2019 | 7078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/09/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/09/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/09/2019 | 1803.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2019 | 1035.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/09/2019 | 4335.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/09/2019 | 5290.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2019 | 115994.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2019 | 10871.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2019 | 12380.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2019 | 287.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES: MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003211 | 25/09/2019 | 552.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2019 | 27976.61 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2019 | 16359.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2019 | 6209.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2019 | 2273.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2019 | 1102.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2019 | 4347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/09/2019 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/09/2019 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/09/2019 | 3234.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/09/2019 | 7599.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003230 | 25/09/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/09/2019 | 373.91 | 29023935000175 | ALEXANDRE CESAR DA SILVA BUARQUE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO C/ AQUISIÇÃO DE DOIS TERMOHIGROMETRO HTC-2A (CALIABRAÇÃO EM 3 PONTOS DE TEMPERATURA E 3 PONTOS DE UNIDADE), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/09/2019 | 720.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LANCHES, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/09/2019 | 783.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PSF I E II EM REUNIÃO PARA AS GRÁVIDAS, DIA DA MAMOGRAFIA COLETIVA E EQUIPE DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/09/2019 | 200.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2019 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS CHAPEL DE BRUXA 4X4 E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2019 | 400.00 | 00070121577473 | AYSLAN BRUNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003238 | 27/09/2019 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2019 | 6812.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2019 | 5883.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2019 | 1200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2019 | 800.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003286 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2019 | 540.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NASF E VISITAS A PACIENTES COM OS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2019 | 347.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2019 | 1176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2019 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003310 | 30/09/2019 | 577.37 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003311 | 30/09/2019 | 7792.41 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003254 | 30/09/2019 | 223.70 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO DE FERRO 4,2MM CORTADO E DOBRADO E ARGAMASSA, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2019 | 430.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA COMPLETA VENEZIANA 0,80X2,10 DIREITA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2019 | 1150.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2019 | 310.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2019 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2019 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DE PNEU DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2019 | 920.00 | 00003015877445 | FLAVIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2019 | 250.00 | 00002072741424 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2019 | 5657.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2019 | 14855.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2019 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003309 | 30/09/2019 | 12229.32 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2019 | 581.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2019 | 8541.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2019 | 1900.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IM PALCO 8X8M UMA ÁGUA E 40 DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2019 | 850.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2019 | 535.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2019 | 60.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003278 | 30/09/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003279 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-4357, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2019 | 4997.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2019 | 5693.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003312 | 30/09/2019 | 5108.38 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0600, OFB-5798 E OGF-2430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003313 | 30/09/2019 | 1098.73 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-2290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003314 | 30/09/2019 | 1508.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-4308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003315 | 30/09/2019 | 15830.55 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: (QFF-9393 - UNIVERSIDADE), QSA-5073, QSE-0546, OEU-7417 E QSA-5093, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2019 | 15074.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2019 | 1000.00 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20041907291433 DO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003281 | 30/09/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2019 | 1335.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2019 | 1140.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2019 | 1202.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2019 | 2276.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2019 | 430.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PIA INOX 1,80X53X05 C3 430 LISA, DESTINADA AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2019 | 559.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003280 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003283 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003284 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003285 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003288 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2019 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003305 | 30/09/2019 | 643.79 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003307 | 30/09/2019 | 44.41 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003308 | 30/09/2019 | 599.54 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, (PAGO EM DUPLICIDADE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, (PAGO EM DUPLICIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, (PAGO EM DUPLICIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, (PAGO EM DUPLICIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003282 | 30/09/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTARTO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003306 | 30/09/2019 | 1044.24 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/10/2019 | 1115.38 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA DE BANHO FELP. 100% CO TINTO 70X130-DRY, CARACTERIZANDO BRINDES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2019 | 115.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO, 05 AUTENTICAÇÕES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2019 | 339.30 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA NA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2019 | 1868.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L6171 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI 33PPM ADF REDE DUPLEX, DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2019 | 490.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO, 01 REGISTRO DE ESTATUTO, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 AVERBAÇÃO DO ESTATUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2019 | 280.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2019 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2019 | 1400.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2019 | 950.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE GABRIELA FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/10/2019 | 330.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ QUE ACONTECERÁ NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR ORESTER LISBOA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2019 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/10/2019 | 166.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E VERNIZ, DESTINADAS AOS BANCOS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/10/2019 | 4200.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANCO JATOBÁ,DESTINADOS A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2019 | 130.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES, 01 AUTENTICAÇÃO, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 AVERBAÇÃO DO ESTATUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003345 | 08/10/2019 | 504.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/10/2019 | 99.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES: JOSÉ ALVES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/10/2019 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2019 | 220.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE COSEMS-PB E SES-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00004176586486 | JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REBOCO E CONSERTO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2019 | 350.00 | 00007695591408 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/10/2019 | 900.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA TACOGRAFO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2019 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2019 | 1150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA - REBOCAR 24 HS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9393 DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2019 | 480.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A 12 (DOZE) HORAS DE DIVULGAÇÕES DURANTE A SEMANA DA PATRIA, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00008955560494 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO FÔRRO DE PVC DA ESCOLA REGINA ALVES RIBEIRO NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇADAS E EM PARTES HIDRAÚLICASDE ESCLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2019 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003356 | 10/10/2019 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2019 | 2646.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2019 | 1.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2019 | 19.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2019 | 220.00 | 00002078634409 | FRANCISCO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA, NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO "EU AMO PLZ" E OS BANCOS DA PRAÇA SAO SEBASTIÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E ARTE NO MUURO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2019 | 300.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS N O ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO RIAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00008955560494 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2019 | 680.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) HORAS DE DIVULGAÇÕES DURANTE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2019 | 380.00 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003367 | 10/10/2019 | 6854.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2019 | 99.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003388 | 11/10/2019 | 159990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM DA MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/10/2019 | 1060.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHAS CERÃMICAS HD MIRAGE GRAY 05X10 1,20 T:CGG E SAND TA 05X10 1,20 T:CGG, DESTIMADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2019 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFÁSICO, DA LOCALIDADE PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2019 | 278.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: RAFAELA DO RAMO SANTANA, FRANCISCO BATISTA DE LIMA E MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2019 | 168.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE VISTORIA E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2019 | 1800.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2019 | 900.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEIOS PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK DE 14 A 18 DE OUTUBRO O CORRENTE ANO, EM FOZ DO IGUAÇI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2019 | 3260.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE VIAGEM, COM PASSAGEM AÉREA DE RECIFE A BRASILIA COM IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, INCLUÍDO HOSPEDAGE EM FLAT BRASILIA INDIVIDUAL, DESTINADOS A PREFEITA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/10/2019 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/10/2019 | 14894.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/10/2019 | 210.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO PSF DO SÍTIO AMARELINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/10/2019 | 110.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: TEREZINHA DA SILVA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/10/2019 | 800.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADOS AO COMBATE DE ERVAS DANINAS NAS ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/10/2019 | 20.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3206 DATADO DO DIA 25/09/2019 QUE FOI EMPENHADO A MENOR, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/10/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/10/2019 | 2900.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/10/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2019 | 487.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2019 | 720.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM QUATRO VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICASPARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003486 | 22/10/2019 | 1717.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003487 | 22/10/2019 | 473.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS POTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003493 | 22/10/2019 | 1320.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2019 | 950.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIA PARA BANHEIRO SOB MEDIDA, DESTINADAS A MELHORIAS NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/10/2019 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/10/2019 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2019 | 3854.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/10/2019 | 1419.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0000439-71.2014.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº. LUCIANO SOARES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/10/2019 | 3297.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0800579-67.2017.8.15.0181, EM FAVOR DA SRª. MAURA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/10/2019 | 3380.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0000880-86.2013.8.15.0181, EM FAVOR DOS SRº's. DRº's. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA E MARCOS EDSON DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2019 | 971.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0000479-87.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA PADREGERALDO DA SILVA PINTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA MARLENE ALVES MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA POETAJOSE CAMELO DE MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA DOM VITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE EXECUTORA EDITEMARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003495 | 22/10/2019 | 282.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2019 | 264.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR SHIR LEANDRO TAVERES GOMES (SHYRLE MANGA), DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR EM 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2019 | 170.00 | 00031293662453 | HILDA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) CAMAS ELASTICAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2019 | 350.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 11 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2019 | 340.00 | 00017627052491 | MILTON DE MOURA RESENDE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS BORDADOS (LEMBRANÇA DOS PROFESSORES) ENTREGUES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2019 | 55.00 | 00004709445443 | EDJANE NERI DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2019 | 600.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLES, PARA DISTRIBUÍÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADFO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2019 | 750.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) PARQUES INFANTIS, SENDO: 02 CAMAS ELASTICAS E 01 TOBOGÃ INFLAVIL, ULTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2019 | 300.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE TRES SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2019 | 600.00 | 00067541569453 | JOSÉ MAURICIO EVERISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA SE APRESENTAR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REAALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/10/2019 | 334.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DOS MÊSES DE ABRIL DE 2018 A JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/10/2019 | 174.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO DIVERSOS IMPORTADO 1.40L, DESTINADOS A CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003474 | 22/10/2019 | 1308.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003475 | 22/10/2019 | 3611.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003476 | 22/10/2019 | 2011.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003477 | 22/10/2019 | 1055.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003478 | 22/10/2019 | 1001.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003479 | 22/10/2019 | 3859.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003480 | 22/10/2019 | 1263.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003481 | 22/10/2019 | 765.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003482 | 22/10/2019 | 399.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003490 | 22/10/2019 | 1667.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003491 | 22/10/2019 | 3723.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRE ESCOLA E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003492 | 22/10/2019 | 4295.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2019 | 1098.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2019 | 500.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CINCO SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2019 | 175.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2019 | 75.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A ABERTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS DO IGD), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2019 | 600.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) MAQUINAS INDUSTRIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/10/2019 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/10/2019 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/10/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/10/2019 | 200.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2019 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/10/2019 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/10/2019 | 200.00 | 00036352955827 | CAIO DA SILVA AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/10/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/10/2019 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/10/2019 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSÉ FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/10/2019 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/10/2019 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS NEVES DACOSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/10/2019 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/10/2019 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/10/2019 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003483 | 22/10/2019 | 1143.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003484 | 22/10/2019 | 2096.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003485 | 22/10/2019 | 596.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003488 | 22/10/2019 | 751.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003489 | 22/10/2019 | 550.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003494 | 22/10/2019 | 263.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003496 | 22/10/2019 | 69.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/10/2019 | 5614.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/10/2019 | 5467.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/10/2019 | 10346.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/10/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/10/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/10/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/10/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/IGD), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/10/2019 | 7190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2019 | 7298.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/10/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/10/2019 | 174812.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2019 | 16554.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/10/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/10/2019 | 18987.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2019 | 3740.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/10/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2019 | 7667.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/10/2019 | 10256.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2019 | 16556.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2019 | 10413.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2019 | 25896.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/10/2019 | 2646.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/10/2019 | 44655.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/10/2019 | 25484.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/10/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/10/2019 | 5954.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/10/2019 | 24311.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/10/2019 | 8437.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/10/2019 | 3860.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/10/2019 | 14745.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/10/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/10/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/10/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/10/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/10/2019 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/10/2019 | 4697.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/10/2019 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/10/2019 | 235.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: JAILMA AGOSTINHO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/10/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO ATERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE OSEAS BATISTA DE SENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/10/2019 | 30812.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/10/2019 | 16774.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/10/2019 | 5821.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/10/2019 | 2663.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/10/2019 | 1102.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/10/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/10/2019 | 4347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/10/2019 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/10/2019 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/10/2019 | 3241.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/10/2019 | 7185.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/10/2019 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/10/2019 | 5290.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/10/2019 | 481.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/10/2019 | 2550.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/10/2019 | 120620.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/10/2019 | 11422.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/10/2019 | 13101.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/10/2019 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CARLOS SOARES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/10/2019 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/10/2019 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/10/2019 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/10/2019 | 525.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/10/2019 | 3873.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/10/2019 | 1035.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/10/2019 | 200.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003573 | 25/10/2019 | 1351.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/10/2019 | 76.18 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/10/2019 | 49.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2019 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003571 | 29/10/2019 | 480.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003572 | 29/10/2019 | 934.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003575 | 29/10/2019 | 194.65 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E COENTRO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003576 | 29/10/2019 | 2196.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003577 | 29/10/2019 | 1940.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2019 | 700.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACUM ELET B150DX PIONEIRO PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2019 | 1400.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA ELETRAN 150 AH PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2019 | 470.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA ELETRAN 75 AH PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2019 | 2277.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2019 | 991.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003574 | 29/10/2019 | 4833.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2019 | 171.22 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2019 | 527.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2019 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003591 | 30/10/2019 | 777.12 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003592 | 30/10/2019 | 621.76 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003593 | 30/10/2019 | 44.40 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2019 | 100.00 | 00008269337420 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANA CARLA BARBOSA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003604 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003607 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003608 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003609 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2019 | 200.00 | 00055952232434 | JOSE GRANGEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003620 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2019 | 1202.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2019 | 2276.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003594 | 30/10/2019 | 888.62 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003595 | 30/10/2019 | 9438.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, QSL-5059 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003610 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2019 | 188.41 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES: JOSIKELI MENDES DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003624 | 30/10/2019 | 198.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2019 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2019 | 1495.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2019 | 6916.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2019 | 5883.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003590 | 30/10/2019 | 1487.76 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003606 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2019 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003605 | 30/10/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2019 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2019 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2019 | 15365.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2019 | 37740.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003596 | 30/10/2019 | 15477.83 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-2430 (UNIVERSIDADE), QSE-0546, OEU-7417, QSA-5093 E QSA-5073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003597 | 30/10/2019 | 9492.24 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-4308, QFF-9393, MNO-2290, OFB-5798 E OGF-0600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003602 | 30/10/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003603 | 30/10/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-4357, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2019 | 1356.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 113 METROS DE FÔRRO PVC NA ESCOLA REGINA ALVES RIBEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2019 | 5065.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2019 | 8522.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003588 | 30/10/2019 | 9400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003598 | 30/10/2019 | 12841.87 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003623 | 30/10/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2019 | 13833.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2019 | 5859.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2019 | 60.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PARTE DO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2019 | 1145.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/11/2019 | 700.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1375-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/11/2019 | 200.00 | 00075317796415 | MANOEL JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/11/2019 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/11/2019 | 330.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/11/2019 | 1200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/11/2019 | 760.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REFEIÇÃO COMPLETA, OFERECIDA AOS PROFESSORES QUE PARTICIPANTES DO II SIMPÓSIO DE INCLUSÃO ESCOLAR REALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/11/2019 | 206.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2019 | 780.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/11/2019 | 320.00 | 00079718485449 | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO II SIMPOSIO DA REDE COLABORATIVA INCLUIR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/11/2019 | 700.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003672 | 06/11/2019 | 640.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003673 | 06/11/2019 | 3319.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CHAN DE DENTRO E COSTELA BOUVINA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003674 | 06/11/2019 | 12799.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, MOÍDA, CHAN DE DENTRO, COSTELA BOUVINA FRESCA E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERICIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO PERIODO DE 23 DE JULHO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/11/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/11/2019 | 1200.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER L-5502DN DO SETOR DE CONATABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/11/2019 | 1165.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO SÍTIO LARGES, AMARELINHA E LARANGEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/11/2019 | 250.00 | 26196687000176 | SERRALHARIA SAO SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/11/2019 | 109.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES: LUCIENE CLAUDINHO NERI ARAÚJO E MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003668 | 06/11/2019 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/11/2019 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003669 | 06/11/2019 | 5400.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLO 8 FUROS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/11/2019 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/11/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO STAND DESTINO BREJO NO ECONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO REALIZADO EM AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/11/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/11/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/11/2019 | 4000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2019 | 580.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DUAS ATAS, 01 REGISTRO DE ESTATUTO, 01 AVERBAÇÃO DE ESTATUTO, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 03 AUTENTICAÇÕES DA UNIDADE EECUTORA ESCOLA EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/11/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2019 | 760.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REFEIÇÃO COMPLETA, OFERECIDA AOS PROFESSORES QUE PARTICIPANTES DO II SIMPÓSIO DE INCLUSÃO ESCOLAR REALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/11/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/11/2019 | 5839.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO DE Nº 0123490-56.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº. JOÃO DE LIMA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/11/2019 | 5839.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003515-74.2012.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº. DRº. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/11/2019 | 1051.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0123490-56.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº'S. DRº'S. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA E MARCOS EDSON DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/11/2019 | 2656.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2019 | 3180.37 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/11/2019 | 1187.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003699 | 08/11/2019 | 16000.00 | 35569235000183 | ESPECTRO ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM ÁREA DE 250M², NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/11/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/11/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003683 | 08/11/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3604 DATADA DO DIA 30/10/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2019 | 1260.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DESUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS PERIODOS DE 16 A 20 DE SETEMBRO E 07 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2019 | 340.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A PALESTRA E COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO ROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOSDO P.C.F.), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2019 | 220.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA PALESTRA E COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2019 | 620.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A PALESTRA E COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2019 | 620.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A PALESTRA E COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2019 | 250.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO CRAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DO SCFV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2019 | 330.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO, ATRAVES DO PROGRAMA IGD-BOLSA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/11/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/11/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008792861482 | ANDREA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/11/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2019 | 890.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E AO 2º NUCLEO DE SAÚDE EM GUARABIRA, COM EQUIPE DE VACINADORES NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACION AL CONTRA O SARAMPO, QUE ACONTECEU DE 07 A 25 E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2019 | 300.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVÉL VW/GOL, DE PLACA MMW-9626-PB, PARA REALIZAR CINCO VIAGENS IDA E VOLTA COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE CIMA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/11/2019 | 900.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM CINCO VIAGENS COM O AUTOMOVEL FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QFS-0473/PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO,DOM RODRIGO, METROPOLITANO E UFS INTEGRADA SÃO JOSÉ NA CAPIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/11/2019 | 2133.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/11/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2019 | 1264.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/11/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DP CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/11/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003721 | 11/11/2019 | 380.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003722 | 11/11/2019 | 852.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003723 | 11/11/2019 | 620.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2019 | 3600.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE CARRADAS DE AREIA, INCLUÍNDO FRETE, CARREGO E DESCARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FORTUNATO FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2019 | 397.75 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2019 | 125.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22400-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2019 | 41.70 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22033-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/11/2019 | 1023.15 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20548-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2019 | 372.55 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2019 | 584.45 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22410-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2019 | 2200.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESSE MUNICIPIO, (INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003734 | 12/11/2019 | 1194.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0600/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/11/2019 | 347.70 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES: VERA LUCIA RODRIGUES DE LIMA E JAILMA MARIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/11/2019 | 439.00 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/11/2019 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONVÊNIOS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003736 | 13/11/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/11/2019 | 234.86 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/11/2019 | 332.27 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/11/2019 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003739 | 13/11/2019 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/11/2019 | 330.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS EVENTUAIS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003744 | 14/11/2019 | 23600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ FORTUNATO FILHO, JOÃO CLAUDINO CRUZ E ALCIDES DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/11/2019 | 1140.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) PASSAGENS DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO,DESTINADOS AOS SEGUINTES PASSAGEIROS: SEVERINO FRANCISCODA CRUZ, MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS E ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2019 | 100.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DIRETORIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -DSUAS PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2019 | 100.00 | 00009591671458 | RHAYLANNY MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DIRETORIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -DSUAS PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2019 | 110.00 | 00006693993451 | SABRINA JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DIRETORIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -DSUAS PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2019 | 850.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2019 | 850.00 | 29902003000100 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTOA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2019 | 850.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003756 | 18/11/2019 | 231.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2019 | 3500.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PERIERA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SETE PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADAS A PRAÇA DA RUA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/11/2019 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/11/2019 | 205.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/11/2019 | 207.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/11/2019 | 205.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/11/2019 | 164.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: SEVERINO RICARDO DOS SANTOS, MARIA LIVIA MARTINS RIBEIRO E KALIANA MARTINS DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/11/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/11/2019 | 568.79 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS DO IGD SUAS), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/11/2019 | 541.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS DO IGD SUAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/11/2019 | 2610.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 1º DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E COBERTURA DE BANCOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-5798, OGF-2430, QFU-4308E OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2019 | 5712.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2019 | 2174.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003772 | 20/11/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003773 | 20/11/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/11/2019 | 300.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/11/2019 | 630.00 | 00078866880400 | ELINALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE SÍTIO AMARELINHA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/11/2019 | 440.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃOTCO E CONFIGURAÇÃO SEVA, DO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/11/2019 | 3129.35 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NAC DE APREND DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONDUTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/11/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2019 | 8365.23 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/11/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/11/2019 | 16881.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/11/2019 | 175808.63 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/11/2019 | 15795.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/11/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/11/2019 | 18028.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/11/2019 | 37787.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/11/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/11/2019 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2019 | 10413.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/11/2019 | 23895.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/11/2019 | 2978.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/11/2019 | 44265.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/11/2019 | 26559.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/11/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/11/2019 | 4656.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/11/2019 | 23749.05 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/11/2019 | 8999.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/11/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/11/2019 | 14745.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/11/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2019 | 1597.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2019 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/11/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/11/2019 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/11/2019 | 4657.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/11/2019 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/11/2019 | 7398.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/11/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/11/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/11/2019 | 5811.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/11/2019 | 5600.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/11/2019 | 11324.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/11/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/11/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/11/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/11/2019 | 7190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003821 | 25/11/2019 | 200.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003831 | 25/11/2019 | 980.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003832 | 25/11/2019 | 771.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE CULINÁRIA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003833 | 25/11/2019 | 648.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003834 | 25/11/2019 | 2103.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003836 | 25/11/2019 | 599.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003839 | 25/11/2019 | 75.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003842 | 25/11/2019 | 297.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003844 | 25/11/2019 | 252.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CARLOS SOARES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/11/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/11/2019 | 200.00 | 00075317796415 | MANOEL JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/11/2019 | 200.00 | 00055952232434 | JOSE GRANGEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VADEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/11/2019 | 200.00 | 00036352955827 | CAIO DA SILVA AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2019 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/11/2019 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2019 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSÉ FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS NEVES DACOSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/11/2019 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/11/2019 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/11/2019 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/11/2019 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2019 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RYLANIA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2019 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2019 | 4010.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/11/2019 | 2070.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003822 | 25/11/2019 | 854.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003837 | 25/11/2019 | 130.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E REUNIÃO COM A COMUNIDADE DO SÍTIO MIGUEL,PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003840 | 25/11/2019 | 237.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO OUTUBRO ROSA DO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003843 | 25/11/2019 | 1704.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003848 | 25/11/2019 | 10403.49 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/11/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003852 | 25/11/2019 | 123.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/11/2019 | 30543.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/11/2019 | 16386.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/11/2019 | 6209.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/11/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/11/2019 | 1102.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/11/2019 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/11/2019 | 4347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/11/2019 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/11/2019 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/11/2019 | 3213.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003851 | 25/11/2019 | 392.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2019 | 7185.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003823 | 25/11/2019 | 810.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003824 | 25/11/2019 | 3477.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003825 | 25/11/2019 | 709.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003826 | 25/11/2019 | 257.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003827 | 25/11/2019 | 1263.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003828 | 25/11/2019 | 3854.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003829 | 25/11/2019 | 2611.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003830 | 25/11/2019 | 1609.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO) OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/11/2019 | 1215.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003838 | 25/11/2019 | 3088.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003841 | 25/11/2019 | 1381.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003846 | 25/11/2019 | 4629.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/11/2019 | 397.80 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLA E ESPUMA, DESTINADOS A PEÇADE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/11/2019 | 121307.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/11/2019 | 10899.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/11/2019 | 12440.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003845 | 25/11/2019 | 533.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/11/2019 | 846.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/11/2019 | 5108.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2019 | 5722.01 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2019 | 350.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GESSO NA ESCOLA DOM VITAL NOSÍTIO AMARELINHA DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2019 | 13270.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2019 | 6312.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2019 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2019 | 1923.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2019 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/11/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/11/2019 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003928 | 27/11/2019 | 286.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003929 | 27/11/2019 | 1598.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAPASSO NA PACIENTE TEREZINHA BELARMINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/11/2019 | 6867.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/11/2019 | 5883.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/11/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/11/2019 | 138.40 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLA E ESPUMA, DESTINADOS AO RAÍZES DO BREJO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/11/2019 | 8313.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/11/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/11/2019 | 15070.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003943 | 28/11/2019 | 5488.49 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0003944 | 28/11/2019 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE POKET SHOW ARTISTICO COM KÁTIA CILENE E BANDA COM DURAÇÃO DE 01:30HS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO ROTA CULTURAL - RAIZESDO BREJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003966 | 29/11/2019 | 12512.29 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFF-9393, QSE-0546, OEU-7417, QSA-5093 E QSA-5073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003967 | 29/11/2019 | 1068.04 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-2290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003968 | 29/11/2019 | 6802.55 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-4308, OFB-5798, OFG-2430 E OGF-0600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003974 | 29/11/2019 | 2388.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATROS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0600/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003948 | 29/11/2019 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2019 | 1150.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2019 | 158.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003969 | 29/11/2019 | 14697.81 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003960 | 29/11/2019 | 985.78 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2019 | 940.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE VIAGEM, COM PASSAGEM AÉREA DE RECIFE A BRASILIA COM IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF COM A PREFEITADESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2019 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADAS PARA O PROJETO DE SAÚDE LUGAR OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003964 | 29/11/2019 | 865.90 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003965 | 29/11/2019 | 12663.66 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, QSL-5059 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2019 | 2030.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, PANFLETOS,FAIXA E ADESIVAÇÃO, REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2019 | 103.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2019 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2019 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2019 | 850.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2019 | 850.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2019 | 850.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2019 | 850.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2019 | 850.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2019 | 850.00 | 29902003000100 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2019 | 500.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003961 | 29/11/2019 | 355.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003962 | 29/11/2019 | 133.23 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003963 | 29/11/2019 | 710.53 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003970 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003984 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2019 | 1200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003994 | 03/12/2019 | 6854.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2019 | 237.68 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: GENILDO ELIAS DE ARAÚJO, MARIA ZENEIDE DE SOUZA, JOSE CARLOS S. DE LIMA, ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA E JOICE CRISPIM ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2019 | 1080.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003980 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003978 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003981 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003982 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003983 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2019 | 287.54 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2019 | 223.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00010521871450 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAMRÁ E VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00012653283409 | MANOEL MESSIAS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003979 | 03/12/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003976 | 03/12/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003977 | 03/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-4357, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/12/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2019 | 2000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MIXAGEM DA TRILHA SONORA DE ABERTURA DA 3ª EDIÇÃO DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003999 | 03/12/2019 | 880.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004000 | 03/12/2019 | 2040.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004001 | 03/12/2019 | 480.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004002 | 03/12/2019 | 667.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2019 | 630.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 600 CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, QUE OCORREU EM VIA PUBLICA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2019 | 600.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLES, PARA DISTRIBUÍÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/12/2019 | 624.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, UMA FORMATAÇÃO DE CPU, QUATROS RECARGAS DE CARTUCHO TONER E SEIS RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/12/2019 | 6900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE PALCO 9X8 METROS, 02 DIÁRIAS DE GRID EM ALUMINIO E 01 DIÁRIA DE PAINEL DE LED, PARA USO NO EVENTO DENOMINADO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/12/2019 | 220.00 | 00001838892400 | MARILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNIDADE-PB, SOB O TEMA DE ORIENTAÇÕES PARA OS DMES E PERPECTIVA PARA EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/12/2019 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/12/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/12/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/12/2019 | 401.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SETE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 85A E UMA MANUTENÇÃO DE MEG ROLER PCR HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/12/2019 | 537.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 85A E DUAS RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 880 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/12/2019 | 375.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E UMA LIMPEZA DE IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/12/2019 | 350.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA 40 PESSOAS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CULINÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004023 | 05/12/2019 | 108.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA GUILHERME ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004032 | 05/12/2019 | 192.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA GUILHERME ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/12/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA NA PACIENTE JACINTA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/12/2019 | 5629.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004024 | 05/12/2019 | 412.22 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004025 | 05/12/2019 | 229.26 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004026 | 05/12/2019 | 242.71 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004027 | 05/12/2019 | 49.51 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CIBELLY CONSTANTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004028 | 05/12/2019 | 177.64 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARIA DE FÁTIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004029 | 05/12/2019 | 153.46 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004030 | 05/12/2019 | 170.04 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004031 | 05/12/2019 | 255.15 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004033 | 05/12/2019 | 117.59 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LURDES A. XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004034 | 05/12/2019 | 289.11 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004035 | 05/12/2019 | 447.15 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004036 | 05/12/2019 | 640.76 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004037 | 05/12/2019 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004038 | 05/12/2019 | 623.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/12/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/12/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/12/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/12/2019 | 149.00 | 19248570000123 | CONFIGR ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00009479797437 | JESSICA BIANCA SOARES ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/12/2019 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, LAYOUTS E BANNERS PUBLICITÁRIOS ONLINE DA II EDIÇÃO DO PEDAL RAIZ 2019 DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/12/2019 | 2023.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO EVENTO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 29 DE OUTUBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/12/2019 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS AÉREAS DURANTE OS FESTEJOS DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO NESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004042 | 06/12/2019 | 235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2019 | 19605.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2019 | 10455.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2019 | 2030.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2019 | 22522.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2019 | 8404.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2019 | 798.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2019 | 798.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2019 | 1208.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2019 | 2906.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2019 | 1121.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2019 | 2129.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2019 | 1435.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2019 | 3539.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2019 | 499.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2019 | 2805.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2019 | 2352.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2019 | 2619.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTETLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2019 | 4670.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2019 | 1095.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2019 | 1430.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9393, OGF-2430, QFU-4308, MNO-2290, OGF-0600 E OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2019 | 83970.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA OS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2019 | 7829.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2019 | 8573.23 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2019 | 16337.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2019 | 6380.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 TENDAS, 24 SISCIPLINADOR, 08 BANHEIROS QUIMICOS E 02 DIÁRIAS DE GERADOR DESTINADOS PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004081 | 09/12/2019 | 749.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS OFB-5798 E QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2019 | 3885.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2019 | 4848.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2019 | 8148.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA DE 1%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2019 | 5242.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2019 | 11025.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004080 | 09/12/2019 | 568.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO CUMATÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2019 | 650.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BAIXO E SÃO JOSÉ DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004112 | 10/12/2019 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2019 | 3248.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2019 | 3617.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2019 | 2664.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2019 | 2300.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2019 | 5839.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003516-59.2012.8.15.0181, EM FAVOR DOS SRº's. DRº. CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA E MARCOS EDSON DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2019 | 13582.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPALDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2019 | 3155.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2019 | 1200.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2019 | 3062.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2019 | 2680.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2019 | 420.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO AO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2019 | 1090.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA O EVENTO DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2019 | 210.00 | 00010739896407 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, DO DIA 29 DE NOVEMBROA 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2019 | 210.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, DO DIA 29 DE NOVEMBROA 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2019 | 140.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE O EVENTO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2019 | 70.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE O EVENTO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2019 | 140.00 | 00006705621494 | MARIANNA RODRIGUES ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 369/2018, DURANTE O EVENTO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2019 | 450.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (TECLADISTA) NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS QUE CANTARAM O HINO MUNICIPA E PARTICIPANTES DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE A FESTA DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2019 | 700.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET (LIVE), REFERENTE AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DO DIA 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2019 | 530.00 | 00004999391406 | LUZIA SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 PEÇAS DE ROUPAS, 13 VESTIDOS PARA AS JOVENS QUE ABRILHANTARAM A CEREMONIA DE ABERTURA DO EVENTO DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2019 | 320.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 CREMOSINHOS, PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL RAIZ, REALIZADO DURANTE O RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2019 | 280.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COQUETEL DO CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO DE 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2019 | 7117.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2019 | 50211.07 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2019 | 57939.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2019 | 6603.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2019 | 5402.32 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2019 | 5648.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2019 | 5915.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2019 | 375.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4009 DATADA DO DIA 04/12/2019 PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E UMA LIMPEZA DE IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2019 | 100.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ROSENILSO DUARTE DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2019 | 1369.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2019 | 2028.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2019 | 890.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2019 | 1623.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2019 | 756.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO DE PILÔEZINHOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2019 | 265.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALTERAÇÃO DO TRECHO DE RECIFE/BRASILIA PARA JOÃO PESSOA/BRASILIA COM A PREFEITA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2019 | 1400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO A DIFERENÇA DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SENADOE OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2019 | 680.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA CIDADE PARA O 2º NUCLEO EM GUARABIRA E PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO, QUE ACONTECEU DE 18 A 30 E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2019 | 400.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2019 | 360.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO NOTURNO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2019 | 220.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, A REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA-PB NO AUDITÓRIO DO CENTROESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2019 | 5993.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2019 | 12702.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2019 | 13528.03 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2019 | 15540.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2019 | 5797.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2019 | 622.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2019 | 551.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2019 | 551.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2019 | 551.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2019 | 862.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2019 | 833.75 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2019 | 2005.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2019 | 773.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2019 | 990.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2019 | 1469.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2019 | 700.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1375-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2019 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004165 | 11/12/2019 | 959.83 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004166 | 11/12/2019 | 1555.69 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004167 | 11/12/2019 | 1508.54 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004169 | 11/12/2019 | 5353.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS EWSCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004170 | 11/12/2019 | 17500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL E FANFARRA ANTONIO DANTAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL MARLENE ALVES, DE ACORDO COM CONVENIO 006/2018 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO, DISPENSA LICITAÇÃO 08/2019 E CONTRATO Nº 185/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004168 | 11/12/2019 | 5363.66 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA FINANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2019 | 81.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2019 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00071462381480 | WELLINGTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇAS, COM 15 COMPONENTES DURANTE AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/12/2019 | 700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ALVORADA COM A BANDA DE MÚSICA, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIFIVDADES DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00027784088434 | ZENOS DE MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIREÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL, REALIZADA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/12/2019 | 258.00 | 00002334696480 | JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DA FESTA DO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004173 | 13/12/2019 | 1020.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004174 | 13/12/2019 | 1242.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2019 | 28.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: JANIELE DO SANTOS RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/12/2019 | 350.00 | 00002571261479 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2019 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA INTERNET PUBLICADAS NO BLOG DO CRISTIANO ALVES NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ALAGOINHAEMFOCO.BLOGSPOT.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/12/2019 | 350.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PORTAL ROTA DE NOTÍCIAS, NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.ROTADENOTICIA.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004188 | 16/12/2019 | 3268.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004198 | 16/12/2019 | 212.97 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004199 | 16/12/2019 | 2507.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004189 | 16/12/2019 | 243.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004190 | 16/12/2019 | 257.61 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004191 | 16/12/2019 | 596.13 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004192 | 16/12/2019 | 596.13 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004193 | 16/12/2019 | 1192.26 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004194 | 16/12/2019 | 205.53 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004195 | 16/12/2019 | 205.53 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004196 | 16/12/2019 | 139.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004197 | 16/12/2019 | 205.53 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004203 | 16/12/2019 | 455.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004204 | 16/12/2019 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185/65 R14 FATE, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004205 | 16/12/2019 | 69.75 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004206 | 16/12/2019 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 185/70 R14 FATE, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004207 | 16/12/2019 | 2142.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 750X16, CAMARA DE AR E PROPETOR 750X16, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004208 | 16/12/2019 | 3561.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004209 | 16/12/2019 | 2142.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 750X16, CAMARA DE AR E PROPETOR 750X16, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004210 | 16/12/2019 | 149.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004211 | 16/12/2019 | 3700.47 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004212 | 16/12/2019 | 1011.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004213 | 16/12/2019 | 625.89 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004200 | 16/12/2019 | 1759.56 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004201 | 16/12/2019 | 3203.85 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004202 | 16/12/2019 | 5577.21 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/12/2019 | 1500.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADA AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004243 | 17/12/2019 | 2090.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DUAS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EMBUCHAMENTO DOS FEIXESDE MOLAS, AMOTERCEDORES, LONAS DE FREIOS, CAMBIO, CABINE, DISCO, PLATOR E COLAR DE EMBREAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004256 | 17/12/2019 | 190.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/12/2019 | 10945.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/12/2019 | 23895.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/12/2019 | 2646.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/12/2019 | 1500.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004229 | 17/12/2019 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2019 | 2300.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2019 | 600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO E GESTÃO DE MIDIAS SOCIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2019 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/12/2019 | 555.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BOLOS E 10 LITROS DE SUCO, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFESSORES, DURANTE REUNIÕES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2019 | 7667.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/12/2019 | 10156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/12/2019 | 18303.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2019 | 300.00 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00001806421461 | GENILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 DUZIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS ARTESENAL (TIPO FOGUETÕES DE FLECHA), DESTINADOS A GIRANDOLA DA NOITE DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E SERVIÇO DA PORTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004226 | 17/12/2019 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM QUATRO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004227 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2019 | 200.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO SÍTIO PRATA DE PILOEZINHOS A ALAGOINHA, PARA REPARO MECANICOS DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004244 | 17/12/2019 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DOS COXINS DOCAMBIO DO MOTOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004245 | 17/12/2019 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DE TAMBORES, FITAS DE FREIOS, REGULAGEM DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004246 | 17/12/2019 | 950.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DEZ HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DE PASTILHAS, DISCO, EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO, EMBUCHAMENTOHORIZONTAL E VERTICAL E REABERTURA DE ROSCAS DA PONTA DE EIXO ESQUERDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004247 | 17/12/2019 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DOS CABOS DE ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004248 | 17/12/2019 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DE TAMBORES, FITAS DE FREIOS E REGULAGEM DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004249 | 17/12/2019 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004250 | 17/12/2019 | 95.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA HORA DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004251 | 17/12/2019 | 1140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REPARAÇÃO DE MANECO NA ESTRADA ENTRE ALAGOINHA E ALAGOA GRANDE,E DESLOCAMENTO DE MECANICO, SERVIÇO DE TORNEIRO DA BOMBA DO MANECO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004252 | 17/12/2019 | 475.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004253 | 17/12/2019 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004254 | 17/12/2019 | 285.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004255 | 17/12/2019 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/12/2019 | 181207.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/12/2019 | 15955.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/12/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/12/2019 | 18581.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/12/2019 | 36747.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/12/2019 | 1996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/12/2019 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O PASSEIO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA A BAÍA DA TRAÍÇÃO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DO SCFV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/12/2019 | 74.85 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO PELO TRT DA 13ª REGIÃO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/12/2019 | 74.85 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO PELO TRT DA 13ª REGIÃO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070044272421 | GILVANIA DE PONTES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. GILVANIA DE PONTES XAVIER, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004228 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004231 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004232 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004233 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004235 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 COR BRANCA, DE PLACA NPR-7961, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DE JOÃO PESSOA A ALAGOINHA, PARA REPAROS MECANICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/12/2019 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIÕES DO CRAS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/12/2019 | 5811.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/12/2019 | 8128.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/12/2019 | 10346.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/12/2019 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/12/2019 | 2328.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/12/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/12/2019 | 7190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/12/2019 | 680.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4087 DATADA DO DIA 10/12/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO VW/VOYAGE, DE PLACA QFV-0074-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA CIDADE PARA O 2º NUCLEOEM GUARABIRA E PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO, QUE ACONTECEU DE 18 A 30 E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004215 | 17/12/2019 | 1114.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004234 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2019 | 1190.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM SETE VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA COM O AUTOMOVEL PRISMA DE PLACA QFS-0183-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/12/2019 | 1350.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 BOLOS E 20 LITROS DE SUCO, DESTINADOS AS REUNIÕES DOS PSF I, ACS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO,TREINAMENTOS COM OS ACS, EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRABALHOS NOTURNOS COMOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/12/2019 | 43672.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/12/2019 | 24090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/12/2019 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/12/2019 | 4656.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/12/2019 | 24332.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/12/2019 | 8437.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/12/2019 | 1997.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/12/2019 | 14745.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/12/2019 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/12/2019 | 1927.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/12/2019 | 2830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/12/2019 | 6300.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/12/2019 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/12/2019 | 4657.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/12/2019 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/12/2019 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/12/2019 | 7737.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/12/2019 | 998.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004230 | 17/12/2019 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 90/2019 E DISPENSA Nº 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/12/2019 | 6194.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2019 | 58.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: MARLENE DA SILVA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004302 | 18/12/2019 | 86.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004303 | 18/12/2019 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2019 | 168.23 | 00002366589484 | MARIA DO DESTERRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO DESTERRO DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2019 | 225.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073, QSA-5093 E QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2019 | 10587.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA LANÇANDA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 07/2019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2019 | 10500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVAEIRA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DA MESA DO GIRO, SERVIÇO DE SOLDANOH DA RETRO, RECUPERAÇÃO DE 15 UNHAS DA CONCHA TRASEIRA, SOLDA, TROCA DE DUAS CHAPAS LATERAL, TROCA DA BASE DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LAMINA DA PATROL E CONFECÇÃODE DUAS BASES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/12/2019 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/12/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/12/2019 | 2870.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, CÉDULAS FRENTE E VERSO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO, FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BANER'S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2019 | 150.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA GORETTI DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2019 | 1250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE ANDRÉ ALBINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2019 | 4010.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2019 | 2070.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2019 | 1715.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2019 | 2276.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2019 | 512.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004312 | 20/12/2019 | 1164.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004313 | 20/12/2019 | 1310.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004314 | 20/12/2019 | 3193.59 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004315 | 20/12/2019 | 6691.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2019 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA DE 4GB DDR III, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2019 | 2282.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2019 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2019 | 40.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2019 | 30133.75 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2019 | 16789.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2019 | 5821.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2019 | 1378.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2019 | 1329.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2019 | 1952.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2019 | 4347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2019 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2019 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2019 | 3213.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2019 | 6654.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2019 | 5883.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2019 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004325 | 20/12/2019 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2019 | 17.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2019 | 5290.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2019 | 15384.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2019 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2019 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE SVT3000A DISPLAY SEVA, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2019 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2019 | 7540.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2019 | 125032.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2019 | 11009.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2019 | 12821.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2019 | 8303.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1413-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004316 | 20/12/2019 | 1196.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004317 | 20/12/2019 | 9100.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004318 | 20/12/2019 | 504.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALCIDES DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004319 | 20/12/2019 | 2296.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004320 | 20/12/2019 | 7080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2019 | 5868.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2019 | 13450.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2019 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2019 | 7552.37 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004371 | 23/12/2019 | 3808.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB-EMENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2019 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2019 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARICELINA FELIX GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/12/2019 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/12/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/12/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/12/2019 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS NEVES DACOSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/12/2019 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CARLOS SOARES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/12/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/12/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/12/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2019 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/12/2019 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/12/2019 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/12/2019 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/12/2019 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2019 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2019 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/12/2019 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSÉ FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2019 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2019 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2019 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2019 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2019 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2019 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2019 | 1700.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2019 | 1700.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS E CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2019 | 1700.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FAMÍLIA INTEGRAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2019 | 1700.00 | 29902003000100 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2019 | 1700.00 | 26641827000178 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA USÚARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2019 | 1000.00 | 24904550000101 | IURI FELINTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBROA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2019 | 1700.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA E ARTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004420 | 24/12/2019 | 1137.76 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004421 | 24/12/2019 | 1508.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO SÃO JOSÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004422 | 24/12/2019 | 4008.82 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004423 | 24/12/2019 | 1050.94 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O MENDÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004424 | 24/12/2019 | 1469.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A RUA JOSÉ FORTUNATO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/12/2019 | 3334.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A AOS POÇOS DO SÍTIOS MIGUEL, SÃO JOSÉ II, NOVO E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/12/2019 | 2336.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A A SEDE DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/12/2019 | 2051.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004428 | 24/12/2019 | 1554.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/12/2019 | 2024.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA PVC E VASSOURÃO GARI, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/12/2019 | 1736.21 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS, UNIÃO, FITA VEDA ROSCA E CAPACITORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/12/2019 | 118.86 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO FLEX PP 2X4, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/12/2019 | 945.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004433 | 24/12/2019 | 3158.40 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS POÇOS DOS SITIOS NOVO, AMARELINHA, GUABIRABA E MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004434 | 24/12/2019 | 5312.20 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ACABAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004419 | 24/12/2019 | 2671.89 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2019 | 2500.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS - MEI (DOC DIGITAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2019 | 1129.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2019 | 520.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PALESTRAS MINISTRADA N AII CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS, COMO TEMA: EDUCAÇÃO QUE QUEROMOS - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS METAS E ESTRATEGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2019 | 500.00 | 00070121577473 | AYSLAN BRUNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA FORMADA POR 15 COMPONENTES, NA ALVORADA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANEO, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004442 | 26/12/2019 | 1140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOZE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REGULAGENS NAS QUATRO RODAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2019 | 215.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIFÊ PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00007947776431 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 COMENDAS, DESTINADAS PARA ENTREGA AS AUTORIDADES CONVIDADAS PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2019 | 690.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2019 | 2170.00 | 00010509366473 | MARINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2019 | 367.71 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS, ANILHA PARA CABO DE AÇO, GRAMPOS, ESTIVADOR CABO DE AÇÕ, CORDA E CV-03 CONTROLE VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004465 | 26/12/2019 | 2284.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CHAN DE DENTRO E COSTELA BOUVINA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004466 | 26/12/2019 | 6666.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, MOÍDA, CHAN DE DENTRO, COSTELA BOUVINA FRESCA, FRANGO CONGELADO E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERICIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2019 | 3508.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, BOMBA, APITO, CRONOMETRO, REDES E TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO E CAMPENOATO MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2019 | 2150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, CONE PLASTICOS, BAMBOLÊ E TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DESFILE DE 7 DE SETEMBRO 2019 DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004472 | 26/12/2019 | 13466.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2019 | 1980.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004443 | 26/12/2019 | 3040.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRINTA E DUAS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RECIPROCO DO GIRATÓRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DO GIRATÓRIO E LUBRIFICAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004444 | 26/12/2019 | 2090.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DUAS HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DA CAIXA DE SATELITE E REVISÃO DO DIFERENCIAL, TROCADOS COXINS DA CABINE E REGULAGEM DO CAMBIO DA CAIXA DE MARCHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2019 | 1060.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ARTE E PINTURA DO PAVÃO MISTERIOSO EM PAREDE LATERAL AO LADO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PINTURA DA ESTÁTUA DE FREI DAMIÃO (ENTRADA DA CIDADE) E PINTURA DA IMAGEMDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA PRAÇA DO MANDAÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00010521871450 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 27 DIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/12/2019 | 6860.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 49 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA, RETIRADA DE PALMEIRAS E ENTULHOS DA PRAÇA SÃO SEBATIÃO, RUAS FREI DAMIÃO, ALCIDES ARAÚJO, RUA JOSE FORTUNATO FILHO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO E ATERRAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA JOSE FORTUNATO FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004458 | 26/12/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2019 | 795.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE VUCANIZAÇÃO DE PNEU DA MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2019 | 50.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONSERTO DO PNEU 215/75,5 DO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2019 | 398.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAINEL LED POP SOBREPOR QUADRADO, SENSOR INTELIGENTE COM FOTOPELICULA E TORNEIRA PARA LAV. 1/4, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA SÃO SEBASTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2019 | 402.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VALVULA RETENÇÃO VERTICAL LATÃO, COLAR DE TOMADA, LUVA DE CORRER SILDAVEL, REGISTRO GAVETA E CANO SOLDAVEL, DESTINADOS AOS POÇOS DOS SÍTIOS PEDRO VIEIRA E NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004436 | 26/12/2019 | 235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4042 DATADA DO DIA 06/12/2019 PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2019 | 25987.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4280 DATADA DO DIA 17/12/2019 LANÇADA A MENOR, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004462 | 26/12/2019 | 188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2019 | 390.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOCHILA ,ÉDIA KAPPA ITALIA/WIN 17 E CONJ. DE ELASTICO PARA EXERCICIO, DESTINADOS A FISIOTERAPIA E AGENTE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2019 | 370.00 | 00003518222406 | LUIS JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA 6407-PB, PARA VIAGEM EVENTUAL DE PILOEZINHOS A BAÍA DA TRAÍÇÃO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATRAVES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS DO CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PASSEIO TURISTICO PARA A PISCINA DO JACARÉ, EM ALAGOINHA-PB, COMLANCHES E ALMOÇOS PARA 125 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2019 | 780.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO A ATIVIDADES PRESTADAS NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO IGDSUAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2019 | 700.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2019 | 295.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/12/2019 | 360.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIFÊ PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA 40 PESSOAS NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2019 | 700.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O PASSEIO TURISTICO PARA A PISCINA DO JACARÉ EM ALAGOINHA-PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DO SCFV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004464 | 26/12/2019 | 850.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CHAN DE DENTRO E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2019 | 146.47 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO AS MÃES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS DO IGD BF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2019 | 200.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2019 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2019 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2019 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2019 | 200.00 | 00075317796415 | MANOEL JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/12/2019 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004492 | 30/12/2019 | 274.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004495 | 30/12/2019 | 626.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004496 | 30/12/2019 | 653.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2019 | 825.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2019 | 277.54 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2019 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2019 | 299.40 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO DIA 19 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CAPACITAÇÃO DE FORTALECIMENTO DA REDEXI EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2019 | 299.40 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO DIA 19 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CAPACITAÇÃO DE FORTALECIMENTODA REDEXI EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2019 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004551 | 30/12/2019 | 577.21 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004555 | 30/12/2019 | 44.40 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS-6363 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004556 | 30/12/2019 | 577.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCOSS DE PLACA QFL-6284, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004494 | 30/12/2019 | 1208.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004509 | 30/12/2019 | 6680.97 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2019 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 49, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2019 | 100.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT 7500 BTUS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2019 | 900.00 | 00088570983468 | LUIZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM CINCO VIAGENS COM O AUTOMOVEL FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QFS-0473/PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃOPESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004552 | 30/12/2019 | 621.61 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004553 | 30/12/2019 | 11817.55 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-6537, OXO-7350, MNL-3435, NPS-2080, NQG-1752, QSL-5059 E QFJ-0880, PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004554 | 30/12/2019 | 1001.16 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QFS-7468, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004490 | 30/12/2019 | 291.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004503 | 30/12/2019 | 1125.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL SUPERCAL HIDRACOR BRANCO 10 KG, DESTINADOS PARA PINTAR OSMEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2019 | 1740.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004507 | 30/12/2019 | 1701.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004511 | 30/12/2019 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO,BOLETINS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2019 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2019 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2019 | 1830.00 | 00010509366473 | MARINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2019 | 400.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004557 | 30/12/2019 | 8786.90 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULOS DE PLACAS: NPV-5152 E QFD-6368 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004486 | 30/12/2019 | 858.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2990 DATADA DO DIA 12/09/2019,PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO PARA REPAROS, DESTINADOS A ESCOLA MARLENE ALVES, FRANCISCO MENDES E EDITE MARTINS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004487 | 30/12/2019 | 596.13 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4191 DATADA DO DIA 16/12/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004488 | 30/12/2019 | 596.13 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4192 DATADA DO DIA 16/12/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Transporte Rodoviário | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004489 | 30/12/2019 | 1192.26 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4193 DATADA DO DIA 16/12/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RODA 17,5 (215/75R17,5) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004493 | 30/12/2019 | 4903.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004497 | 30/12/2019 | 3064.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA NA COLAÇÃO DE GRAU E FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004498 | 30/12/2019 | 1010.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2019 | 1861.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU E NATALINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2019 | 1425.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004502 | 30/12/2019 | 6003.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR A PASSAGEM DA VIRADA DO ANO (REVEILLON) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004504 | 30/12/2019 | 5930.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS, MASSA, LIXAS E ROLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS GERALDO PINTO, POETA JOSE CAMELO DE MELO, FRANCISCO MENDES, JSE ALVES DE MELO E FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004505 | 30/12/2019 | 2680.61 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00009863682454 | JAILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA COBERTURA DA ARBITRAGEM, DURANTE O 7º CAMPEONATO DE FUTSAL DO NOSSO MUNICIPIO, EDIÇÃO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA O PRIMEIRO COLOCADO NO 7º CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2019 COM A EQUIPE FLAMENGUINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2019 | 700.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA O TERCEIRO COLOCADO NO 7º CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2019 COM A EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2019 | 800.00 | 00010448621495 | ISAIAS FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA O SEGUNDO COLOCADO NO 7º CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2019 COM A EQUIPE O TROIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO COM A SELEÇÃO DE FUTSAL, REPRESENTANDO O ESTE MUNICIPIO NA 1ª COPA PARAÍBA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 4300.00 | 00010278406475 | LUCAS OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A TITULO DE PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DECORRENTES DO EVENTO "PEDAL RAIZ" COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS CICLITAS, REALIZADO DURANTE O EVENTO RAIZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 NO DIA 1º DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2019 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-4357, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE PARA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ALAGOINHA, PARA REPARO MECANICOS DO VEÍCULO DE PLACA KSE-05446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2019 | 858.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS SPLIS DAS ESCOLAS MARLENE ALVES E PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NA SALA DE COMPUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2019 | 800.00 | 00004176586486 | JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2019 | 800.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DO SALÃO E DOS BANCOS DA CAMINHONETE DUSTER OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2019 | 800.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEÍCULOS GOL'S DE PLACAS QSA-5073 E QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2019 | 200.00 | 00009668573480 | EWERTON DOUGLAS S. NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004558 | 30/12/2019 | 18647.18 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-4308, OFB-5798, OGF-0600, QFF-9393, MNO-2290, QSE-0546, OEU-7417, QSA-5093, QSA-5073 E OFG-2783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004491 | 30/12/2019 | 488.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2019 | 5400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2019 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, SINCONV, SISMOB E SOMEC BEM COMO O FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FINAL DESTE EXERCICIO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2019 | 110.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004543 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004544 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2019 | 3600.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO - IPMP, JUNTO AO INSS E MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O COMPREV (COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA) RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS ATRAVES DO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETOS DE LEI DA LDO 2020 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA 2020, COMAS DEVIDAS PLANILHAS ECALCULOS DOS VALORES A SER APLICADOS, PARA A GESTÃO 2017/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2019 | 370.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2019 | 548.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004565 | 31/12/2019 | 3944.07 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA FINANÇA, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/12/2019 | 0.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4337 DATADA DO DIA 20/12/2019 LANÇADA A MENOR, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004562 | 31/12/2019 | 9808.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004563 | 31/12/2019 | 1105.84 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004564 | 31/12/2019 | 812.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004566 | 31/12/2019 | 1327.42 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4568
Última atualização: 11/06/2024